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4、新开工面积(计划指标8万m2):
实际完成8.83万m2;
5、竣工面积(计划指标6万m2):
实际完成6.53万m2;
6、工程质量:
竣工项目一次性验收合格率100%,其中仙林东公建工程获2009年度浙江省“钱江杯”奖(优质工程);
7、投资(财务)额(计划指标3亿元):
实际完成4.17亿元(含22号地块土地款2亿元);
8、坚持技术创新,积极推广应用新技术、新产品:
实际完成2项(在江南文苑项目中采用了聚苯保温砂浆颗粒技术、在江南豪园三期采用了幕墙外保温体系);
9、坚持安全生产,确保了全年无安全责任事故;
10、积极参与土地招投标,适时获取优质地块。
7月份,公司通过市场竞拍成功获取杭政储出【2009】22号地块新项目,共49.1亩。
去年,司属企业通过进一步规范企业经营行为,努力提高经营业务能力,积极拓展市场渠道,三家公司的产值、销售额、业务收入、利润等主要经济指标达到或超过了与集团公司签定的年度工作目标,确保了安全无事故。
其中材料公司完成销售额3482万元,实现税后利润99万元,经营利润实现了较大增长;
租赁公司完成租赁总收入1327.48万元,其中自营租赁收入77万元,实现税后利润27万元,房屋租金收缴率、完好率均达到了100%;
物业公司完成物业收入总额867万元,实现税后利润27万元。
(二)加强管理体系建设,不断提升核心竞争力。
企业管理工作的持续改进是公司发展的内在动力,也是提升企业核心竞争力的重要途径。
09年,公司在加强管理体系建设方面主要做了四个方面的工作:
一是全面推进和深化“三品”建设。
公司在总结提高以往“三品”建设工作的基础上,制定下发了“三品”建设实施大纲、人才强企战略实施意见,进一步优化、细化了工作内容和举措。
二是继续深化以企业薪酬改革为重点的三项制度改革。
公司在推进劳动、用工、分配制度改革中,公司已经建立起一套较为完善的集体合同、工资协商机制。
薪酬改革作为三项制度改革中的重点和难点,关系到全体职工的切身利益,公司根据市场和企业的实际,经慎重研究制定的实施方案已几易其稿,将在今年进一步广泛讨论,修改完善的基础上,经职代会讨论通过后试行。
同时,公司的企业年金方案作为薪酬改革的配套方案,将按照国家政策和企业实际,作进一步完善后在今年按规定程序推出;
三是继续深化质量管理体系认证工作。
作为年度管理工作的重要内容之一,质量管理体系认证工作在公司经营层的高度重视和统一领导下,由办公室牵头,各部室积极参加、通力配合,制定下发了《持续改进工作实施方案》,明确了新一年度质量认证的各项工作内容和目标要求。
一年来,完成了内审员培训,逐一整改了08年内、外审及管理评审提出的问题和不合格项,修订完善了《质量手册》中的部分内容和制度等,并于去年12月份通过外审并获得确认证书;
四是继续加强信息网络建设工作。
7月份,在办公大楼搬迁前完成了新大楼的信息网络设备安装、软硬件调试,确保了新大楼搬入后OA系统正常运转。
10月份,公司开通了电话虚拟网、企业彩铃和短信平台,年末,公司又适时更新了30余台电脑,进一步提升了工作效能,增强了信息沟通手段和企业形象。
同时,各部门对OA系统的运用更趋成熟,系统内相关信息不断充实,无纸化办公内容逐步扩大,员工实际操作水平得到了提升,达到了信息互通、资源共享、高效便捷的功效。
(三)上下共同努力,取得可喜经营业绩。
09年,公司生产经营工作重点围绕江南豪园三期、江南文苑项目的施工建设、开盘、中南豪情(53#)项目的开工建设、“市妇女活动中心”代建项目的建设管理、仙林东公建竣工验收和交付,以及商业地产市场招租等展开。
