家用洗衣机项目可行性研究报告文档格式.docx
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指标
完成营业收入
万元
7812.34
完成主营业务收入
7099.25
主营业务收入占比
90.87%
营业收入增长率(同比)
10.66%
营业收入增长量(同比)
752.77
利润总额
1689.98
利润总额增长率
14.63%
利润总额增长量
215.69
净利润
1267.49
净利润增长率
20.56%
净利润增长量
216.14
投资利润率
34.82%
投资回报率
26.11%
财务内部收益率
28.99%
企业总资产
16484.09
流动资产总额占比
28.98%
流动资产总额
4776.68
资产负债率
23.96%
二、项目概况
(一)项目名称
(二)项目选址
某某产业园
(三)项目用地规模
项目总用地面积27206.93平方米(折合约40.79亩)。
(四)项目用地控制指标
该工程规划建筑系数78.89%,建筑容积率1.11,建设区域绿化覆盖率6.45%,固定资产投资强度187.41万元/亩。
(五)土建工程指标
项目净用地面积27206.93平方米,建筑物基底占地面积21463.55平方米,总建筑面积30199.69平方米,其中:
规划建设主体工程21301.59平方米,项目规划绿化面积1948.76平方米。
(六)设备选型方案
项目计划购置设备共计107台(套),设备购置费2151.07万元。
(七)节能分析
1、项目年用电量610895.93千瓦时,折合75.08吨标准煤。
2、项目年总用水量6524.80立方米,折合0.56吨标准煤。
3、“家用洗衣机项目投资建设项目”,年用电量610895.93千瓦时,年总用水量6524.80立方米,项目年综合总耗能量(当量值)75.64吨标准煤/年。
达产年综合节能量30.90吨标准煤/年,项目总节能率25.15%,能源利用效果良好。
(八)环境保护
项目符合某某产业园发展规划,符合某某产业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;
对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。
(九)项目总投资及资金构成
项目预计总投资9220.89万元,其中:
固定资产投资7644.45万元,占项目总投资的82.90%;
流动资金1576.44万元,占项目总投资的17.10%。
(十)资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。
(十一)项目预期经济效益规划目标
预期达产年营业收入12899.00万元,总成本费用9980.27万元,税金及附加157.14万元,利润总额2918.73万元,利税总额3478.45万元,税后净利润2189.05万元,达产年纳税总额1289.40万元;
达产年投资利润率31.65%,投资利税率37.72%,投资回报率23.74%,全部投资回收期5.71年,提供就业职位202个。
(十二)进度规划
本期工程项目建设期限规划12个月。
选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入本项目施工。
三、报告说明
可行性研究报告有五大用途:
可用于企业融资、对外招商合作;
用于国家发展和改革委(以前的计委)立项;
用于银行贷款告;
用于申请进口设备免税;
用于境外投资项目核准。
四、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合某某产业园及某某产业园家用洗衣机行业布局和结构调整政策;
项目的建设对促进某某产业园家用洗衣机产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。
