四川省宣汉县国有资产监督管理办公室Word文档下载推荐.docx
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在职职工14人,退休职工5人;
一般预算财政拨款开支人数14人。
三、收支决算总体情况说明
2017年县国资办本年收入合计2341.23万元,其中:
一般公共预算财政拨款收入224.79万元,占9.6%;
政府性基金预算财政拨款收入2116.44万元,占90.4%。
2017年县国资办本年支出合计2341.23万元,其中:
基本支出198.04万元,占8.46%;
项目支出2143.2万元,占91.54%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收、支总计2341.23万元。
与2016年相比,财政拨款收、支总计各减少43715.6万元,下降1867.21%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出224.79万元,占本年支出合计的9.6%。
与2016年相比,一般公共预算财政拨款减少832.04万元,下降370.14%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出224.79万元,主要用于以下方面:
资源勘探信息等支出168.41万元,占74.92%;
社会保障和就业支出35.27万元,占15.70%;
医疗卫生与计划生育支出9.05万元,占4.03%;
住房保障支出12.06万元,占5.37%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.资源勘探信息等支出(类)国有资产监管(款):
(1)行政运行(项):
支出决算为156.81万元,完成预算100%。
(2)其他国有资产监管(项):
支出决算数11.60万元,完成预算100%。
2.社会保障和就业支出(类):
(1)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):
支出决算为20.11万元,完成预算100%。
(2)企业改革补助(款)其他企业改革发展补助(项):
支出决算数为15.16万元,完成预算数100%。
3.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):
支出决算为9.05万元,完成预算100%,。
4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):
支出决算为12.06万元,完成预算100%,。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出198.04万元,其中:
人员经费174.67万元,主要包括:
基本工资56.08万元、津贴补贴42.04万元、奖金4.5万元、机关事业单位基本养老保险缴费20.11万元、其他社会保障缴费9.05万元、奖励金30.21万元、住房公积金12.06万元、其他对个人和家庭的补助支出0.62等。
公用经费23.37万元,主要包括:
办公费2.76万元、水费0.15万元、差旅费5.83万元、培训费1万元、公务接待费1.46万元、工会经费1.08万元、其他交通费11.09万元等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算1.46万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算1.46万元,占100%。
具体情况如下:
公务接待费支出1.46万元。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
国内公务接待18批次,230人次(不包括陪同人员),共计支出1.46万元,具体内容包括:
1、接待巴文化研讨会客人支出6720元;
2、接待广安市客人来宣考察支出2498元;
3、接待各市县国资系统来宣交流学习支出5382元。
公务接待费支出决算比2016年减少0.02万元,下降1.37%。
主要原因是严格控制三公经费开支。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算拨款支出2116.44万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2017年度,县国资办机关运行经费支出23.37万元,比2016年减少496.39万元,下降2124.05%。
(二)政府采购支出情况
2017年度,县国资办政府采购支出总额0.6万元,其中:
政府采购货物支出0.6万元。
主要用于采购办公用电脑。
(三)国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日,县国资办共有车辆0辆,其中:
部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;
单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效情况
1.绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标2个,涉及财政资金26.76万元,覆盖率达到100%。
其中:
(1)其他企业改革发展补助15.16万元,主要用于支出县化肥厂职教人员生活补助费,覆盖率100%;
(2)清产核资项目10万元,主要用于监督管理全县国有资产差旅费支出,覆盖率100%;
(3)国企信访维稳项目1.6万元,主要用于差旅费支出1万元,购买办公用电脑一台0.6万元,覆盖率100%。
2.部门整体支出绩效自评开展情况。
按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分70分,存在的问题:
一是在绩效监控、评价、履职成效、可持续发展能力管理上还存在一些欠缺。
二是由于我单位绩效考评没有覆盖全单位,对此项工作还需学习。
下一步改进措施:
一是加强绩效评价等方面的学习,进一步按照《会计法》、《预算法》绩效考评办法监管执行。
二是加强绩效评价管理制度和流程的建设,进一步深化完善绩效管理体系。
三是规范绩效评价管理资料的收集,找出绩效管理体系中存在的不足,有针对性地制定和实施改进计划,为下一个绩效评价的展开做好铺垫工作。
2017年部门整体支出绩效评价得分表
一级指标
二级指标
三级指标
得分
部门决策(25分)
目标任务(15分)
相关性(5分)
5
明确性(5分)
合理性(5分)
预算编制(10分)
测算依据(5分)
目标管理(5分)
综合管理(30分)
专项资金分配时限(2分)
省级财力专项预算分配时限(1分)
1
中央专款分配合规率(1分)
中期评估(2分)
执行中期评估(2分)
绩效监控(5分)
预算执行进度监控(2分)
绩效目标动态监控(3分)
非税收入执收情况(2分)
非税收入征收情况(1分)
非税收入上缴情况(1分)
资产管理(6分)
资产管理信息化情况(2分)
行政事业单位资产报告情况(2分)
资产管理与预算管理相结合(2分)
2
内控制度管理(2分)
内部控制度健全完整(2分)
信息公开(6分)
预算公开(2分)
决算公开(2分)
绩效信息公开(2分)
绩效评价(5分)
绩效评价开展(2分)
评价结果应用(3分)
部门绩效情况(45分)
履职成效(20分)
部门特性指标
10
可持续发展能力(15分)
重点改革(重点工作)完成情况(5分)
3
科技(制度、方法、机制等)创新(5分)
人才培养(5分)
满意度(10分)
协作部门满意度(3分)
管理对象满意度(3分)
社会公众满意度(4分)
3.部门自行组织绩效评价开展情况。
本部门对清产核资项目开展了绩效评价,得分为86分,存在的问题:
一是项目决策的可行性及项目执行规范性等方面需进一步加强。
二是完善绩效目标考核制度,对项目认真评价分析并改进。
一是加强学习,加大监管力度,二是认真分析评价开展绩效考评。
2017年项目支出绩效评价得分表
单位名称/
项目名称
宣汉县国有资产监督管理办公室
清产核资
一级
指标
二级
分值
(20分)
项目决策
(10分)
科学决策
必要性
(政策依据)
可行性
(政策完善)
(10)
绩效目标
明确性
合理性
项目管理
(7分)
资金管理
资金分配
资金使用
4
(3分)
项目执行
执行规范
(特性指标70分)
项目绩效
(20)
项目完成
完成数量
5
完成质量
完成时效
完成成本
(50分)
项目效益
经济效益(可选项)
40
社会效益(可选项)
生态效益(可选项)
可持续效益(可选项)
公平效率(可选项)
使用效率(可选项)
服务对象满意度
总分
86
2018年9月05日
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