一年来,计划综合部、工程部、前期规划部、营销部和兆祥、中南公司等部门和项目公司的各级管理人员紧密配合、共同努力,通过合理调整安排工期,加大工程现场管理力度等手段,克服了工期紧、人手少、施工环境复杂等种种不利因素,在确保安全生产的同时,较好实现了工程质量、进度目标。
此外,仙林东公建项目按期完成了竣工验收、室内装饰施工,于7月份顺利交付使用,确保了市公司、集团公司的办公场所搬迁计划的顺利实施;
“市妇女活动中心”项目主体砼结构工程A、B楼年内完成主体结构施工,计划进度完成情况良好;
营销部围绕江南文苑、江南豪园三期开盘工作,抓住市场回暖机遇,积极拓展市场,通过加强内部管理、创新营销手段、优化客户服务等手段,全年共销(预)售房屋1170套,面积11.38万平方米,合同金额11.28亿元,取得了可喜的营销业绩;
资产管理部围绕“加大商业地产经营力度,努力实现租赁价值的最大化”的工作目标,积极开展招租工作。
10月份,浣纱路办公楼以388万元/年的年租赁价格公开招租成功,这也是公司商业房产租赁首次公开挂牌招租尝试。
全年公司租赁收入突破1000万元;
前期规划部围绕“积极参与土地招投标,适时获取优质地块”的年度目标要求,全年针对六个目标地块项目进行了大量的市场调研和可行性分析,为公司经营层科学决策提供了依据。
在前期反复考察、论证,提交可行性分析报告,并经公司董事会审议通过的基础上,公司积极参与了4次土地竞拍。
在09年由火爆房市引发地市激烈竞争的市场形势下,公司终在7月28日,通过市场公开竞拍以总价10.0018亿元成功获取杭政储出【2009】22号地块的开发权。
目前,该项目已完成立项、项目前期策划定位、工商登记等前期准备工作,后续工作正在有序进行中。
(四)加强安全生产、“两保一优”、综合治理,确保企业和谐稳定。
公司始终坚持以安全生产、“两保一优”、综合治理、维护稳定工作作为促进企业发展和提升经济效益的重要途径,并根据市公司考核目标要求,将其逐一分解纳入各部室、司属企业的年度工作目标考核内容。
一年来,集团公司安全生产、“两保一优”、综合治理、维护稳定方面主要开展了以下工作:
一是抓宣传教育。
全年先后组织召开3次全体职工安全生产教育大会,开展了“综合治理宣传月”、“禁毒宣传月”、“安全生产宣传月”等主题宣传教育活动,悬挂宣传画96张,黑板报、横幅宣传32期/次。
二是抓制度建设。
结合“安全隐患治理排查年”、“建国60周年”、防汛防台防雷等专项工作,公司编发相关文件6个,转发上级文件5个,成立了各专项工作领导小组,并下设办公室抓好贯彻落实。
三是抓隐患排查。
每月召开安全领导小组工作会议,除日常周检、月检外,针对春节、“五一”、国庆、西博会前后的安全生产、维稳工作要求开展了11次公司级的大检查,认真做好“五一”、国庆等重大节假日前后的不稳定因素排查工作,分别由公司主要领导带队到各在建工程现场、租赁房屋等处进行了安全隐患排查。
11月,在“江南文苑”工地现场组织消防演练。
四是抓信息报告。
公司十分重视信息报告工作,按要求向市公司、统计局等有关部门填报“两保一优”、安全生产、信访、舆情和企业综合统计、房地产投资、服务业经营情况、计划执行情况等各类月报表;
按季上报安全生产工作履职报告书、全员安全培训工作开展情况等报表;
上报公司简报、信息共39期,完成和超额完成了市公司信息报送考核指标。
公司高度重视、认真做好信访举报的办理和查证工作,1-12月,公司受理群众各类信访件8件/次,书面回复8件/次,信访办结率、反馈率、满意率均达100%。
2009年,在公司上下的共同努力下,安全生产、“两保一优”、综合治理和维稳工作有了进一步的提高,实现了企业的一方平安。
(五)以企业文化建设为抓手,不断加强党组织的“五大建设”。
