环境手册Word文档格式.docx

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15

4.4.4环境管理体系文件·

16

4.4.5文件控制·

4.4.6运行控制·

18

4.4.7应急准备和响应·

19

4.5检查和纠正措施·

20

4.5.1监视和测量·

4.5.2不符合、纠正和预防措施·

21

4.5.3记录·

22

4.5.4环境管理体系审核·

23

4.6管理评审·

24

附录A:

职能分配表·

25

附录B：

程序文件目录·

26

附录C：

重大环境因素清单·

27

批　　　准

　　本《环境手册》由厂人力资源部组织编写。

　　《环境手册》经审查，符合ISO14OO1:

1996《环境管理体系──规范及使用指南》标准的要求，适宜本厂环境管理体系的运行，现正式予以发布。

　　本《环境手册》是我厂环境管理体系运行的准则，各部门及全体员工必须贯彻执行。

本手册版本:

　B

本版审核日期:

2002年3月

批准：

前言

1.1企业简介

0.2环境手册的编写及控制

O.2.1《环境手册》根据ISO14OO1:

1996《环境管理体系──规范及使用指南》标准的要求制订，经厂长批准后发布实施。

O.2.2《环境手册》的更改需经厂长批准，并按《体系文件控制程序》的规定进行更改。

O.2.3管理者代表每年组织对《环境手册》重审一次，必要时进行全面修订，以确保《环境手册》的持续有效性和适用性。

修订后的手册由厂长重新批准发布，并注明新版本号和发布日期。

O.2.4修订后的环境手册应送发所有持有人，并收回作废版本。

1目的和适用范围

1.1目的

为建立、健全环境管理体系，确定环境方针和环境目标，确保被全体员工理解、执行和保持，持续改进环境管理体系的有效性，特编制本《环境手册》。

1.2适用范围

本手册适用于啤酒生产及相关活动。

2相关文件

ISO14001:

1996《环境管理体系──规范及使用指南》

ISO14004:

1996《环境管理体系──原则、体系和支持技术通用指南》

本厂《质量手册》

3定义与术语

3.1术语

本《环境手册》及本厂环境管理体系中使用的环境术语采用ISO14001:

1996中的术语。

3.2缩写

本厂

4环境管理体系

4.1总要求

根据ISO14001:

1996标准的要求建立、实施、保持和持续改进环境管理体系。

为了实施和保持所建立的环境管理体系，本厂：

a）制定适宜的环境方针，

b）确定环境因素，以判定重大环境影响；

c）确定有关的法律、法规要求；

d）建立适当的环境目标和指标；

e）建立组织机构，制定方案，以实施环境方针，实现环境目标和指标；

f）顺利开展策划、控制、监测、纠正措施、审核与评审活动，以确保对环境方针的遵循和环境管理体系的持续适宜性；

g）根据不断变化的客观条件修正环境管理体系。

4.2环境方针

通过建立环境管理体系，对环境管理和环境行为的持续改进以预防污染、节能降耗、保护环境。

为提高环境管理水平，我们承诺：

1．遵守所有适用的与环境有关的法律与其他要求；

2．根据ISO14001:

1996标准建立、实施、保持和持续改进环境管理体系；

3．根据ISO14001:

1996标准和环境管理体系文件对重要环境因素重点监控，以便有效的预防污染和节能降耗。

a.废水；

b.废气；

c.水、电、煤、粮消耗。

4．强化员工的环境意识，鼓励员工积极参与环保实践。

此环境方针是的环境管理工作纲领，我厂通过发放《环境手册》、组织各级培训等多种方式传达到每一员工，使员工理解并贯彻执行。

本厂通过制定、分解、实施目标、指标和实施运行控制来贯彻环境方针。

厂长在每年一次的管理评审时对环境方针的适用性进行评审，必要时予以修订。

4.3规划（策划）

4.3.1环境因素

4.3.1.1本厂识别在生产、管理活动中所能控制或可以施加影响的环境因素,从而判定对环境具有重大影响或可能具有重大影响的环境因素。

4.3.1.2环境因素的识别由人力资源部组织各部门进行,重大环境因素由管理者代表确认。

4.3.1.3环境因素的范围包括:

a：

本厂生产、管理活动中的环境因素，包括所有部门及场所。

b：

相关方提供的产品和服务中可识别的环境因素。

4.3.1.4识别方法及步骤：

人力资源部向各部门发放《环境因素识别排查表》要求各部门识别出本部门环境因素，在规定时间内上报给人力资源部。

识别环境因素按照以下原则：

三种时态：

过去、现在、未来

三种状态：

正常、异常、紧急

七种类型：

水体污染、大气污染、噪音污染、土地污染、固体废弃物的处置、原材料与自然资源的使用、对周围居民的影响及其他地方性环境问题。

4.3.1.5本厂的环境因素和重大环境因素随生产、管理活动的不断变化和法律、法规及其他要求的更新而不断进行评审和更新.

4.3.1.6环境因素的评价及更新按《环境因素识别和评价程序》进行。

4.3.2法律与其他要求

4.3.2.1本厂及时获得并识别适用于本厂的环保法律、法规和符合其他要求，从而为评价重大环境因素，制定目标、指标提供依据。

4.3.2.2厂工程部负责环境法律、法规及其他要求的获取、更新和识别的工作。

通过与政府环保机构联系，获取环境法律、法规、标准及其他要求并确认其适用性，追踪新出台的法律、法规及其他要求。

4.3.2.3厂人力资源部负责同环境咨询公司、环境认证机构联系，获取环境体系标准的最新信息。

4.3.2.4经确认适合于本厂的环境法律、法规及其他要求，本厂工程部要建立《环境法律、法规及其它要求清单》，并根据法律、法规及其它要求的变化及时更新。

4.3.2.5各部门应遵守已确认的环境法律、法规及其他要求。

4.3.2.6本厂环境法律、法规及其他要求的获取、更新和识别工作按《法律、法规及其他要求的管理程序》进行。

4.3.3.目标和指标

4.3.3.1本厂针对有关部门,建立并保持自身的环境目标、指标并形成文件。

4.3.3.2本厂环境目标、指标分消耗性、污染性两类进行控制。

消耗性环境目标、指标由生产部负责组织制定，污染性环境目标、指标由工程部负责组织制定，由环境管理者代表审核、厂长批准后执行。

4.3.3.3本厂所设立环境目标指标应与本厂环境方针保持一致，并包括对污染预防的承诺。

4.3.3.4生产部、工程部在建立和评审环境目标时，应考虑法律与其他要求，其自身的重大环境因素、技术可行性、财务可行性、运行和经营的实际要求，以及相关方的观点。

4.3.3.5生产部、工程部对所设立的目标、指标不断进行评审，从而确保其与本厂的重大环境因素、环境影响、经营要求的一致性。

4.3.3.6如果本厂重大环境因素发生改变或经营战略发生变化时，应由人力资源部及时汇报管理者代表，由生产部、工程部组织更新和调整。

4.3.3.7每年末,生产部、工程部应根据本厂目标、指标的完成情况评价自身的环境绩效,并以此作为下一年度目标、指标设立的基础.

4.3.4环境管理方案

4.3.4.1厂制订环境管理方案以实现所确定的环境目标和指标。

4.3.4.2厂人力资源部负责组织制定本厂的环境管理方案，由管理者代表审核，厂长批准后执行。

4.3.4.3环境管理方案的内容包括：

a.规定组织的有关职能和各责任部门实现环境目标指标的职责；

b.实现目标指标的方法和时间表。

4.3.4.4厂人力资源部每半年一次对所制定的环境管理方案的实施进行监督检查，及时调整有关方案并随时向环境管理者代表汇报。

4.3.4.5环境管理方案应根据本厂生产、管理活动的变化而出现的新的重大环境因素,建立新的环境目标指标,并进行不断的合理的调整修改。

4.4实施与运行

4.4.1组织机构和职责

4.4.1.1组织机构（见附页一）

4.4.1.2职责和职权

为便于环境管理工作的有效开展，厂对作用、职责和权限作出明确规定并予以沟通，与环境管理工作有关的下述部门/人员除《质量手册》规定的其他职责外，在环境管理方面，职责如下：

a.厂长

负责任命环境管理者代表；

主持制定环境方针；

批准环境手册、目标、指标及环境管理方案；

批准组织机构；

保证环境管理体系运行所需的人力资源、专项技能、技术及财力资源；

负责管理评审。

b.环境管理者代表：

确保按照ISO14001:

1996标准的规定建立、实施与保持环境管理体系要求；

向厂长汇报环境管理体系的运行情况以供评审，并为环境管理体系的改进提供依据。

c.人力资源部

1.组织各部门进行环境因素的识别。

2.负责组织制定本厂的环境管理方案，监督检查并进行不断的合理的调整修改。

3.负责重要环境岗位资格的确定及培训的组织实施。

4.负责协助管理者代表组织厂的环境管理体系内部审核。

5.负责组织相关部门准备管理评审材料。

d．工程部

1．负责环境法律、法规及其他要求的获取、更新和识别。

2．负责与公司主管部门及市环保局的外部环境信息沟通。

3．负责本厂环境保护工作的管理。

组织污染性环境目标的制定、环境管理方案的制定和实施。

负责组织污染物排放的监测工作，并联系环保局对环境表现实施检测。

e.生产部

负责组织消耗性环境目标的制定、环境管理方案的制定和实施。

f.行政部

1．负责组织制定应急响应方案，组织防火、防汛、氨泄露等演习，负责厂内安全事故的处理。

2．负责全厂固体废弃物的最终处置。

g.全厂各部门：

1.贯彻环境方针，通过制定、分解、实施目标、指标和实施运行控制来贯彻环境方针。

2.负责组织本部门环境因素的识别，协助人力资源部制定环境方案并对照实施。

3.各部门遵守已确认的环境法律、法规及其他要求。

4.对本部门范围内的培训及考核，以确保环境管理体系持续运行。

组织机构图

附页一：

管理者代表

行政部

人力资源部

财务部

总工程师

工程部

包装部

酿造部

生产部

品管部

厂长

副厂长

4.4.2培训、意识与能力

4.4.2.1厂通过对职工进行培训，从而为顺利实施环境目标、指标和环境管理方案及运行控制打好基础，以确保环境管理体系持续运行。

3.4.2.2厂人力资源部负责环境管理培训及考核，各部门负责本部门范围内的培训及考核。

4.4.2.3厂通过培训,使每一有关职能与层次的人员都意识到：

a）符合环境方针与程序和符合环境管理体系要求的重要性；

b）工作活动中实际的或潜在的重大环境影响，以及个人工作的改进所带来的环境效益；

c）在执行环境方针与程序，实现环境管理体系要求，包括应急准备与响应要求方面的作用与职责；

d）偏离规定的运行程序的潜在后果。

4.4.2.4厂确定从事可能产生重大环境影响的工作的人员，该类人员应具备适当的教育、培训和（或）工作经验，从而胜任他所担负的工作，人力资源部负责对该类人员进行鉴定并保存记录。