2、xxx集团为适应国内外市场需求,拟建“家用洗衣机项目”,本期工程项目的建设能够有力促进某某产业园经济发展,为社会提供就业职位202个,达产年纳税总额1289.40万元,可以促进某某产业园区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。
3、项目达产年投资利润率31.65%,投资利税率37.72%,全部投资回报率23.74%,全部投资回收期5.71年,固定资产投资回收期5.71年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。
4、开展产融合作工作,是进一步落实国务院关于中国制造2025、“互联网+”行动计划,以及金融支持工业稳增长工作部署的一项重要举措。
有利于提高金融资源配置效率,有利于产业和金融协调发展,有利于实现政、银、企互惠共赢。
对政府来说,可以强化政策引导作用,通过整合资源,引导产业资源与金融资源高效对接。
对金融机构来说,能够降低获取信息的成本,制定针对性强的差别化信贷政策和融资政策,实现对企业的精准支持。
对企业来说,可以将融资需求通过信息共享渠道及时传递给银行等金融机构,帮助符合条件的企业及时获得资金支持和金融服务。
综上所述,项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。
五、主要经济指标
主要经济指标一览表
序号
备注
1
占地面积
平方米
27206.93
40.79亩
1.1
容积率
1.11
1.2
建筑系数
78.89%
1.3
投资强度
万元/亩
187.41
1.4
基底面积
21463.55
1.5
总建筑面积
30199.69
1.6
绿化面积
1948.76
绿化率6.45%
2
总投资
9220.89
2.1
固定资产投资
7644.45
2.1.1
土建工程投资
2610.05
2.1.1.1
土建工程投资占比
28.31%
2.1.2
设备投资
2151.07
2.1.2.1
设备投资占比
23.33%
2.1.3
其它投资
2883.33
2.1.3.1
其它投资占比
31.27%
2.1.4
固定资产投资占比
82.90%
2.2
流动资金
1576.44
2.2.1
流动资金占比
17.10%
3
收入
12899.00
4
总成本
9980.27
5
2918.73
6
2189.05
7
所得税
8
增值税
402.58
9
税金及附加
157.14
10
纳税总额
1289.40
11
利税总额
3478.45
12
31.65%
13
投资利税率
37.72%
14
23.74%
15
回收期
年
5.71
16
设备数量
台(套)
107
17
年用电量
千瓦时
610895.93
18
年用水量
立方米
6524.80
19
总能耗
吨标准煤
75.64
20
节能率
25.15%
21
节能量
30.90
22
员工数量
人
202
一、项目建设背景
1、2015年5月19日,国务院印发了《中国制造2025》,部署全面推进实施制造强国战略。
这是我国实施制造强国战略第一个十年行动纲领,提出了通过“三步走”实现制造强国的战略目标:
第一步,到2025年迈入制造强国行列;
第二步,到2035年我国制造业整体达到世界强国阵营中等水平;
第三步,到新中国成立100年时,制造业大国地位更加巩固,综合实力进入世界制造强国前列。
2、中国处于工业化中后期,工业化的任务并没有完成,且远未到达后工业化时期。
中国是制造业大国,但并不是强国。
一些发达国家制造业在整个经济中的比重不高,2008年后提出再工业化或振兴制造业,并不是这些国家的制造业不如我们,其实它们依旧是制造业强国。
在前两次工业革命中,中国都处于严重落伍的状态,第三次工业革命是中国的制造业离得最近、最有可能迎头赶上的一次,如果说前两次工业革命分别造成了英国的兴起、德国的领先和美国的崛起,那么,在第三次工业革命中,有无可能成就中国的领先呢?
我们拭目以待!