09年,公司党委坚持以党的十七大精神为指导,以发展为第一要务,加强党的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和廉政建设,大力推进精神文明建设,不断深化企业文化内涵。
一年来,主要开展了以下工作:
一是认真开展学习实践科学发展观活动。
根据市公司党委的统一部署和要求,3月起,公司积极开展了以党员干部为重点的学习实践科学发展观活动。
制定下发了活动实施意见和阶段实施方案,成立了活动领导小组,并下设办公室,建立公司领导学习实践科学发展观活动联系点;
先后组织召开全体党员职工动员大会、邀请省委党校教授作科学发展观专题报告、召开中层以上干部“解放思想,干在实处,科学发展”主题研讨会等活动,各部室、支部按照党委的统一部署和安排,组织进行学习讨论,分析检查。
公司结合学习实践活动,开展了“我为企业科学发展出点子”活动,调动和发挥全体职工主动性、积极性和创造性,全体职工积极进言献策,共收到各类意见建议30余条,公司对职工的“金点子”进行了通报表彰。
在学习实践活动中,公司党委认真按照学习调研、分析检查、整改落实三个阶段的内容和要求,做到规定动作到位,自选动作有特色,学习实践活动达到了预期的成效。
二是认真抓好“四好”领导班子的创建工作。
按照市公司党委的统一部署,公司党委认真组织开展了“政治素质好,经营业绩好,团结协作好,作风形象好”为主要内容的“四好”领导班子创建活动。
在创建“四好”领导班子的活动中,一是坚持把加强思想政治建设作为创建“四好”领导班子的首要任务,二是坚持把加强能力建设作为创建“四好”领导班子的重要内容;
三是坚持把加强作风建设作为创建“四好”领导班子的基础环节,四是坚持制度建设作为创建“四好”领导班子的有效保证。
通过开展创建活动,进一步增强了领导班子的自身建设,班子成员的能力和水平有了明显提高,公司创建“四好”领导班子活动的工作成效得到上级主管部门的充分肯定,被市公司评为“2007-2008年市公司系统‘四好’领导班子”。
三是加强党的组织建设。
年初,公司党委与各党支部签订了年度支部党建工作目标管理责任书,明确了2009年度党支部建设的工作目标和要求。
围绕责任书目标要求,各支部积极开展了先锋系列活动,较好地发挥了党支部和党员在生产经营和管理工作中的战斗堡垒作用和先锋模范作用。
通过“双争双评”和择优推荐,有4名党员被公司党委评为优秀党员,2名同志被市公司评为优秀党员,1名党员被评为市建设系统优秀党务工作者。
公司党委被市建委评为优秀基层党组织,第二党支部被市公司评为优秀基层党组织。
四是积极开展创建和谐劳动关系企业活动。
建立和谐劳动关系,是贯彻落实科学发展观的必然要求,也是促进企业又好又快发展的重要保障。
公司始终坚持科学的发展观,树立以人为本的管理理念,依靠员工、尊重员工、关爱员工,协调理顺劳动关系,维护员工合法权益。
去年年初,组织全体员工迎春团拜会;
2月份,成功召开六届五次职工(会员)代表大会,分别审议通过三大工作报告;
5月份,组织“五一”表彰暨春游活动;
7月份,组织公司全体员工赴新疆休假考察;
8月底,根据市公司党委的统一安排,公司派出一名优秀工程技术人员赴青川参加为期一年的援建工作;
11月份,组织全体职工健康体检;
全年公司先后组织开展了“安康杯”、社会主义劳动竞赛、“青年文明号”等主题实践活动,营造了“共同和谐创业,共享发展成果”健康向上的企业文化氛围,有效地促进了企业经济、社会效益的大幅提高。
员工工作岗位的相对稳定和收入的稳步增加,形成了“我同共生存,同我共发展”的利益共同体,实现了企业、员工的互利双赢,进一步增强了企业的凝聚力和职工的认同感。
五是认真做好老干部管理工作。
