低温脱皮花生制品扩建项目可行性研究报告Word文件下载.docx
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1.1.3.1技术来源及先进性:
本项目采用的低温脱皮花生制品加工技术属公司根据国外客户的要求,与山东花生研究所、莱阳农学院的相关专家教授,在公司技术人员的协助下,经反复试验与改进,购进并消化吸收了国外先进的技术,改良了生产设备。
经技术革新后的脱皮花生加工设备,所产花生制品的品质和产能均达到国内一流水平、国际先进水平。
该工艺技术改变了传统的高温一步式工艺,采用烘烤过程中多步、多温差加热与冷却方式,所产脱皮花生制品极大的降低了花生制品中黄曲霉毒素存在的机率,而且抗氧化性大大提高,产品保质期较传统工艺下的产品延长近3倍,将大幅提高脱皮花生制品在国际市场上的竞争力。
1.1.3.2进度安排
本项目建设期10个月,具体进度安排如下:
2008年10月——2009年04月调查、研究、论证
2009年04月——05月勘察、建筑工程设计
2009年05月——10月土建工程施工建设
2009年10月——11月设备安装.调试
2009年11月——12月设备试运行、投入生产
1.1.3.3市场营销:
根据公司目前的客户网和业务量,采用根据定单生产销售与即产即销相结合的销售方案。
本项目产品市场定位于以出口欧盟、日本、东南亚等国家和地区为主,辅以国内销售。
一是扩大销售队伍,提高业务员素质,不断加强业务员营销技能培训,努力把产品销售范围扩大到尚未开辟的国内外市场;
产品销售采用目标责任制,给业务人员制定出具体的销售目标,定期考核落实,根据完成经营任务的情况进行奖罚。
二是加强销售网络建设,利用宽带网发布和收集信息,更好的为企业服务。
不断加强产品销售网络建设,充分利用互联网实行网络营销与业务员上门营销相结合的营销模式。
不断外派业务骨干参加国内外食品展览会,扩大产品销售网络。
1.1.3.3组织管理:
项目实行董事会领导下的总经理负责制,总经理负责公司日常事务,公司设有总经理室、设备科、生产管理科、生产技术科、办公室、质检室、供应科、销售科、生产车间等科室,实行政企分开、自主经营、独立核算、自负盈亏,完全按照现代企业管理制度进行管理。
1.1.4投资概算及资金来源
1.1.4.1投资概算:
该项目总投资2100万元,其中固定资产投资1500万元;
流动资金550万元,其它50万元。
1.1.4.2资金来源:
申请国家资助400万元,地方财政配套800万元,企业自筹900万元。
1.1.5预期效益
项目产品低温脱皮花生制品的销售价格根据目前国际市场价格测算为8150元/吨,投产后可年产脱皮花生制品9000吨,年实现销售收入7335万元。
该项目建成后,正常生产年份销售收入7335万元,总成本5895万元,利润总额1440万元,所得税475万元,税后利润965万元,投资利税率为39.04%,投资利润率为38.64%,税后财务净现值(全部投资)为896.2万元,盈利能力较强。
该项目税前财务内部收益率为29.32%,税后财务内部收益率为17.85%;
税前财务净现值2826.6万元,税后财务净现值896.2万元;
税后投资回收期5.93年,投资利润率为38.64%,投资利税率为39.04%,项目盈利能力较强。
1.2可行性研究报告编制依据
1)《国民经济和社会发展第十个五年计划加入世界贸易组织提高国际竞争力重点专项计划》
2)《全国农业和农村经济发展第十一个五年规划(2006-2010年》
3)国家农业综合开发办公室«
关于发展农业综合开发产业化经营的指导意见»
4)《中共XX市委、XX市人民政府关于统筹城乡发展增加农民收入的决定》(青发〔2004〕5号文)
