冷库验证方案文档格式.docx

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验证小组组长

储运部

验证小组副组长

办公室

主任

验证文件管理

养护员

验证实施

质管员

验证复核

保管员

配合验证实施

8.验证日期进度：

日期

验证项目

目的

验证人员

核对人员

验证小组会议

成立验证小组

验证小组

验证工作布置

布置验证工作

验证方案会审

完善本验证方案

验证培训

相关人员掌握验证情况

预确认

确认冷库符合设计要求

安装确认

确认冷库设备安装正常

运行确认

确认冷库设备运行正常

性能确认

确认冷库符合规定要求

验证计划实施

数据验证操作有序进行

验证总结会议

对验证工作进行总结

验证数据整理

编制审核验证报告

验证证书批准

确认验证效果

质量负责人

验证资料归档

验证资料保存

验证开始日期：

年月日确认人：

验证结束日期：

9.验证流程

是

否

10.验证内容

10.1预确认：

我们是新开的医药连锁公司，设备都是新安装的，冷库按照新版GSP要求在使用前应对其运作功能效果进行验证，属于首次验证。

10.1.1故本次确认需对冷库的技术指标、设计要求及冷库结构进行汇总登记。

冷库的容积

M3

温湿度指标：

设备材质

中间具隔热树脂的彩钢板，无粉尘、对储存药品质量无影响

控制系统

温度自动控制、检测、记录、温湿度超标自动报警

不得有粉尘、对储存药品质量无影响

结构组成

振动与噪音

符合有关规定

10.1.2供应商登记

供应商名称

通讯地址：

联系电话：

10.2安装确认：

证实冷库规格符合要求，技术资料齐全，并确认安装条件（或场所）及整个安装过程符合设计规范要求。

整理现行冷库使用说明手册等技术资料，完善资料，归档保存。

序号

资料名称

页数

份数

存放部门

检查结论

1

设备说明书

2

产品合格证

3

设备图纸

4

开箱验收记录

检查人：

年月日至年月日

复核人：

年月日至年月日

评定结果：

评定人/日期：

冷库主要包括四周墙板、外机、内机及风扇、温控器。

应检查的项目包括：

冷库外观检查表

检查项目

合格要求

实测情况

四周墙板身

完好

油漆

无脱落

控制面板

表面完好

配套管线

连接符合要求

5

风扇

冷库安装环境检查表

检查标准

确认结果

楼地面、墙壁

应整洁、干净

设备、设施表面

温湿度

温度：

≤10℃；

湿度35～75%

确认结果：

确认人/日期：

冷库电器部分检查情况表

电源

电源220V、50Hz，绝缘电阻>

1MΩ

温控器

自动控制、灵敏

接地装置

应有接地线路

总功率

8.5Kw

自动记录仪安装位置检查情况表

温湿度传感器

离地1.5m

温度控制器

根据冷库的预确认和安装确认，重拟设备的标准操作程序。

10.3运行确认：

运行确认是在标准操作程序（草案）指导下的一项重要工作，其目的是以验证冷库各部分及整体在控制运行中各项技术指标的可靠性。

，能开机运行。

验证用相关文件确认表

文件名称

文件编号

起草人

审核人

批准人

执行日期

冷库操作规程

验证管理制度

验证标准操作规程

年月日至年月日

，并具有合格证书。

仪器仪表校验记录

仪器仪表名称

型号

生产厂家

数量

检验证书号

有效期至

人员培训：

参加验证人员应经过验证专项培训工作。

参加验证人员培训确认表

培训日期

药品入库储存程序

药品在库养护程序

药品出库复核程序

10.3.2检查确认以下整机各项功能运行、控制的稳定性和可靠性

冷库制冷系统操作控制系统功能检查记录表

符合要求安全可靠

开关

控制功能方便可靠

传感灵敏度

开关自动运行

应正常

风机运行情况

平稳、无异常噪声

6

温度显示控制装置

温度显示、控制温度在设定范围

10.4性能确认：

冷库安装确认与运行确认完成后，确认设备运转正常后，应冷库的整体性能进行确认，其目的是实验并证明冷库对药品储存的适用性和稳定性。

检查并确认冷库在预定的条件下，运行时冷库库内的温度、湿度的均匀性是否符合要求。

，启动冷库，进行运行，从第一次到达设定最低温度时开始第一次测试，第一次到达最高点时进行第二次测试，每12小时左右测定记录1次，连续测试4次共48小时，并与冷库温湿度指示器显示值比对，以确认库内温湿度的重现性。