公司十分重视、关心离退休老同志,认真落实老同志的两项待遇,全年有重点、有选择地组织老同志参加公司“学习实践科学发展观”动员大会等重大活动,五次组织离退休老同志外出品茶、参观游览等活动,组织安排退休老同志健康体检,及时到医院或家中看望生病的老同志,协助处理一位老同志病故后的有关事宜,帮助解决老同志生活和经济困难。
党群部等相关部门认真、热情地为离退休老同志做好服务、管理工作,受到老同志们的普遍好评。
(六)积极推进效能监察,构建反腐保廉体系。
公司根据市公司效能监察工作的部署,及时传达贯彻市公司关于加强重点工程效能监察工作会议、开展工程建设领域突出问题专项治理工作会议精神,分别成立了效能监察、专项治理工作领导小组,制定下发了公司《工程建设效能监察实施细则》、《工程建设效能监察目录》和《关于开展工程建设领域突出问题专项治理工作实施意见》,明确2009年工程建设效能监察的内容和要求,对公司开展工程建设领域突出问题专项治理工作进行了专题部署和安排,公司纪委、监察室会同计划综合部,与工程承包单位、施工关联交易单位签订经济合同的同时都签订了工程效能建设廉政责任书,列入招标范围的设计/施工/材料进场率、备案率达100%。
通过坚持领导干部“述廉评廉”、职代会等民主管理制度,重大问题集体讨论、民主决策,民主评议干部、收看反腐教育录像、设立举报箱等各种防范举措,动员和支持员工广泛参与反腐保廉工作。
全年公司共召开6次专题会议进行全体职工的廉政教育,组织观看廉政教育录像4次,进一步加强了民主管理和监督机制,有效制衡和监督各级干部在业务工作中的权利和行为。
此外,公司还开展了“打造廉洁杭州、共建品质之城”主题教育月活动,制定下发了《集团公司完善惩防体系,打造“廉洁”2008-2012年实施意见》、《关于认真贯彻中央“四个文件”精神,深入推进反腐倡廉建设的实施意见》、《关于开展集团公司重点岗位廉政教育工作的实施意见》等一系列专项文件;
认真贯彻落实市公司党风廉政报告会精神,领导干部和重点岗位人员参加系统组织的“清风之旅”活动;
认真开展治理“小金库”专项工作等。
通过广大干部和职工的共同努力,公司没有发生违法违纪事件,有力保障了公司改革、发展和稳定工作的顺利推进。
回顾过去的一年,公司全面和超额完成了与市公司签订的六大工作目标任务,经过年初市公司考核,集团公司目标考核得分为100.003分,政府嘉奖加分7.5分。
公司在年初确定的十大工作目标都已实现,“三个文明”建设成效显着,企业发展跃上了新的台阶。
一年来,公司先后荣获杭州市“春风行动”特别贡献奖、杭州市社会责任建设先进单位、市级文明单位(复评)、2008年度房地产联网直报工作先进企业、全国住房和城乡建设系统思想政治工作先进单位等多项殊荣,这些成绩取得来之不易。
这些成绩的取得,得益于上级部门的关心支持,更是公司全体员工团结一心,共同努力的结果。
(七)主要不足。
我们在充分肯定工作成绩的同时,也应清醒地看到客观存在的不足和问题。
主要存在以下三个方面的问题和不足:
一是企业基础管理仍有很大的优化空间。
公司在制度建设、工作流程、创新管理等基础管理方面,还存在一些与市场要求和企业发展不相适应的地方,仍有进一步改进的空间。
二是筹融资手段和渠道单一,成为企业发展的瓶颈。
面对当前房地产市场越来越大的经营风险,在资金和土地双重压力下,企业筹融资来源除销售回笼、抵押贷款和市公司资金平台支持外,存在筹融资渠道单一,筹融资手段欠缺的问题,需要进一步加强调研、开拓思路、拓展筹融资渠道。
三是人才队伍建设与企业发展需求存在差距。
人才的培养、引进、教育、激励和管理力度仍有待提高,干部队伍中存在着年龄、知识结构不合理,员工的危机意识、竞争意识和责任意识有待于进一步加强。
上述问题和不足的存在,必将对全局工作带来影响,制约着企业的发展。
我们要下决心、分专题,认真研究,有针对性地提出措施和办法,努力加以克服和改进。
二、2010年工作的指导思想、目标任务和举措
