软件开发管理规范规章制度Word文档格式.docx
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经系统使用部门审批确认,作为业务需求基线。
第一十条IT组在获得《业务需求讲明书》后,提出技术需求和解决方案,并对系统进行定义,出具《系统需求规格讲明书》(附件三)。
《系统需求规格讲明书》需详细列出业务对系统的要求(界面、输入、输出、治理功能、安全需求、运作模式、关键指标(KPI)等)。
《系统需求规格讲明书》需要由业务组提交给相关业务流程负责人确认。
第一十一条关于合作开发的项目,当业务需求发生变更时,业务组应提交《需求变更申请》(附件四),IT组组长审批后交给合作开发商实施。
第一十二条项目组应对需求变更阻碍到的文档及时更新。
第四节项目打算和监控
第一十三条软件开发采纳项目形式进行治理。
项目经理负责整个项目的打算、组织、领导和操纵。
第一十四条需求分析过程中,项目经理组织制定详细的《项目打算书》(附件五),包括具体任务描述和项目进度表等。
第一十五条在项目的各个时期,业务组组长和IT组组长需配合项目经理制定时期性项目打算。
业务组组长和IT组组长需配合项目经理对项目打算执行情况进行监控,确保项目按打算完成。
第一十六条项目打算需要变更时,项目经理填写《项目打算变更讲明》(附件六),并提交公司主管领导审批,通过审批后,交给业务组组长和IT组组长执行。
第五节系统设计
第一十七条系统设计应分为概要设计和详细设计,系统设计要遵循完备性、一致性、扩展性、可靠性、安全性、可维护性等原则。
第一十八条在系统设计时期中,用户应充分参与,确保系统设计能满足系统需求。
第一十九条项目组进行详细设计,出具《设计讲明书》(附件七)和《单元测试用例》(附件八)。
《设计讲明书》中需要定义系统输入输出讲明和接口设计讲明。
公司主管领导组织相关人员对概要设计进行评审,出具《设计评审报告》(附件九)。
业务组组长和IT组组长应参加此评审并对评审意见签字确认。
第二十条设计评审均以《业务需求讲明书》和《系统需求规格讲明书》为依据,确保系统设计满足全部需求。
第二十一条对已确认通过的系统设计进行修改需获得治理部门、业务组组长和IT组组长的审批后方可进行。
第二十二条对系统设计的修改的文档须由文档治理人员进行归档治理。
第六节系统实现
第二十三条项目组依照《设计讲明书》制定系统实现打算,并提交项目经理对打算可行性进行审批。
第二十四条系统实现包括程序编码、单元测试和集成测试。
第二十五条项目组保证开发、测试和生产环境独立,为各环境建立访问权限操纵机制,并明确项目成员的职责分工。
对开发环境、测试环境与生产环境在物理或逻辑方面应该做到隔离;
假如环境的分隔是通过逻辑形式实现的,应定期检查网络设置。
项目组对已授权访问生产环境的人员进行详细记录,并对该记录进行定期检查,确保只有经授权的人员才能访问到生产环境。
第二十六条项目组进行单元测试和集成测试,测试人员签字确认测试结果。
第七节系统测试和用户测试
第二十七条项目组制定《系统/用户测试打算》(附件十),并提交项目经理对打算可行性进行审批。
第二十八条《系统/用户测试打算》必须定义测试标准,并明确各种测试的测试步骤和需要的系统设置要求。
第二十九条项目组向数据拥有部门申请猎取测试用业务数据的使用权,对猎取的数据进行严格的访问操纵,确保只有相关项目人员才能访问及使用。
第三十条项目组负责测试数据预备,测试用数据要足够模拟生产环境中的实际数据。
对已评定为敏感信息的数据进行敏感性处理和爱护。
第三十一条IT组或合作开发商建立测试环境进行系统测试。
在系统测试中对新系统内部各模块之间的接口和与其他系统的接口进行充分测试。
出具《系统测试报告》(附件十一),测试人员签字确认测试结果。
第三十二条系统测试通过后,IT组配合业务组建立用户测试环境,业务组依照用户测试用例进行用户测试,出具《用户测试报告》(附件十一),业务组组长和IT组组长应在用户测试报告中签字确认。
第三十三条项目组完成系统关心文档(其中包括《用户操作手册》和《安装维护手册》)。
凡涉及应用系统的变更,应对系统关心文档及时更新。
第八节试运行
第三十四条系统要紧使用部门依照项目规模及阻碍决定试运行策略。
第三十五条项目组制定《试运行打算》(附件十二),并制定试运行验收指标,上报公司主管领导审批。
《试运行打算》中应包含问题应对机制,明确问题沟通渠道和职责分工。
第三十六条项目组联合试运行单位进行相关系统部署工作,预备培训资料,对相关用户和信息技术人员进行培训。
用户培训的完成度应为实施后评估的指标之一。
第三十七条项目组依照《试运行打算》进行系统转换和数据迁移。
系统转换前,检查系统环境,确保运行环境能满足新应用系统的需要。
系统转换时必须详细记录原系统中的重要参数、设置等系统信息,并填写试运行报告相关内容。