3、积极把握战略性新兴产业的投资机遇。
“十二五”期间,我国节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料和新能源汽车等战略性新兴产业快速发展。
2016年,战略性新兴产业增加值占国内生产总值比重达到10%左右,产业创新能力和盈利能力明显提升。
新一代信息技术、生物、新能源等领域一批企业的竞争力进入国际市场第一方阵,高铁、通信、航天装备、核电设备等国际化发展实现突破,一批产值规模千亿元以上的新兴产业集群有力支撑了区域经济转型升级。
大众创业、万众创新蓬勃兴起,战略性新兴产业广泛融合,加快推动了传统产业转型升级,涌现了大批新技术、新产品、新业态、新模式,创造了大量就业岗位,成为稳增长、促改革、调结构、惠民生的有力支撑。
4、项目建成投产后,可以大幅度提高企业的经济效益,为公司进一步发展创造条件;
更为重要的是,项目承办单位在多年的生产服务承包中,积累了大量的生产经验和管理经验,自主研发的项目产品技术含量高、性能优良、节能环境保护,在整个相关行业中市场潜力巨大。
二、必要性分析
1、今年以来,中央从经济发展进入新常态的科学判断出发,坚持战略定力,保持宏观政策连续性和稳定性,创新调控思路和方式,推出一系列稳定增长、培育新动力、深化改革开放的重大举措,在错综复杂的国际国内经济形势下,实现了经济社会持续稳定发展,这是非常不容易的。
前3个季度,国内生产总值同比增长7.4%,增速虽然放缓,但实际增量依然可观,在全球名列前茅。
更重要的是,结构调整出现积极变化,服务业增长势头显著,内需不断扩大,社会托底工作得到强化,中国经济正在向形态更高级、分工更复杂、结构更合理的阶段演化。
2、工业成为我省具有竞争优势的产业领域、人民群众创业创新的主要阵地、区域经济发展的主要动力。
但也必须清醒认识,由于国内外经济形势发生深刻变化,市场竞争更趋激烈,我省工业正面临着严峻的挑战,长期积累的结构性、素质性矛盾进一步凸现,一些新情况、新问题又亟待解决,原来以低端产业、低附加值产品、低层次技术、低价格竞争为主的发展路子难以为继。
加快工业转型升级已刻不容缓,这是有效化解我省工业发展过程中各种困难和挑战的有效手段,是实现工业节约发展、清洁发展、安全发展、可持续发展的治本之策,也是推动我省经济发展方式转变的关键之举。
必须看到,经济形势越严峻,工业发展越困难,同时也蕴藏着转型升级的先机,应当化挑战为机遇,化被动为主动,化压力为动力,把工业转型升级这项紧迫、艰巨而又长期的任务,放在经济全球化的大视野中,放在经济发展方式转变的大格局中,放在工业化和信息化融合、制造业和服务业互动的大背景下,深刻认识,科学规划,扎实推进。
3、按照国家区域发展总体战略和全国主体功能区规划的要求,充分发挥区域比较优势,加快调整优化重大生产力布局,推动产业有序转移,促进产业集聚发展,促进区域产业协调发展。
4、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;
通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。
三、项目建设有利条件
完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;
企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;
正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;
企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。
目前,区域内拥有各类家用洗衣机企业568家,规模以上企业43家,从业人员28400人。
截至2017年底,区域内家用洗衣机产值148307.78万元,较2016年128851.24万元增长15.10%。
产值前十位企业合计收入65278.85万元,较去年58056.61万元同比增长12.44%。
区域内家用洗衣机行业经营情况
行业产值
148307.78
同期产值
128851.24
同比增长
15.10%
从业企业数量
家
568
—规上企业
43
—从业人数
28400
前十位企业产值
65278.85
去年同期58056.61万元。
1、xxx集团(AAA)
15993.32
2、xxx科技公司
14361.35
3、xxx有限公司
8486.25
4、xxx科技发展公司
7180.67
5、xxx科技发展公司
4569.52
6、xxx科技公司
4243.13
7、xxx有限公司
326.39
8、xxx科技发展公司
2676.43
9、xxx科技发展公司
2545.88
10、xxx科技公司
1958.37
区域内家用洗衣机企业经营状况良好。
以AAA为例,2017年产值15993.32万元,较上年度14030.46万元增长13.99%,其中主营业务收入15052.07万元。
2017年实现利润总额4381.56万元,同比增长20.15%;
实现净利润1304.12万元,同比增长25.24%;
纳税总额105.80万元,同比增长16.65%。