4.4.2.5员工培训与能力鉴定按《人力资源管理程序》、《员工培训管理程序》进行。

4.4.3信息交流

4.4.3.1厂确保内、外部环境信息得到及时沟通。

4.4.3.2工程部负责与公司主管部门及市环保局的外部环境信息沟通。

4.4.3.3信息沟通的分类：

内部信息沟通：

环境方针、环境因素、重大环境因素、目标和指标及环境管理方案的下达、员工合理化建议的传递、体系运行的情况汇报、部门之间的信息沟通。

外部信息沟通：

由内至外：

厂环境方针和环境绩效的对外宣传,对相关方提出的要求。

由外到内：

相关方的环境信息或抱怨、学术和社会团体的要求。

4.4.3.4人力资源部通过培训等形式把本厂环境方针、环境目标、指标传达给厂各部门、到全体员工。

4.4.3.5本厂环境方针、环境绩效的对外宣传利用新闻发布会、报刊等媒介向外宣传。

4.4.3.6各部门收集到的内外部环境信息最后应报到工程部，对涉及重要环境因素的外部联络的处理，由工程部保存记录。

4.4.3.7如有相关方的抱怨及其他要求,由工程部统一协调解决。

4.4.3.8厂的信息沟通按《信息沟通管理程序》进行。

4.4.4环境体系文件

4.4.4.1厂为建立并保持环境管理体系，以书面形式建立并保持了环境管理体系文件。

4.4.4.2厂环境管理体系文件分为以下几个层次：

a.厂环境手册——根据公司环境手册，描述本厂环境管理体系核心要素及其相互作用，给出了本厂查找程序文件的途径，明确描述了本厂的环境目标、指标、环境管理方案。

b.厂环境管理体系程序——是厂环境手册的支持文件，针对公司没有统一控制的，需在本厂范围内统一控制的环境管理体系要求给出具体的执行程序，其主要内容是规定活动为什么做、谁来做、何时、何地做、做什麽、如何做。

c.作业指导书——偏重于技术和具体操作方面，它是环境管理体系程序的支持文件，对具体活动的作业细节作出详细的规定。

d.记录——是证明体系有效性和适宜性的证实性文件。

4.4.4.3厂环境管理体系文件按本手册4.4.5条的规定发至有关部门，所有的文件均可在人力资源部查到。

4.4.5文件控制

4.4.5.1厂人力资源部负责本厂文件控制的管理。

4.4.5.2为确保文件的适宜性和充分性，文件发布前必须得到批准，《环境手册》由厂长批准、环境管理体系程序由分管厂级领导批准，作业指导书、部门内部文件由分管厂级领导批准。