测试点分布如下图所示

58

76

9

13

24

ABC

B

A

C

说明：

A为靠近冷库风机一侧的截面，距离冷库墙板15cm，测点1、2、3、4距离最近墙板15cm；

C：

为远离冷库风机一侧的截面，距离冷库墙板15cm，测点5、6、7、8距离最近墙板15cm；

B为A面与C面的中间截面，第9测试点该面中间点。

冷库温湿度运行分布参数测试记录表

测点

运行最低温度

运行最高温度

冷库温湿度指示器显示值

实测温度℃

实测湿度%

显示温度℃

显示湿度%

1-1

2-1

3-1

4-1

5-1

6-1

7-1

8-1

9-1

1-2

2-2

3-2

4-2

5-2

6-2

7-2

8-2

9-2

1-3

2-3

3-3

4-3

5-3

6-3

7-3

8-3

9-3

1-4

2-4

3-4

4-4

5-4

6-4

7-4

8-4

9-4

检查并确认冷库在预定的条件下，运行时冷库库内的温度、湿度的稳定性是否符合药品储存的要求。

仍按照，使冷库内的温湿度达到规定要求后，即温度≤8℃、35%≤湿度≤75%的要求后，每隔一小时测试一次，连续测12小时，各点温湿度变化应在规定范围内。

冷库温湿度稳定性参数测试记录表

1h

2h

3h

4h

5h

6h

7h

8h

9h

10h

11h

12h

测点1

测点2

测点3

测点4

测点5

测点6

测点7

测点8

测点9

验证冷库门开关时对库内温湿度的变化影响，每次进出时间设定为30S，温度待冷库恒定为最高和最低温度时连做3次进行验证。

开门

操作

开门前

开门后

第1次

第2次

第3次

10.4.4出现断电或设备故障、急温天气时库内温湿度的验证

验证在突然停电情况下或设备出现故障不能运行时，冷库内保持正常规定温湿度时间要求最少≥15min,；

出现急温天气时对库房的影响要求不大；

对每一种情况分别进行3次试验。

验证

次数

停电情况下

设备出现故障不能运行时

出现急温天气时

冷库性能确认总结：

11.偏差及偏差处理记录

偏差描述

填写人/日期：

复核人/日期：

偏差原因

分析

偏差处理

复核人/日期：

处理结果

复核人/日期：

12.异常情况处理：

在验证过程中，应严格按照验证方案操作，若出现个别项目不合格，应查明原因后重新进行检测。

如属于设备原因，由验证小组副组长和质量部负责人协同处理或联系厂家解决，在“不符合情况处理栏”内记录并签字。

13.验证结果评定及结论：

验证小组根据本验证情况作出相应结果评定

13.1质管部经理负责收集各项验证、试验结果记录，起草标准操作程序，报质量负责人审批。

13.2质量负责人对验证结果进行综合评审，做出验证结论，发放验证证书，确认设备验证周期。

对验证结果的评审应包括：

；

，修改原因、依据以及是否经过批准；

13.2.4验证试验结果是否符合标准要求，偏差及对偏差的说明是否合理，是否需要进一步补充试验。

14.再验证周期

14.1在一般正常使用情况下，每年再验证一次。

14.2冷库任何重大变更，需要专项验证，以证明各种重大变更不会对现有使用效果产生影响。

14.3冷库移动安装地点或位置是进行使用前验证。

14.4重要配套设备变更或进行重大维修项目进行专项验证。

14.5设备性能参数应用超出本验证范围重新验证。