人防办本级部门预算Word下载.docx
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要紧职能:
平常:
1.贯彻执行国家人民防空工作的方针、政策和法律、法规、规章,拟定全市人防工作的规章和方法。
负责组织、指导全市人防行政执法工作。
2.依照全市国民经济和社会进展打算和人防建设需要,编制全市人防建设计划和年度实施打算。
会同有关部门制订城市建设与人防建设相结合计划、城市地下空间开发计划,担负兰州市地下空间领导小组及办公室职能,并组织实施相关工作。
3.负责组织开展人防组织指挥工作。
制定和修订防空袭预案和各类保障方案,进行必要的防空袭演练。
组训人防专业队伍,拟制战时组扩建方案。
指导、监督、检查城市和重要经济目标所在单位采取防护方法和制定应急抢修方案。
4.负责全市人防工程建设与治理。
制定全市人防工程和平战结合进展计划并组织实施。
组织人防工事的保护治理、加固改造和开发利用。
负责治理结合民用建筑修建战时可用于防空的地下室工作,依照规定收取易地建设费,并负责费用的治理、利用。
5.负责全市通信、警报建设与治理。
制定通信、警报建设计划和打算并组织实施。
对人防通信警报网建设实施打算、技术和质量治理。
组织人防无线电治理。
6.组织开展人防宣布道育。
制定全市人防宣布道育打算。
协助教育部门组织实施低级中学人防知识教育,负责提供教材和师资培训,解决专用教学器材和教具7.组织开展人防科学技术研究和学术交流,推行应用科研功效。
8.负责全市人防经费、物资治理和分派。
编制人防经费预决算。
负责监督检查人防经费的利用情形。
9.承办市政府、兰州军分区和市国防动员委员会交办的其他工作。
(二)机构设置情形
机关编制34人。
其中,行政编制30人,行政工勤编制4人,领导职数一正两副。
现机关实有人员34人。
其中,行政人员28人,行政工勤人员4人。
内部机构有秘书处、法规宣传处、工程处、指挥通信处、财务审计处、平战治理处6个处室。
(三)预算编报范围
2018年部门预算编报范围为:
兰州市人民防空办公室本级。
二、部门预算表
(一)部门预算收支总表
部门预算收支总表
填报单位:
兰州市人民防空办公室(本级)
单位:
万元
收入
支出
项目
预算数
一、一般公共预算收入
(一)一般公共服务支出
其中:
经费拨款
(二)外交支出
非税收入
(三)国防支出
二、纳入预算管理的政府性基金收入
(四)公共安全支出
三、国有资本经营预算收入
(五)教育支出
四、教育专户收入
(六)科学技术支出
五、事业收入
(七)文化体育与传媒支出
六、上级补助收入
(八)社会保障和就业支出
七、附属单位上缴收入
(九)社会保险基金支出
八、经营收入
(十)医疗卫生与计划生育支出
九、其他收入
(十一)节能环保支出
(十二)城乡社区支出
(十三)农林水支出
(十四)交通运输支出
(十五)资源勘探信息等支出
(十六)商业服务业等支出
(十七)金融支出
(十八)援助其他地区支出
(十九)国土海洋气象等支出
(二十)住房保障支出
(二十一)粮油物资储备支出
(二十二)国有资本经营预算支出
(二十三)预备费
(二十四)其他支出
(二十五)转移性支出
(二十六)债务还本支出
(二十七)债务付息支出
(二十八)债务发行费用支出
本年收入合计
本年支出合计
十、上年结转
结转下年
一般公共预算收入结转
政府性基金预算收入结转
国有资本经营收入结转
十一、上年结余
一般公共预算收入结余
政府性基金预算收入结余
国有资本经营收入结余
收入总计
支出总计
(二)财政拨款收支总表
财政拨款收支总表
四、事业收入
五、上级补助收入
(三)部门预算收入总表
部门预算收入总表
单位名称
合计
一般公共预算收入
政府性基金预算收入
国有资本经营预算支出
财政专户收入
事业收入
上级补助收入
附属单位上缴收入
经营收入
其他收入
债务转贷
非税收入
兰州市人民防空办公室
(四)部门预算支出总表
部门预算支出总表
一般公共预算支出
政府性基金预算支出
基本支出
项目支出
(五)一样公共预算支出情形表
一般公共预算支出情况表
功能分类科目
科目编码
科目名称
201
一般公共服务支出
20103
政府办公厅(室)及相关机构事务
2010301
行政运行
205
教育支出
20508
进修及培训
2050803
培训支出
208
社会保障和就业支出
20805
行政事业单位离退休
2080501
归口管理的行政单位离退休费
20827
财政对其他社会保险基金的补助
2082703
财政对生育保险基金的补助
210
医疗卫生与计划生育支出
21011
行政事业单位医疗
2101101
行政单位医疗
2101103
公务员医疗补助
221
住房保障支出
22102
住房改革支出
2210201
住房公积金
(六)一样公共预算大体支出情形表
一般公共预算基本支出情况表
兰州市人民防空办公室(汇总)
经济分类科目
一般公共预算基本支出
301
工资福利支出
30101
基本工资
30102
津贴补贴
30110
职工基本医疗保险缴费
30111
公务员医疗补助缴费
30112
其他社会保障缴费
30113
30199
其他工资福利支出
302
商品和服务支出
30201
办公费
6
30205
水费
30206
电费
2
30207
邮电费
30208
取暖费
11
30211
差旅费
8
30216