5)《乡镇企业发展“十一五”计划》
6)《莱西市国民经济和社会发展“十一五”规划和2010年远景目标纲要》
1.3综合评价
1.3.1项目建设的必要性
莱西市是全国的主要花生产区之一,全市花生播种面积达35万亩,年总产量达14万吨。
目前,莱西市大大小小的花生加工企业有200多家,其中年加工能力过万吨的企业只有5家,全市现有花生加工能力8.6万吨,占花生总产量的61%,农民大量的花生只能低价出售,附加值很低,农民增产不增收的局面难以从根本上得到缓解,远不能适应莱西市花生加工要求。
为充分利用资源优势,使花生加工向产业化、规模化、专业化方向发展,提高农民种植花生的积极性,XXXX食品股份有限公司,本着支持农业、发展农业、富裕农民的原则,拟新增9000吨低温脱皮花生制品加工能力,项目投产后可使全市花生加工能力提高25%,极大的提高花生附加值,增加出口创汇;
同时该项目可带动1.5万户农户,增加基地种植面积1万亩(原有2.2万亩),农民人均增收400元;
该项目还可吸纳农业剩余劳动力800余人,实现农村剩余劳动力的就地转移,缓解就业压力。
同时还可优化农业产业结构,推动当地农业向可持续性方向发展。
1.3.2项目建设的可行性
1.3.2.1产品市场供求现状:
花生是世界上最重要的油料作物之一,含油率高达50%,居油料作物种植面积第二位,在世界油脂生产中具有举足轻重的地位。
花生还是高能、高蛋白类的植物性食物,蛋白质含量高达25%-30%。
花生不含胆固醇和反式脂肪酸,富含微量营养元素,含有13种维生素和26种矿物元素,特别是维生素E,烟酸、叶酸、维生素B1,镁、钙、铜、钾等微量营养素的含量丰富。
欧美科学家、科研机构和农业部门新近研究证实,花生是富含植物活性化合物,如植物固醇、皂角甙、白藜芦醇、抗氧化剂等,对防止营养不良,平衡膳食,预防糖尿病、心血管病、肥胖,抑制癌症生长和抗衰老的防病保健等具有显著作用。
这些研究和消费引导使欧美食用花生的消费量连年上升,为我国花生加工出口创造了广阔的发展空间。
目前我国已成为世界花生生产、消费和出口大国,花生成为我国为数不多的具有明显竞争优势的出口创汇农产品,年出口量已近50万吨,占世界出口市场的42%,出口量居世界第一位。
进入21世纪以来,美洲种植面积较20世纪末略有下降,非洲略有增加,亚洲增加较多。
亚洲较90年代增加
190万公顷,占世界总增加量的75%以上,而亚洲面积的增加又主要是中国。
世界花生主产国有印度、中国、美国、印度尼西亚、塞内加尔、苏丹、尼日利亚、扎伊尔和阿根廷等。
印度种植面积最大,近年平均种植841万公顷,占世界总面积的39.6%,居首位;
中国种植面积328万公顷,占世界面积的15.5%,居第二位;
尼日利亚种植128万公顷,占世界面积的6%,居第三位。
中国因单产较高,总产达783万吨,居世界第一位;
印度虽面积最大,但因单产较低,总产为
772万吨,居第二位;
美国181万吨,居第三位。
从发展速度看,20世纪90年代以来,中国花生增长最快,较80年代增长30%,年均递增率2.7%。
1998年以来,全国花生种植面积连续超过400万公顷,年总产稳定在1100万吨以上,全国平均单产接近每公顷3吨,2005年全国花生面积(506万公顷)和总产(1434万吨),达到历史最高水平。
预计到2015年我国花生面积将达到600万公顷以上,总产达到2000万吨左右。
1.3.2.2产品市场前景分析:
我国花生同小麦、玉米、大豆、油菜一样,是世界生产大国和消费大国,不同的是,我国不是小麦、玉米、大豆、油菜的贸易大国,而是花生贸易大国。
近20年来,我国花生出口量一直居世界前列,在国际市场上具有较大的竞争优势。