2010年是公司全面贯彻落实党的十七大精神,践行科学发展观,努力构建和谐企业,全面推进“三品”建设,巩固和深化“十一五”成果,科学谋划“十二五”发展战略规划之年。
为此,2010年公司工作的指导思想是:
坚持以市场为导向,以企业发展为中心,以科学发展观为指导,认真贯彻执行系统年度工作会议精神,进一步完善与市场经济相适应的企业法人治理结构和运行机制;
进一步加强以“三品”建设为核心的企业管理力度;
进一步提升产品研发和科技创新的水平;
进一步抓好“两保一优”、综合治理、安全生产和维稳工作;
进一步加强党的建设、廉政建设和企业文化建设。
全体干部职工要心系企业使命,肩负工作目标,实施“五大战略”,确保完成年度各项工作任务,不断巩固和提升企业核心竞争力,努力推进企业健康稳定、可持续发展。
根据上述指导思想,对2010年公司工作目标确定如下:
1、实现利润:
7000万元;
2、销(预)售额:
6亿元;
3、施工面积:
35万平方米;
4、新开工面积:
10万平方米;
5、竣工面积:
16万平方米;
一次性验收合格率100%,争创优质工程;
7、投资(财务)额:
10亿元;
8、坚持技术创新,积极推广应用新技术、新产品不少于1项;
9、坚持安全生产,确保无安全责任事故;
围绕上述目标,今年,我们在思想上要切实增强“四大意识”:
即忧患意识、机遇意识、责任意识和创优意识。
在行动上要着重抓好以下八个方面的重点工作任务和举措。
(一)坚持以市场为导向,进一步完善企业发展战略。
“十一五”发展战略规划贯彻实施四年以来,公司紧紧围绕“打基础,谋发展”这一中心,坚持以市场为导向,紧扣发展这一要务,把管理深化战略作为提升企业可持续发展能力的重要举措,建立起“两个管理体系”、树立了“两个学习标杆”。
通过四年的努力,企业各项工作取得进步,经济效益逐年增长,我们已完成或超额完成了“十一五”发展战略规划中制定的各项经济和管理指标。
今年,“十一五”发展战略规划已进入最后一个年头,面对房地产市场形势和企业可持续发展目标提出的新任务、新课题和新要求,需要我们认真总结“十一五”发展战略规划实施以来的各项成果和不足,认真研究公司新一轮发展战略规划,科学制定“十二五”发展战略规划的各项指标,做好确定发展目标,创新发展模式,夯实发展基础,理清发展思路,提高发展质量,确保发展后劲的文章。
我们要把“强基础,求发展”作为“十二五”发展战略规划的主基调,坚持把提高经济效益,促进企业科学发展、和谐发展和可持续发展作为根本出发点和落脚点,以观念创新为先导、以技术创新为手段、以市场创新为目标、以体制机制创新为重点,努力领先竞争对手,不断超越自我,在创新发展中不断增强企业的核心竞争力。
(二)坚持以实施三项制度改革为突破口,进一步规范企业与员工和谐、稳定的劳动关系。
我们要按照建立和谐社会的要求和效益优先,兼顾公平、按岗按绩定酬的原则,加快企业薪酬改革步伐。
今年上半年要完成对《薪酬管理办法》的修改和完善,提交职代会审议通过后实施(试行)。
下半年,要按照有关规定和程序,组织实施企业年金。
办公室要按照公司部署和要求,做好实施前的相关准备工作。
要通过深化完善企业薪酬制度,加快劳动、用工和分配制度的改革步伐,建立和完善与市场相衔接,与岗位要求相适应,与个人职业愿景相一致的薪酬保障机制和激励制约机制,充分调动员工积极性和创造性,进一步增强企业的凝聚力、向心力和市场竞争力。
(三)坚持以“三品”建设为主轴,进一步增强企业核心竞争力。
“三品”建设理念自2006年提出,经过近四年的贯彻实施,“三品”建设的内涵和外延不断充实扩展,逐步向体系化、系统化发展,全体干部职工思想上趋于统一,行动上趋于一致,公司在品牌、品质、品格建设方面取得了显着成效,业已成为公司实施管理深化战略的重要载体。