2017年底,AAA资产总额38074.40万元,资产负债率56.53%。
2017年区域内家用洗衣机企业实现工业增加值25156.40万元,同比2016年22082.51万元增长13.92%;
行业净利润14894.56万元,同比2016年12491.24万元增长19.24%;
行业纳税总额52070.20万元,同比2016年43438.89万元增长19.87%;
家用洗衣机行业完成投资31414.52万元,同比2016年27097.83万元增长15.93%。
区域内家用洗衣机行业营业能力分析
行业工业增加值
25156.40
—同期增加值
22082.51
—增长率
13.92%
行业净利润
14894.56
—2016年净利润
12491.24
19.24%
行业纳税总额
52070.20
3.1
—2016纳税总额
43438.89
3.2
19.87%
2017完成投资
31414.52
4.1
—2016行业投资
15.93%
区域内经济发展持续向好,预计到2020年地区生产总值6000.02亿元,年均增长7.84%。
预计区域内家用洗衣机行业市场需求规模将达到222627.88万元,利润总额59660.34万元,净利润18731.74万元,纳税16074.92万元,工业增加值71921.07万元,产业贡献率15.05%。
区域内家用洗衣机行业市场预测(单位:
万元)
2018年
2019年
2020年
产值
172403.03
195912.53
222627.88
46200.97
52501.10
59660.34
14505.86
16483.93
18731.74
12448.42
14145.93
16074.92
工业增加值
55695.68
63290.54
71921.07
产业贡献率
10.00%
13.00%
15.05%
企业数量
682
832
1065
一、产品规划
项目主要产品为家用洗衣机,根据市场情况,预计年产值12899.00万元。
项目产品的市场需求是投资项目存在和发展的基础,市场需要量是根据分析项目产品市场容量、产品产量及其技术发展来进行预测;
目前,我国各行业及各个领域对项目产品需求量很大,由于此类产品具有市场需求多样化、升级换代快的特点,所以项目产品的生产量满足不了市场要求,每年还需大量从外埠调入或国外进口,商品市场需求高于产品制造发展速度,因此,项目产品具有广阔的潜在市场。
二、建设规模
(一)用地规模
该项目总征地面积27206.93平方米(折合约40.79亩),其中:
净用地面积27206.93平方米(红线范围折合约40.79亩)。
项目规划总建筑面积30199.69平方米,其中:
规划建设主体工程21301.59平方米,计容建筑面积30199.69平方米;
预计建筑工程投资2610.05万元。
(二)设备购置
(三)产能规模
项目计划总投资9220.89万元;
预计年实现营业收入12899.00万元。
一、项目选址原则
场址应靠近交通运输主干道,具备便利的交通条件,有利于原料和产成品的运输,同时,通讯便捷有利于及时反馈产品市场信息。
二、项目选址
该项目选址位于某某产业园。
园区不断坚持节约集约用地,土地利用综合效益显著提升。
国家高新区土地利用程度总体良好,土地利用结构相对合理,土地利用效率、投资强度和效益方面均处全国先进行列,已日渐成为节约集约用地的先导区和示范区。
根据国土资源部2014年土地集约利用评价结果,国家高新区综合容积率为1.00,工业用地综合容积率为0.91,工业用地地均固定资产投资为6788.83万元/公顷,在各类国家级开发区中均为最高。
与2012年的评价结果相比,国家高新区综合容积率提高了0.07,工业用地地均固定资产投资增长17.37%,工业用地地均收入增长幅度为1.68%,提升显著。
三、建设条件分析
四、用地控制指标
建设项目平面布置符合行业厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到《工业项目建设用地控制指标》(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。
五、地总体要求
本期工程项目建设规划建筑系数78.89%,建筑容积率1.11,建设区域绿化覆盖率6.45%,固定资产投资强度187.41万元/亩。
土建工程投资一览表
建筑面积
2610.05万元
主体工程
21301.59
绿化率
6.45%
六、节约用地措施
采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面积的利用率,有利于节约土地资源;
原料及辅助材料仓库采用简易货架,提高了库房的面积和空间利用率,从而有效地节约土地资源。
七、总图布置方案
(一)平面布置总体设计原则
根据项目承办单位发展趋势,综合考虑工艺、土建、公用等各种技术因素,做到总图合理布置,达到“规划投资省、建设工期短、生产成本低、土地综合利用率高”的效果。
(二)主要工程布置设计
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