花生制品如花生膨化、复合脱衣系列、营养化食品、花生蛋白和花生饮料等休闲、营养型高档食品,迎合了人们健康的消费需求,具有强劲的国际竞争力。
在欧洲,花生制品是最畅销的商品之一,75%以上的家庭食用花生制品。
而低温脱皮花生制品是加工高档花生食品必需的中间原料,随着人们对各类花生食品需求的不断扩大,低温脱皮花生制品必将具有广阔的市场发展前景。
预计到
2010年,世界花生加工、贸易、科技都将持续发展并得到提高。
中国虽然是花生的生产和出口大国,但却不是花生科技、加工和开发大国。
我国花生研究、加工技术和产业发展与世界先进水平存在较大差距,我国90%以上花生出口依赖原料出口,产品附加值不高。
近年来,随着我国科学技术的提高和农村产业结构调整的不断深入,我国花生加工和整体效益增长很快。
项目产品依靠先进的工艺技术和设备,采用低温加工花生脱皮制品,与传统的高温一步式生产工艺相比,黄曲霉毒素含量机率低,花生中所含的天然蛋白等营养成份不被破坏,产品抗氧化性强,保质期较长,具有较大的市场潜力。
1.3.2.3产品的市场竞争优势:
由于我国人口众多,劳动力成本低廉,花生制品生产成本低,在国际市场上极具价格竞争优势。
近年来,由于花生制品食用方便、口感好、营养价值高,倍受人们青睐,表现出了巨大的市场潜力。
市场的流通,要求我国花生加工能有一个较快而稳健的发展。
我国在花生加工上,有比其他国家更为优越的基础和条件:
一是政府重视,把花生作为重点食用植物油源;
二是加工者积极性高;
三是市场放开,为市场流通提供了契机;
四是有较好的种植经验和较高的科技水平。
花生是我国为数不多的净出口大宗农作物品种之一,是创汇的主要农产品,具有悠久的国际贸易历史。
20世纪80年代,我国花生年出口量均占世界出口总量的22.7%,进入90年代,有些年份的出口已占世界花生贸易量的1/3以上,仅欧盟地区每年从我国进口花生原料高达40万吨。
花生作为我国的净出口农产品和优质油脂原料,国内外市场需求量不断增大,发展花生加工既可增加出口,也能减轻对油脂进口的依赖,降低进口风险。
扩大高油、高蛋白和出口型的优质花生的种植面积,大力扶持农副产品深加工龙头企业,使我国的花生市场进入良性循环。
该项目具有广阔的市场前景,市场发展潜力较大,国际竞争优势明显。
1.3.2.4风险评估:
花生产品市场特别是国际市场变化因素和幅度较大,对项目的经济效益将产生较大影响。
1.3.2.5存在的问题及解决方案:
存在的问题:
营销环节薄弱,销售网络有待进一步健全,营销队伍有待进一步加强。
解决方案:
及时关注产品信息,加强市场调研,掌握市场行情,搞好产品销售工作。
同时壮大营销队伍,提高营销人员素质,加强销售网络的建设,提高产品销售市场覆盖率,以规避市场风险;
加强产品研发,积极开发新品种,增强产品市场竞争力;
加强企业经营管理,努力降低成本,争取最大效益。
1.3.2.6结论意见:
XXXX食品股份有限公司9000吨低温脱皮花生制品加工扩建项目,具有较强的抗风险能力。
项目的建设对增加出口创汇、增加当地农民收入、增加就业岗位、带动相关行业的发展等,均将带来良好的经济效益与社会效益。
本项目属于农副产品加工业,符合国家产业政策和区域经济发展战略,具有良好的资源优势,国内、国际市场潜力极大;
项目生产技术水平国内领先,配套公用工程设施齐全,对项目实施有可靠保证;
财务评价指标理想,投资效果好、经济效益高。
本项目不仅能增强企业的市场竞争力,而且必将带动基地农民增加收入,转移农村剩余劳动力,促进当地产业发展。
综上所述,本项目在工程技术、经济、社会效益等方面具有可行性。
第二章背景及必要性
2.1项目建设的背景
2.1.1项目建设的依据
近年来,国家非常重视农业发展,尤其是农副产品加工业。