“三品”建设是一项针对优化企业管理的长期、渐进和持续改进的过程,今年,我们要以“三品”建设为主轴,以创业、创新、创优为动力,进一步解放思想,坚定信心,抢抓机遇,练好内功,不断巩固和提升企业核心竞争力,促进企业健康稳定、可持续发展。
办公室、党群部要根据公司生产经营管理工作运行实际,在4月15日前完成公司部室职能、岗位设置和人员配备等调整方案(讨论稿)和职工教育培训计划;
各部室要在4月15日前,根据已拟定的《“三品”建设实施大纲》中的基本原则、主要内容和工作要求,做好品牌建设的“四个结合”、品质建设的“四个内容”、品格建设的“四化目标”,结合各自实际,制定本部门具体实施计划,认真加以贯彻落实。
(四)坚持以质量管理体系、OA系统为载体,进一步强化企业内部管理。
公司自2008年导入质量管理体系以来,各项工作目标、职能、流程得到进一步梳理和明晰,管理效率和工作水平有了一定的提高,质量管理体系发挥了切实的作用。
通过质量管理内、外审及管理评审的检查,也暴露出我们在管理手段、职能设置、制度关联、表单记录等方面的薄弱环节。
对此,公司将结合今年质量管理体系改版和持续改进的工作要求,早安排、早谋划、早准备。
要在去年质量管理体系认证工作的基础上,认真做好前期调研,确定工作重点,制定详细工作计划,抓好贯彻落实。
进一步完善企业内部组织架构、管控制度、工作流程和职能,推进程序化、规范化、标准化的工作模式。
公司将根据企业生产经营和发展需要,本着精干高效、运作协调、有利于发展的原则,适度调整部室职能和人员岗位,进一步明确部门工作职责,理顺工作关系,做好生产流程再造工作,在前期调研、分析和准备工作的基础上,于年内组织实施。
质量体系认证工作小组要根据改版和持续改进工作要求,在4月底前完成拟定年度公司ISO9001质量管理体系认证改版工作和持续改进工作实施计划,于6月底前基本完成改版(初稿)工作,切实把持续改进工作落到实处,见到实效。
各部室要按照公司质量管理工作的内容和要求,认真加以贯彻实施。
要及时有效地做好各项配合工作,切实做好日常工作台帐记录,提升本部门质量管理的能力和水平。
我们要通过一定时间和上下的共同努力,切实建立起符合公司实际,具有全面性、针对性、可操作性、预防性和能够持续改进的企业全面质量管理体系,提高公司生产经营和管理工作的成效。
此外,要进一步加强和深化OA信息网络的管理与应用,各部室要继续完善和及时更新职能工作信息库内容,办公室要做好OA系统的管理、维护、保障和监督检查工作,切实发挥信息网络平台的资源节约、信息共享、便捷高效作用。
(五)坚持围绕中心,抓住重点,努力实现企业可持续发展。
2010年将是房地产业“调控”、发展之年,机遇和挑战同在,发展和风险同存。
为此,我们一是要加强市场调研力度,理性分析化解矛盾。
面对内外部的新形势、新任务,需要我们更加理性地分析市场形势,科学分析发展态势,充分评估机遇与风险,谨慎应对可能的机遇和挑战。
围绕企业可持续发展的长远目标,财务审计部要在二月底前草拟完成公司全年融资计划和财务预算方案(讨论稿),认真做好资金使用的计划预算、合理安排和适时支付。
要加强日常的财务收支管理和内部审计监督工作,按市公司要求完成内审工作。
各部室要根据公司资金使用的总体安排,认真编制本部门的资金使用计划,积极配合,严格执行。
计划综合部要在二月底前认真严谨地拟定年度生产经营计划;
前期规划部要在充分市场调研的基础上,根据公司的总体目标要求,三月底前提出今年土地投资计划;
各相关部门要根据《分析报告编制制度(试行)》的规定,严格执行分析报告制度,为公司研究制定新一年度公司投资策略、财务策略和营销策略提供科学依据,确保各项重大决策的准
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