系统参数、设置的转换工作作为系统上线的验收的评估指标之一。
第三十八条数据迁移前,应制定详细的《数据迁移打算》(附件十三),《数据迁移打算》中应包含迁移方案、测试方案、数据定义,新旧数据对比表、迁移时刻、回退打算等信息。
数据迁移打算需经项目经理和主管领导签字审批。
第三十九条数据迁移后,项目组对数据迁移的完整性和准确性作出检查,出具《数据迁移报告》(附件十四),其中包括数据来源、转换前状态、转换后状态,数据迁移负责人、对完整性检查情况、对准确性检查情况等内容。
各相关部门验收转换结果后在该报告上签字确认。
第四十条系统转换和数据迁移由试运行单位业务部门和公司主管领导共同监督并进行验收。
第四十一条系统转换和数据迁移验收通过后,正式启动试运行。
在试运行过程中,试运行单位办公室把系统运行情况(系统资源使用,反应速度等)记录到试运行报告中。
必要时,项目组应依照系统运行情况对应用系统进行优化。
第四十二条试运行达到试运行打算规定的终止条件时,项目组编写《试运行报告》(附件十五)。
此报告应由项目组和试运行单位签字确认,并提交公司主管领导批阅。
公司主管领导批阅试运行结果,决定试运行结束或延期。
第九节系统验收
第四十三条系统要紧使用部门及信息技术部门联合组成独立系统验收小组,也可授权原项目组作为验收小组。
验收小组从功能需求及技术需求层面对系统进行综合评估。
第四十四条验收小组应依照验收情况整理形成《系统验收报告》(附件十六)提交系统要紧使用部门和信息技术部门批阅。
第四十五条系统要紧使用部门和信息技术部门负责人依照系统测试、试运行情况签署验收意见。
第十节系统上线
第四十六条系统上线应遵循稳妥、可控、安全的原则。
第四十七条通常情况下,系统上线包含数据迁移工作。
第四十八条项目组制定《系统上线打算》(附件十七),上报公司主管领导审批。
在上线打算得到批准后才能开始部署上线工作。
第四十九条《系统上线打算》内容应包括但不限于:
1、部署方式和资源分配(包括人力资源及服务器资源);
2、上线工作时刻表;
3、上线操作步骤以及问题处理步骤;
4、项目时期性里程碑和成果汇报(项目执行状态的批阅、进度安排等);
5、数据迁移的需求和实施打算;
6、完整可行的应急预案和“回退”打算;
7、用户培训打算(包括:
培训打算、培训手册、培训考核等);
8、总公司下发的系统标准参数配置。
第五十条上线单位在上线初期需加强日常运行状态监控,出现问题时应及时处理,对重大问题应启动紧急预案。
第五十一条在完成上线后要填写《系统验收评估报告》(附件十八),上报总公司项目组汇总整理。
《系统验收评估报告》内容包括:
数据准确性、系统性能及稳定性、接口问题、权限问题、业务操作阻碍度、问题处理情况、备份、批处理等。
第五十二条上线单位治理层要对《系统验收评估报告》进行审批签字。
第五十三条公司主管领导批准结项后,业务组和IT组将整理的文档提交各自部门统一治理。
第十一节合作开发治理
第五十四条合作开发商的选择应遵循公司相关规定,合作商资质认定参见第三方治理制度。
第五十五条合作开发商必须遵循公司《软件开发治理制度》。
第五十六条项目经理同合作开发商明确规定项目变更的范围和处理方式,重点关注需求和设计变更。
第五十七条项目经理负责监控合作开发商的项目治理及软件开发活动。
合作开发商应按打算定期向项目经理报告进展状态,并提交时期性成果文档。
发生重大问题时,合作开发商需及时向项目经理汇报。
第五十八条IT组组长派专人监控合作开发商的质量保证过程。
第五十九条项目组同合作开发商商定验收的标准和方法。
第六十条以上各要求需要在开发合同中明确。
第十二节外包开发治理
第六十一条立项申请得到公司主管领导的审批后,选定开发商,签订外包开发合同。
第六十二条项目经理负责监控外包开发商的项目治理及软件开发活动。
外包开发商应按打算定期向项目经理报告进展状态,并提交时期性成果文档。
发生重大问题时,外包开发商需及时向项目经理汇报。
第六十三条项目经理监控外包开发商的质量保证过程。
第六十四条项目组同外包开发商商定验收的标准和方法。
第六十五条以上各要求需要在开发合同中明确。
第十三节附则
第六十六条本制度由公司总部信息技术部负责解释和修订。
第六十七条本制度自公布之日起开始执行。
附件一
立项分析报告
文件状态:
[√]草稿
[]正式公布
[]正在修改
文件标识:
ProjectName-
当前版本:
X.Y
作者:
完成日期:
Year-Month-Day
版本历史
版本/状态
参与者
起止日期
备注
1.项目介绍
1.1.项目目的
提示:
用简练的语言讲明本项目“是什么”,“实现什么目的”。
描述简练且清晰。
1.2.项目背景
阐述项目背景,重点讲明“什么缘故”会产生本项目。
(1)公司的短期、长期进展战略;