《中共中央国务院关于进一步加强农村工作提高农业综合生产能力若干政策的意见》中明确指出:
发展农业产业化经营,鼓励龙头企业以多种利益联结方式,带动基地和农户发展;
大力发展特色农业,重点支持粮食主产区发展农产品加工业。
莱西市具有良好的农业产业化开发基础和宽松的政策环境,市政府对农业产业化发展非常重视,多年前就开始培植农业龙头企业,在加速产业化发展上积累了较为丰富的经验,先后出台了一系列优惠政策,带动和发展了一批农副产品加工龙头企业。
目前,花生、果品、蔬菜、畜牧已成为莱西市农业四大支柱产业。
近年来,我国农副产品出口数量不断扩大。
目前,由于出口农副产品质量要求非常严格,而我国多数农副产品加工工艺,主要靠人工手选,不仅产品质量的稳定性不高,容易出现杂质,而且生产效率低、产量上不去,不能满足广大客户的需求,致使许多农副产品加工企业不敢接受太多定单,或因产品质量不过关出现过多次贸易纠纷,导致索赔,甚至退运,给我国出口企业造成很大经济损失,大大降低了我国农副产品的出口量。
花生是我国极具出口优势的农产品之一,莱西市因其独特的地理位置,花生产量高、品质优、口感好,适合向发达国家和地区大量出口。
XXXX食品股份有限公司是莱西市集生产、加工、销售于一体的大型农副产品加工、出口型企业集团,随着企业的日益发展壮大,其花生加工出口市场不断扩大,而企业现有生产规模远不能满足国际市场需求,给企业规模化经营与出口带来了诸多不便与损失。
XXXX食品股份有限公司为充分利用当地量足质优的花生资源,使脱皮花生加工向产业化、规模化、专业化方向发展,提高农民种植花生的积极性,发展壮大企业经济实力,扩大加工规模与出口数量,满足当前国内外农副产品日益增长的需求和日益提升的产品质量标准,拟扩建一条全自动低温脱皮花生制品生产线。
2.1.2项目区农业产业化经营发展现状
近年以来,莱西市以推进和完善农业生产产业化为重点,大力实施科教兴农,调整农业产业结构,加大对农业的投入,优化品种、优化结构、优化布局,大力推广应用高新农业科学技术,农业生产保持了较好的发展势头,农、林、牧、渔得到全面发展。
莱西市作为全国粮油生产示范市和中国10个果品产销一体化试点单位之一,目前已形成具有区域特色的花生、果品、蔬菜、畜牧四大主导产业,全市农副产品加工企业2005年已达400多家,以雀巢、九联、希杰为代表的一批畜产品加工龙头企业,年加工畜产品7.5万吨;
以万福、亚细亚为代表的一批蔬菜加工龙头企业,年加工蔬菜14.5万吨;
以XX、东生等为代表的一批花生加工龙头企业,年加工花生8.6万吨;
以南南食品为代表的一批果品加工龙头企业,年加工果品12.8万吨。
专业化生产、区域化布局、规模化经营的产业化格局已初步形成,农副产品加工龙头企业进一步壮大,产业化经营水平进一步提高。
XXXX食品股份有限公司的发展壮大,将极大地带动莱西市花生制品加工业的进一步发展,同时辐射、带动全市花生种植按照专业化、规模化、标准化的要求,实施农业产业化经营和发展,进而实现农民增收、企业增效。
2.1.3存在的问题:
一是劳动力资源不足,难以满足企业用工需求。
二是工人文化水平普遍较低,一般为初中以下,大多数来自当地农村。
三是工人的年龄相对偏大,一般在40——50岁,有的甚至更大一些。
解决的办法:
一是充分利用当地劳动力市场的调节作用,加强与劳动力市场的横向联系,由劳动力市场管理部门定期发布企业用工信息,及时招聘、补充生产一线用工。
二是与当地中等技术学校建立联系,实行定向招收、定向培养的办法,从根本上解决企业一线技术人员相对缺乏的问题。
三是在确保当地农村适当用工量的基础上,尽量多招收青年女工。
四是提高工资福利待遇,确保一线技术人员与工人招得来、留得住。
2.2项目建设的必要性
