广西防城港港口区工商联Word文档格式.docx
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(五)承办区委、区人民政府和上级主管部门交办的其他事项。
2002年3月正式成立港口区工商业联合会筹备委员会。
有事业编制1人。
地址位于港口区沙万路15号旧区政府大院。
全区现有工商业会员户26户,会员196名。
2005年5月25日,正式成立港口区工商业联合会(简称港口区工商联),编制3人,在编4人,实有人员5人。
防城港市港口区工商联2017年度部门决算报表
《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。
(此部分可另附表格,详见附件:
自治区本级2017年度部门决算公开附表)
单位:
万元
收入
支出
项目
决算数
一、财政拨款
55.39
一、一般公共服务支出
47.51
二、事业收入
二、外交支出
三、事业单位经营收入
三、教育支出
四、其他收入
0.02
四、科学技术支出
五、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
1.41
九、医疗卫生与计划生育支出
2.29
本年收入合计
55.41
本年支出合计
51.21
用事业基金弥补收支差额
结余分配
上年结转
年末结转与结余
4.21
其中:
项目支出结转和结余
2.55
收入总计
支出总计
55.41
注:
本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
万元
项目
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
55.39
0.00
0.02
201
一般公共服务支出
50.39
50.37
0.02
20128
民主党派及工商联事务
2012801
行政运行
39.29
0.00
2012802
一般行政管理事务
8.04
8.02
2012804
参政议政
3.07
208
社会保障和就业支出
2.22
20805
行政事业单位离退休
0.00
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
210
医疗卫生与计划生育支出
2.80
21011
行政事业单位医疗
2101101
行政单位医疗
1.73
2101103
公务员医疗补助
1.07
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
42.65
8.56
47.51
38.95
8.56
6.90
1.66
1.41
1.41
2.29
1.42
1.42
0.87
0.87
本表反映部门本年度各项支出情况。
行次
金额
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
栏次
一、一般公共预算财政拨款
55.39
18
二、政府性基金预算财政拨款
19
20
21
22
23
24
8
……
25
9
26
10
27
11
28
12
29
年初财政拨款结转和结余
13
年末结转和结余
30
14
31
15
32
16
33
17
34
本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
42.65
38.95
47.51
1.66
2.29
本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
人员经费
公用经费
经济分类科目编码
301
工资福利支出
36.11
302
商品和服务支出
3.98
30101
基本工资
11.89
30201
办公费
0.46
30102
津贴补贴
18.96
30202
印刷费
0.07
30103
奖金
1.30
30207
邮电费
0.05
30104
其他社会保障缴费
30209
物业管理费
0.15
30107
绩效工资
30211
差旅费
0.04
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
30213
维修(护)费
303
对个人和家庭的补助
2.56
30217
公务接待费
0.16
30301
离休费
30226
劳务费
30302
退休费
30228
工会经费
0.43
……
30239
其他交通费用
2.48
30311
住房公积金
30299
其他商品和服务支出
0.06
30313
购房补贴
30401
企业政策性补贴
30399
其他对个人和家庭的补助支出
307
债务付息支出
30701
国内债务付息
399
其他支出
39901
赠与
人员经费合计
38.67
公用经费合计
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2017年度预算数
2017年度决算数
因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费
公务接
待费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
1.935
0
0
1.935
本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。
其中。
2017年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算
项目
年初结转和结余
本年收入
本年支出
功能分类科目编码
基本支出
类
款
项
本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
一、2017年度收入支出决算总体情况
(一)本部门2017年度总收入55.41万元,其中本年收入55.41万元,较2016年度决算数增加7.9万元,增长16.63%。
收入具体情况如下。
1.财政拨款收入55.39万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。
较2016年度决算数增加47.49万元,增长16.63%,主要原因是。
2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。
如:
计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。
较2016年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是。
3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
较2016年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是。
4.其他收入0.02万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。
较2016年度决算数增加0.02万元,增长0.02%,主要原因是。
5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
6.上年结转和结余4.21万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
较2016年度决算数增加4.2万元,增长4.2%,主要原因是。
(二)本部门2017年度总支出51.21万元,其中本年支出51.52万元,较2016年度决算数增加3.69万元,增长7.765%。
支出具体情况如下:
1.一般公共服务支出(类)47.51万元:
主要用于干部职工工资、公务费及各项项目经费支出。
较2016年度决算数增加4.75万元,增长4.75%,主要原因是。
2.社会保障和就业支出(类)1.41万元:
主要用于主要用机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
此类支出为2017年度决算新增,2016年度决算无此类支出。
较2016年度决算数增加0万元,增长0%,主要原因是2016年度决算无此类支出。
3.医疗卫生与计划生育支出(类)2.29万元:
主要用于按照国家政策规定,为按规定的比例计缴的医疗方面的支出。
较2016年度决算数减少0.2万元,下降20%,主要原因是人员变动工基本工资减少此类支出相应减少。
4.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。
较2016年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是。
5.年末结转和结余4.21万元,为本年度或以前年度
预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
较2016年度决算数增加42万元,增长420%,主要原因是。
二、2017年度一般公共预算支出决算情况
防城港市港口区工商联2017年度一般公共预算支出51.21万元,较2016年度决算数增加3.7万元,增长3.7%。
基本支出42.65万元,项目支出8.56万元。
(一)一般公共服务支出(类)年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。
(简要说明预决算差异)主要用于……
……(按本部门决算项级功能分类科目综述)
三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出42.56万元,支出具体情况如下:
(一)工资福利支出36.11万元,完成年初预算的100%。
(二)商品和服务支出3.98万元,完成年初预算的100%。
四、2017年度政府性基金支出决算情况
防城港市港口区工商联办公室2017年度没有政府性基金支出。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;
公务用车购置及运行费支出决算0万元;
公务接待费支出决算0.25万元。
“三公”经费支出(总额及分项数额)与年初预算数、上年支出数进行对比,说明增减变动原因
具体情况如下:
(1)因公出国(境)费支出0万元。
(二)公务用车购置及运行费支出0万元。
公务用车购置支出0万元。
(三)公务接待费支出0.25万元,国内公务接待批次次,人次次,主要是用于安排接待上级有关领导来我联参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。
六、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明。
2017年本部门机关运行经费支出38.95万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2016年增加(减少)35.24万元,增长35.24%。
主要原因是:
是由于会议费、培训费、公务接待费比上年相对增加。
(二)政府采购支出情况说明。
2017年本部门政府采购支出总额1.84万元,其中:
政府采购货物支出1.84万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2017年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。
授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:
授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2017年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。
其中,一级项目个,二级项目个,共涉及资金万元,自评覆盖率达到%。
共组织对“XXXX”等XX个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出XXX万元。
从评价情况来看,……(请对预算绩效评价情况进行简单说明)。
组织对XX个部门(单位)开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出XXX万元。
从评价情况来看,……(请对整体支出绩效评价情况进行简单说明)。
2.部门决算中项目绩效自评结果(如有)。
我部门根据年初设定的绩效目标,XXX项目自评得分为XX分。
发现的主要问题及原因:
一是……;
二是……。
下一步改进措施:
XXX项目自评得分为XX分。
在公开项目绩效自评结果的同时,需公开《项目支出绩效自评表》。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入:
指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:
指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:
指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:
指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:
指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:
指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:
指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
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