4.4.5.3文件需定期进行评审、必要时予以更新并再次批准。

4.4.5.4文件的修订和更改由由原编制部门/职能进行，由原审批部门/职能审批，应建立文件清单，以确保现行修订状态得到识别。

4.4.5.5文件发放部门应确保在对环境管理体系的有效运行具有关键作用的岗位，都能得到有关文件的现行版本；

4.4.5.6对失效文件应从所有发放或使用场所及时撤回以防止误用；

4.4.5.7文件使用部门应对文件妥善保管，确保文件保持清晰、易于识别；

4.4.5.8文件控制按《体系文件控制程序》进行。

4.4.6运行控制

4.4.6.1厂有关部门为实现环境方针、目标和指标，建立运行程序,对重要环境因素实施控制。

4.4.6.2厂有关部门针对所制订环境方针、目标和指标及其所认定的重大环境因素相关的活动，建立并保持各项运行控制程序，这些运行程序应当：

a.对于缺乏程序指导而有可能导致偏离环境方针、目标和指标的运行情况，建立并保持文件化的程序。

b.在程序中规定了运行的标准。

c.对于全厂生产、管理活动中可标识的重要环境因素，建立并保持程序，并将有关的程序与要求通报相关方。

4.4.6.3厂有关部门根据已评估的重大环境因素建立并维护的运行控制程序包括：

废水管理，废气管理、废弃物管理、化学品管理、能源资源管理等程序。

通过执行这些程序能有效地完成已制订的目标、指标和环境管理方案。

4.4.6.4厂有关部门应严格执行环境管理体系程序，通过执行这些程序能有效地完成已制订的目标、指标和环境管理方案。

4.4.7应急准备和响应

4.4.7.1厂有关部门应确定潜在的事故或紧急情况，并作出应急响应，预防或减少可能伴随的环境影响。

4.4.7.2厂行政部负责应急与预防措施方案的落实，组织防火、防汛、氨泄露等演习，负责消防器材管理，负责厂内安全事故的处理。

4.4.7.3厂行政部为各部门存在火灾隐患的部位提供必要器材，并进行日常检查管理。

4.4.7.4火灾发生后，行政部组织有关人员采取灭火措施，在火势得以扑灭后，应组织有关人员进行事故原因调查、分析和制定相应整改措施。

4.4.7.5必要时，特别是在事故或紧急情况发生后，行政部应组织相关部门对应急准备和响应的程序予以评审和修订。

4.4.7.6应急准备和响应按《应急准备和响应程序》进行。

4.5检查和纠正措施

4.5.1监测与测量

4.5.1.1对可能具有的重大环境影响的运行与活动的关键特性应进行监测与测量。

4.5.1.2厂工程部负责组织污染物排放的监测工作，并联系环保局对环境表现实施检测。

4.5.1.3厂人力资源部通过组织内部审核对有关的运行控制情况进行检查,并做好记录。

4.5.1.4厂人力资源部每半年一次对各部门目标、指标及管理方案实施情况进行检查,并做好记录。

4.5.1.5厂工程部计量组根据《计量检测设备控制程序》对各种仪器仪表予以校准和维护,并保存记录。

4.5.1.6监测与测量按《监测和测量管理程序》进行

4.5.2不符合、纠正与预防措施

4.5.2.1对厂在环境管理体系实施运行过程中的不符合和由此产生的对环境负面的影响，采取纠正和预防措施，减小对环境的负面影响，并防止其再度发生。

4.5.2.2厂人力资源部负责对在内外部审核中发现的不符合项及时向责任部门发出《不符合项报告》；

工程部、生产部负责对在日常监测中发现的不符合项，及时向相关责任部门提出纠正要求。

各责任部门负责人组织本部门人员调查产生不符合原因，并制订和实施纠正、预防措施。

厂人力资源部、工程部、生产部根据不符合性质，督促和验证纠正预防措施的实施。

4.5.2.3不符合的产生来源:

a.厂人力资源部、工程部、生产部和各责任部门的日常监督检查。

b.环境管理者代表组织的内部审核。

c.审核机构实施的外审。

4.5.2.4针对出现的不符合情况，厂人力资源部、工程部、生产部和各责任部门应采取必要的措施，予以纠正和预防。

在采取措施前，要注意以下两方面：

a.原有环境管理体系是否存在问题；

b.采取措施的力度不够或方法不恰当，可能导致问题重复发生。

4.5.2.5对于纠正与预防措施所引起的对程序文件的任何更改，应遵照实施并按《体系文件控制程序》进行文件更改。

4.5.2.6不符合、纠正与预防措施的控制按《内部审核管理程序》、《环境不符合控制程序》进行。

4.5.3记录的控制

4.5.3.1各部门应制定并保持记录，以提供环境管理体系符合要求和有效运行的证据。

这些记录中还应包括培训记录和审核与评审结果。

4.5.3.2对有关环境管理的记录应予以标识、保存与处置，厂人力资源部负责记录的控制。

4.5.4.3记录的控制包括记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置。

4.5.4.4环境记录应字迹清楚，标识明确，具备对相关活动、产品或服务的可追溯性。

对环境记录的保存和管理应使之便于查阅，避免损坏、变质或遗失。

应规定其保存期限并予记录。

4.5.4.5记录的控制按《记录控制程序》进行。

4.5.4环境管理体系审核

4.5.4.1定期对环境管理体系进行审核，以判定环境管理体系是否符合环境管理工作的计划安排和本标准的要求，是否得到正确的实施和保持；

向厂长报送审核结果。

4.5.4.2厂人力资源部负责协助管理者代表组织厂的环境管理体系内部审核。

4.5.4.3审核人员要经过资格认可，且与被审核部门无直接的责任关系，以确保审核结果客观、有效。

4.5.4.4全厂内部审核每年至少进行两次，每次审核覆盖厂与环境有关的所有部门和活动，厂人力资源部负责制定内部审核年度计划，经管理者代表批准实施。

4.5.4.5人力资源部负责保存审核形成的审核报告、整改计划等记录。

4.5.4.6受审核部门对发现的问题制定纠正和纠正措施，经管理者代表批准后实施。

人力资源部组织审核员对措施实施情况进行跟踪验证，并记录验证结果。

4.5.4.7内部审核按《内部审核管理程序》进行。

4.6管理评审

4.6.1定期对环境管理体系进行评审，以确保环境管理体系的持续适用性、充分性和有效性。

4.6.2环境管理体系评审每年一次，由厂长主持。

4.6.3评审的内容：

管理体系内部审核的结果、环境方针的贯彻及适用性、目标和指标的完成情况、管理方案的实施情况、法律和法规的符合性、对不断变