莱西市是全国的主要花生产区之一,全市花生播种面积达35万亩,年总产量达15万吨。
目前莱西市大大小小的花生加工企业有200多家,其中年加工能力过万吨的企业只有5家,全市现有花生加工能力8.6万吨,占花生总产量的61%,农民大量的花生只能低价出售,附加值很低,农民增产不增收的局面难以从根本上得到缓解,远不能适应莱西市花生加工要求。
同时该项目可带动1万户农户,带动基地种植面积3.2万亩,农民人均增收400元;
第三章建设条件
3.1项目区概况
3.1.1位置及区域范围
莱西市是XX市五个卫星城市之一,位于胶东半岛中部,居山东省正在建设的半岛城市群和半岛制造业基地的中心,东临莱阳市,北靠招远市,西隔小沽河与平度市相望,南临五沽河与即墨市为邻,距XX市90公里,距XX国际机场60公里,在XX市“一小时经济圈”内。
莱西市地处XX、烟台、威海三大沿海开放城市之间,是胶东半岛联结内陆腹地的交通咽喉,204国道、潍莱高速、烟青一级公路(209省道)纵横贯穿东西南北,道路交通四通八达。
3.1.2自然资源状况
3.1.2.1水文气象:
莱西地处东经120°
12′至120°
40′,北纬36°
24′至37°
09′,属北温带半湿润东亚季风气候区,全年冬暖夏凉,雨热同季,四季分明,气候宜人。
年平均无霜期183天,年日照2664.1小时,年平均气温11.3℃,一般年份夏无酷暑、冬无严寒,热害和严重冻害的机率极少;
年平均降水量732毫米,干燥度在0.97-1.49之间,空气湿润,气候温和。
3.1.2.2土地及矿产资源丰富:
莱西市地域广阔,地形属胶东丘陵山系南麓,趋势北高南低,向西南倾斜,北部为低山丘陵,中部为缓岗平原,南部为蝶形洼地。
全市辖区面积1522平方公里,其中,耕地面积106万亩,农作物种植面积达180万亩,土壤肥沃,土地资源丰富。
莱西市矿藏丰富,现已发现探明储量的矿产资源有石墨、黄金、铝、铁、锌、大理石、珍珠岩、蛭石、沸石和钾长石等19种,其中,石墨、沸石、透辉岩、膨润土、黄金等优势矿种的潜在价值均在50亿元以上,尤其是石墨储量大、质量好,是中国主要的石墨生产和出口基地之一。
3.1.2.3河流水系:
莱西市是XX市供水基地之一,境内有产芝、北墅、高格庄3座大中型水库和大沽河、小沽河、潴河、五沽河4条主要河流,其中产芝水库是山东省第三大水库,是胶东半岛最大的水库,也是XX重要的水源地,设计库容4.02亿立方米,每年向XX市供水8000万方;
大沽河是胶东半岛最长的河流,可利用水资源量约占全XX市的40%。
3.1.3社会经济状况
莱西是XX市5个卫星城市之一,辖区面积1522平方公里,设有11个镇,5个街道办事处和1个经济技术开发区,861个村,总人口72.8万人,其中农业人口62.01万人。
全市耕地面积106万亩,农作物播种面积180万亩,农业总产值41亿元,粮、油、肉、果总产均跨入全国百强,是全国粮油生产示范市和中国10个果品产销一体化试点单位之一。
近年来,随着改革开放的不断深入,莱西市各级政府始终把“农民增收”作为核心工作来抓,通过科技推广、调整产业结构,改善农业基础条件等措施,农民收入稳步增长,全市农业和农村经济平稳发展。
3.1.4项目关联产业的发展现状
我国花生种植区域十分广阔,主要集中在华北平原、渤海湾沿岸、华南沿海地区和四川盆地等地区,花生产量居世界首位。
花生是世界上最重要的油料作物之一,种植面积仅次于油菜,居油料作物第二位,在世界油脂生产中的地位举足轻重。
3.1.5项目建设地点选择
该项目建设地点为莱西市姜山镇金岭工业园,周围无污染源,交通四通八达,基础设施日趋完善,是莱西市招商引资的主阵地之一。
该项目区地势平坦,是花生的主产区,有利于项目建设。
3.2项目建设条件优劣势分析
3.2.1政策环境