(2)业务需求及进展趋势;
(3)技术状况及进展趋势;
(4)专门的业务需求等。
1.3.项目范围
依照对现有需求的了解来确定项目差不多范围,讲明本系统“应当包含的内容”和“不包含的内容”。
2.项目打算
2.1.项目团队
讲明项目团队的角色、知识技能要求、建议人选、人数、工作时刻,如下表所示。
角色
知识技能要求
建议人选、人数
工作时刻
项目经理
需求开发人员
系统设计人员
编程人员
测试人员
质量保证人员
配置治理人员
服务与维护人员
……
2.2.成本可能
内容
成本(人民币)
人力资源
软硬件资源
差旅费
会议费
接待费
…
2.3.进度表
制定项目开发的进度表(建议给出项目里程碑打算)。
例如:
编号
里程碑名称
可能结束时刻
需求调研完成
项目打算完成
需求分析完成
概要设计完成
详细设计完成
实现完成
集成测试完成
系统测试完成
用户验收测试完成
试运行结束
项目验收
3.总结
给出清晰的建议结论,便于上级领导决策。
附件二
业务需求讲明书
1概述
1.1业务调研人员名单
【可选】
序号
职能部门
姓名
主管
联系电话
1.2业务范围
此处描写总体业务的概要分类并。
1.3业务目标
从高层或商务利益的角度提出本业务系统的期望目标,以及评价标准。
1.4相关文档
讲明:
列出本文档的所有参考文献(能够是非正式出版物),包括现有规范、标准、批文、引用到的文件、资料等。
1.5业务词汇表
列出本文档的所引用的专属领域词汇、术语等,以便于业务需求的提供者和接收者是建立在一致的业务理解基础之上的。
2组织结构及业务
2.1业务相关组织结构、人员组织结构
假如客户岗位设置复杂可分不设置,业务组织结构和人员组织结构
2.2组织机构描述
2.3角色职责
将业务涉及的具体人员进行一定程度的分类和抽象,描述该抽象角色的操作职责。
2.4治理综述
要紧描述该业务的治理特点和治理模式。
典型按库存生产模式。
生产打算以年度销售打算为指导,并综合考虑设备能力、生产天数、库存、历史销售记录。
采购打算的制订以生产打算为依据。
2.5现有业务流程清单
现有业务流程需要考虑,专门多新的业务是在已有业务流程基础上进行重组的。
流程编号
流程名称
责任部门
辅助部门
3业务流程及业务处理描述
针对每一项具体的目标业务,描述具体的业务流程,以及相关业务的具体描述。
3.1具体业务流程(系统名称+编号)
关于具体业务流程的命名有规范,对具体流程进行编号,便于形成需求矩阵,同时形成需求的治理和跟踪。
3.1.1业务流程
3.1.2业务描述
描述具体的业务流程。
3.1.3相关业务对象
业务对象:
业务流程中涉及的单据、报表等。
业务对象
使用部门
对应电子档案编号
3.1.4业务规则及关键算法
描述业务环节关键算法体系。
4假定和约束
列出进行本软件开发工作的假定和约束,例如开发期限等。
4.1运行环境约束
4.2设计约束
开发过程中必须使用的软件语言、软件进程需求、要紧开发工具、核心技术、第三方产品等。
4.3产品应当遵循的标准或规范
阐述本产品应当遵循什么标准、规范或业务规则,违反标准、规范或业务规则的产品通常不太可能被同意。
5其他
5.1目前核心问题和困难
5.2业务对项目实施的需求和期望
5.3其他未尽事宜
附件三
系统需求规格讲明书
1引言
1.1目的
规定系统的边界和目标,描述系统的功能性需求和非功能性需求。
1.2读者对象及阅读建议
指明本文档面向的读者群,及相应的阅读意见。
1.3文档范围
对本文的范围做阐述,本文档改动时,受到阻碍的范围,例如,本文引用到的用例模型,系统原型,系统测试用例等文档。
1.4参考文档
列出本文档的所有参考文献(能够是非正式出版物),包括打算任务书、合同、批文、引用到的文件、资料及软件开发标准等。
1.5术语与缩写解释
列出本文件中用到的专门术语的定义和缩写词的原词组,并给予解释,以便于所有读者达成共识。
2综合描述
2.1系统背景
介绍系统的预期效果、历史缘故。
2.2问题讲明
提供一段讲明,总结此项目需要解决的问题。
能够采纳以下格式:
问题是
[对问题进行讲明]
阻碍
[问题阻碍的干系人]
问题的后果
[该问题会导致什么后果]
成功的解决方案
[应列出成功解决方案的一些要紧优点]
2.3系统范围
阐述本项目“适用的业务领域”和“不适用的业务领域”,本产品“应当包含的内容”和“不包含的内容”。
讲清晰系统范围的好处是:
(1)有助于推断什么是需求,什么不是需求;
(2)能够将开发精力集中在产品范围之内;
(3)有助于操纵需求的变更。
●完整而准确的定义本产品的干系人;
●明确本产品所阻碍到的部门和业务;
●用图表或者文字描述产品的范围,概要的定义产品的功能。
2.4干系人与用户讲明
2.4.1用户环境
详细讲明目标用户的工作环境。
以下是几项建议:
该任务由多少人来完成?