培训费
30217
公务接待费
30228
工会经费
30229
福利费
30231
公务车运行维护费
4
30239
其他交通费用
30299
其他商品和服务支出
按要求压缩办公经费
303
对个人和家庭的补助
30301
离休费
30302
退休费
30305
生活补助
(七)一样公共预算“三公”经费支出表
一般公共预算“三公”经费支出表
填报单位:
支出合计
“三公”经费合计
因公出国(境)费用
公务接待费
公务车购置和运行费
公务用车购置费
公务用车运行费
(八)政府性基金预算支出表
政府性基金预算支出表
三、部门预算情形说明
2018年财政拨款收支总预算万元。
收入全数为一样公共预算拨款,无政府性基金预算拨款。
包括:
一样公共预算昔时拨款收入万元。
上年结转万元。
支出包括:
一样公共效劳支出万元、教育支出万元、社会保障和就业支出万元、医疗卫生与打算生育支出万元、住房保障支出万元。
1.一样公共效劳支出(类)万元,占总支出的%。
比2017年执行数减少万元。
减少%。
减少缘故为:
今年度将退休人员工资及采暖费归至社会保障和就业支出中。
2.教育支出(类)万元。
占总支出的%。
比2017年执行数增加万元。
增加%。
增加缘故主若是计提基数增加。
3.社会保障和就业支出(类)万元。
增加100%。
此款项为大体支出,上年包括在一样公共效劳支出中。
4.医疗卫生与打算生育支出(类)万元。
5.住房保障支出(类)万元。
比2017年执行数增加万元,增加4%。
增加缘故为计提基数增大。
万元。
要紧包括:
在职大体工资、津贴补助、奖金、职工大体医疗保险缴费、公事员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助。
办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公事接待费、工会经费、福利费、公事车运行保护费、其他交通费用、其他商品和效劳支出、按要求紧缩办公经费。
2018年三公经费预算万元。
其中,公事用车4万元,招待费万元。
比2017年减少万元。
减少的缘故主若是:
人防办下拨一辆业务用车至人防保障中心,车辆运行费也随之减少。
我单位2018年没有利用政府性基金预算安排的支出。
2018年人防办本级预算安排机关运行经费万元。
其中,办公费,邮电费,水电费,差旅费,公用取暖费,培训费,公事接待费,工会经费,福利费,公事车运行保护费,其他交通费用(公车补助),紧缩办公经费,离退休人员公用经费,物业治理费,办公楼维修费,办公设备购买及维修保护费。
2017年人防办本级预算安排机关运行经费万元。
2018年安排万元,较上年增加万元。
增加缘故主若是2017年报废一批家具,2018年需要购买。
2018年人防部门预算安排专项经费万元。
其中,政府采购货物预算万元,政府采购工程预算万元。
政府采购效劳预算万元。
依照《兰州市机关事务治理局关于进行2018年政府采购预算审核的通知》,对照《兰州市2017-2018政府集中采购目录及限额标准》和《兰州市政府向社会力量购买效劳指导性目录(第一批)》的标准,严格执行政府采购。
3.重点项目说明
2018年项目支出万元。
2017年项目支出万元,同比增加万元。
增加缘故要紧为聘请法律顾问及诉讼代理费增加和新增项目防空袭方案预案编制。
四、部门预算绩效评判情形
2018年人防部门绩效目标实现全覆盖,涉及一样公共预算项目万元。
我部门将认真贯彻中央、省、市有关文件精神,踊跃推动预算绩效治理工作,严格遵守财经纪律,进一步健全财务治理制度,做到执行制度严格合规,会计核算符合相关规定,资金专款专用,资金支付依据和开支标准合法合规。
提高财政资金利用效益和科学精细化治理水平,保证预算绩效工作成效良好,保障工作正常运行。
1.“三公”经费:
三公经费要紧用财政拨款安排的因公出国(境)费、公事用车购买及运行和公事接待费。
其中,因公出国(境)费反映单位公事出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;
公事用车购买及运行费反映单位公事用车车辆购买支出(含车辆购买税)及燃料费、维修费、过途经桥费、保险费、平安奖励费用等支出;
公事接待费反映单位按规定支出的各类公事接待(含外宾接待)支出。
2.机关运行经费:
为保障行政单位(含参照公事员法治理的事业单位)运行用于购买货物和效劳的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一样设备购买费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公事用车运行保护费和其他费用。
3.其他交通费:
除公事车运行保护费之外的其他交通费。
(如:
飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用、公事交通补助等。
)
4.一样公共预算拨款收入:
指单位从财政部门取得的预算资金。
5.大体支出:
指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6.项目支出:
指在大体支出之外为完成特定行政任务和事业进展目标所发生的的支出。
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