近年来,该项目所在地——莱西市姜山镇,不断解放思想、拓宽思路,积极鼓励农副产品加工业的发展,增加农民收入。
对落户该镇的内资项目,税收政策一律给予外商投资企业的优惠待遇。
3.2.2资源优势
花生是我国重要的经济作物和油料作物,也是我国重要的出口创汇农产品。
莱西市地处胶东半岛中部,因其独特的地理优势,所产花生产量高、品质优、口感好,适宜向日本及欧盟等花生消费大国及地区出口。
周边县市如平度、莱阳等都是花生种植大县,花生加工业原料资源充足。
XXXX股份有限公司经过多年努力,以莱西市花生产业协会为依托,建立了“公司+科研部门+基地+农户”的产业链,在XX率先创建了无公害花生种植基地2万亩,有效的探索了一条花生产前、产中、产后联合发展之路。
该公司位于莱西市花生主产区姜山镇金岭工业园,具有便利的资源优势。
3.2.3市场优势
花生作为我国重要的出口农产品和优质油脂原料,国内外市场需求量不断增大。
尤其是莱西因其独特的气候及土壤优势,所产花生黄曲霉素含量低,适宜大量出口日本、欧盟等国家和地区。
因此,发展花生加工业既可增加出口创汇,还可缓解油脂进口依赖,降低进口风险。
扩大高油、高蛋白和出口型优质花生的种植面积,大力扶持花生制品加工龙头企业,使我国花生市场步入健康发展轨道。
3.2.4基础设施条件充分
项目所在地莱西市姜山镇金岭工业园,水、电、交通、通讯等基础设施齐全,能够确保项目顺利实施。
供水:
莱西市水资源丰富,是XX市供水基地之一。
目前,全市供水总量达2080万吨,平均日供水量5.7万吨,能够满足居民生活和工农业生产用水所需。
供电:
全市由XX电网统一供电,供电设施齐全,累计投资11860万元完成了农村电网和城区电网改造工程,保证了供、用电安全,降低了线损。
现有供电能力为19.43万KVA,电力十分充足,能够满足工农业生产及生活用电需求。
交通:
全市不断加强城镇道路建设,开展了城镇绿化、硬化、亮化、美化工作,道路畅通,能够满足工农业生产及个人出行的交通需求。
通讯:
莱西市目前已形成集程控交换、数字传输、移动通讯、数字通讯、卫星通讯于一体的现代化综合电讯网络,光缆通讯网络遍布全市乡镇和村庄,通过程控及无线电话可随时与世界各地取得联系。
邮政通信以航空、铁路、公路等多种手段并用的邮政网络四通八达,既方便可靠又安全畅通。
能够满足项目通信及宽带接入的需求。
3.2.5原有项目建设情况
2006年,在国家相关政策支持下,建成了厂房面积3380平方米、拥有各类配套设备39台(套)、年产能5000吨的低温脱皮花生项目,国内外客商纷纷来公司参观,对公司采用新工艺、新设备、新技术生产的脱皮花生质量十分感兴趣,并接连与公司签订了数份订单。
在国外、特别是欧盟地区花生消费持续增长、脱皮花生需求量日趋增加,国内各大客户订单不断增多的情况下,经反复论证与研究,公司决心在原有5000吨低温脱皮花生项目的基础上,扩建9000吨低温脱皮花生项目,以满足国内外客户对脱皮花生的需求。
第四章项目单位基本情况
4.1概况
XXXX食品股份有限公司位于莱西市姜山金岭工业园(204国道127.5公里处西侧),南距XX流亭国际机场60公里、XX港90公里,距XX市区100公里,莱西境内同三高速公路、潍莱高速公司、309国道、804国道纵横交错,交通十分便利。
XXXX食品股份有限公司是一家以花生生产基地为依托,专门从事花生收购、加工、出口于一体的大型集团化民营企业,其前身系莱西市土产公司,1994年改制为有限公司,2006年1月改为股份有限公司。
广大干部职工充分发扬“团结、务实、拼搏、创新”的企业精神和“特别能吃苦,特别能战斗,特别能奉
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