是否总在变化?
一个任务周期需要多长时刻?
执行每项活动要用多长时刻?
是否有专门的环境约束:
移动、户外、乘机旅行等?
目前使用的是哪些系统平台?
以后会使用哪些平台?
还在使用哪些应用程序?
您的应用程序是否需要和这些应用程序集成?
在此处能够从业务模型中摘录一些内容来概述所涉及的任务和角色等等。
2.4.2干系人简档
通过在下表中填写各干系人的相关信息来讲明系统中的各个干系人,详尽的简档应包括各种干系人在以下方面的信息:
代表
[谁是此产品的干系人代表?
(如在他处已作记录,则此处为可选。
)此处只需填写姓名。
]
讲明
[对干系人类型的简要讲明。
类型
[介绍干系人的技能特长、技术背景和熟练程度(即权威用户、业务用户、专家用户、初级用户等)]
职责
[列出干系人对所开发的系统负有的关键职责,即他们作为干系人的利益。
使用频率
[该干系人使用系统的频率]
意见/问题
[在此处列出会阻碍成功的问题以及任何其他相关信息。
2.4.3关键的干系人/用户需要
列出干系人认为现有解决方案存在的关键问题。
关于列出的每个问题,需澄清以下要点:
•什么缘故会出现这一问题?
•目前如何解决该问题?
•干系人需要什么样的解决方案?
务必要了解干系人或用户对解决各个问题的相对重视程度。
分级和累积投票方法表明,必须解决的问题与干系人或用户希望解决的问题大有不同。
2.5目标业务模型
新系统业务模型描述,如有相应业务模型材料了,可作为需求规格讲明书的输入参考资料。
2.6功能摘要
总结该产品将提供的要紧优点和特性,而不必涉及每个功能的细节。
对功能加以组织,使客户或初次阅读该文档的其他人能够理解此功能列表。
2.7功能清单及重要程度讲明
功能名称、功能描述、重要程度。
重要程度,以ABC三类来表示:
A:
核心功能;
B:
辅助功能;
C:
外围功能;
级不,按照继承关系分为:
一级,二级,三级;
级不
重要程度
功能名称
功能描述
2.8功能与业务对比关系表
业务组为主编写业务需求,业务需求提交至信息技术组后,由信息技术组建立目标系统业务模型并与业务组进行确认(本操作可选,也可由信息技术组与开发商合作建立),目标业务模型作为系统需求的输入,由信息技术组与开发商合作撰写和评审《系统需求规格书明书》。
业务需求
目标系统业务活动(可选)
2.9假定和约束
列出进行本软件开发工作的假定和约束,例如:
开发语言、开发期限等。
格式限制讲明:
本项将指定由现有的标准或规则派生的要求。
报表格式;
数据命名;
财务处理;
审计追踪,等等。
硬件限制讲明:
本项包括在各种硬件约束下运行的软件要求,例如,应该包括:
硬件配置的特点(接口数,指令系统等);
内存储器和辅助存储器的容量。
2.9.1运行环境约束
硬件设备、支持软件、接口、操纵等方面的约束
名称
详细要求
2.9.2设计约束
2.9.3产品应当遵循的标准或规范
3具体需求
3.1功能需求
3.1.1具体功能
3.1.1.1内容
关于每一类功能或者有时关于每一个功能,需要具体描述其输
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