农村气象灾害防御体系建设项目可行性实施报告Word格式.docx
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这些都要求我们要继续完善农村气象灾害防御手段,以全面提升现代农业气象业务服务水平。
二、项目建设容、规模
以构建和健全完善农村气象灾害防御体系为主线,以提高基层气象公共服务和社会管理水平为宗旨,以提高全社会气象防灾减灾能力和建设效益为目标,遵循融入发展、长效发展、均衡发展和科学发展的建设原则,按照“防灾减灾政府化、开放合作社会化、标准规业务化、系统平台专业化、科技支撑现代化”的理念,坚持政府主导、气象承建、部门联合、社会参与的机制,统筹使用中央和地方财政投入资金,充分利用部门外各类资源,建设有领导机构、有信息员队伍、有信息服务站、有监测预警网络、有风险地图、有应急预案、有科普计划、有服务效益的“八有”县级气象灾害防御体系,创建气象防灾减灾标准化乡镇。
主要任务如下:
1.开展气象灾害风险普查
2.开展暴雨诱发中小河流洪水和山洪地质灾害气象风险预警服务业务
3.完善气象预警信息发布网络
4.建立农村气象灾害应急预案体系
5.开展农村气象防灾减灾科普宣传
6.加强气象防灾减灾标准乡镇(社区)建设
7.目前新密的乡镇雨量站设施已经老化,急需更换14套新的乡镇雨量站设备。
、项目实施地点情况
2015年度新密局承担农村气象灾害防御建设项目,实施地点在新密市境。
1.农村气象灾害预警信息发布平台服务器建设在新密市气象局。
2.气象灾害预警信息管理机建放在新密13个乡镇政府和一个风景区管委会。
3.气象灾害预警终端建立在13个乡镇政府、一个风景区管委会和黄湾寨特色蔬菜大棚,以及利用已有200多套大喇叭终端,建成覆盖农村的气象灾害信息发布系统。
4.更换现有的安装在乡镇政府的14套自动雨量站。
四、项目的技术路线和方案
气象预警信息网络系统是基于电信运营商成熟的GSM£
CDMA网络,利用扬声系
统设备(即功放和喇叭)和LED电子显示屏,通过短信和语音的形式将信息在第一时间及时准确地向社会播报出去。
这不但能用于气象预警信息的发布,还能发布其它突发应急信息、安防信息、科技信息、农业信息及有关政务公共信息等等,真正实现信息“进村入户到田头”。
1覆盖面积广:
利用中国移动、中国联通的公用无线网络的GPRS/CDM通讯功能,信号可覆盖全县。
2无线方式接收,只要安有公用电网电源的地方就可以实现信息接收,免除铺设线路的烦恼。
3利用GPRS/CDM方式双向通讯,确保信息可靠接收,避免丢信息、误码等问题。
4随时发送和接收信息,并可定时或立即播报信息。
5通过无线GPRS/CDM方式接收文本信息,并通过语音播放出来,方便人员得到信息。
6可外接扩音机,有利于地势偏远、观看信息不方便乡村、城镇的对外信息广播。
7可手动回放已经接收的信息,方便随时收听信息。
8信息容量大,每条信息可包含350个汉字。
9具有外接直流12土1V电瓶电源插口,能使产品在电网电源停电时也能正常接收和本机播放信息。
10省电,待机耗电小于1W该项目的建设,将实现:
⑴建立气象预警信息发布网络平台。
⑵建立乡(镇)一一村实时广播系统。
⑶提供突发事件应急服务。
⑷提供公共气象信息服务。
⑸提供专业气象信息服务。
⑹提供授权部门行业信息服务以及各种政务信息服务。
五、项目总体目标和阶段绩效考核指标
1.项目总目标
禾I」用2-3年的时间,初步建立结构科学、布局合理、功能先进的县、乡、村三级农业气象服务体系,发展适合新密农村实际的气象灾害防御体系,建成覆盖面广的农村气象预警信息发布网络,构建有效联动的农村应急减灾组织体系,使灾害防御责任主体明确,农村气象灾害防御综合能力全面提高。
项目计划工期为2-3年,实施工期为2015年1月〜2015年12月。
2.阶段绩效考核指标
2014年3月,完成建设项目的上报。
2015年1-2月,完成气象灾害风险普查。
2015年3月,完成设备的招标、采购工作。
2015年1月〜2015年11月,完成项目实施。
2015年12月,对照项目考核表完成考核验收。
六、项目实施进度计划
2014年4-12月,建设项目上报中国气象局审核、备案
2015年3月,完成设备采购。
2015年1月〜2015年11月,项目实施阶段。
2015年6月底前,报送中期总结。
2015年12月10日前,完成项目年度总结和验收。
七、项目组织实施条件
项目组织实施由省局业务管理部门统一组织,省业务单位与市、县气象局共同实施,地方政府匹配1:
1的配套建设资金。
八、项目资金测算
项目资金测算共计110万元
一、相关设备及软件配备
1.购置费:
合计资金62.15万元。
(其中:
中央财政18.0万元,地方财政44.15万元)
1.台式计算机11台*0.5万元=5.5万元
2.电子显示屏15台*0.7万元=10.5万元
3^LED显示控制卡15套*0.22万元=3.3万元
4.液晶电视14台*0.5万元=7.0万元
5.激光打印机14台*0.4万元=5.6万元
6.高清相机1台*1.1万元=1.1万元
7.DV摄像机1台*0.8元=0.8万元
8.GPS定位仪1台*1.2万元=1.2万元
9.自动雨量站14套*1.0万元=14.0万元
10.预警信息发布平台服务器1台*3.25万元=3.25万元
11.气象灾害预警信息管理机14台*0.6=8.4万元
12.笔记本电脑3台*0.5万元=1.5万元
2.安装费:
合计资金6.5万元。
中央财政4万元,地方财政2.5万元)所购设备安装、调试以及附属设备材料的购买。
3.维护费:
合计资金7.0万元。
中央财政7万元,地方财政0万元)仪器正常运行的维修维护、元器件更换购置以及维护工具的购置。
信息发布软件开
发、农业气象服务网络的建设等
二、制作和发布“三农”服务资料、规划编制
1.资料费:
合计资金7万元。
中央财政7万元,地方财政0万元)服务手册编制、科普宣传、灾害普查、区划等
2.制作费:
合计资金6.2万元。
中央财政3万元,地方财政3.2万元)标牌、宣传栏、公告墙、警示牌、制度版面、风险区划图集、信息服务站科普宣传等
3.信息传输费:
合计资金8.3万元。
中央财政7.3万元,地方财政1.0万元)线路租用、信息发布数据卡等
4.印刷费:
合计资金8.85万元。
中央财政5.75万元,地方财政3.1万元)服务手册、专题服务材料印制、宣传册、工作历制作、风险区划图集等相关材料的印制
三、人员培训
1.讲课费:
合计资金1.0万元。
中央财政1.0万元)聘请专家讲课费用(9-10天/人/次)。
四“三农”服务其他支出
1.交通费:
中央财政1万元)普查、调研、培训、调查所产生的燃油费、过路费等。
2.会议费:
中央财政0.45万元,地方财政0.55万元)协调会议、项目启动、实施方案研讨、人员培训、技术交流、中期评估及项
目总结验收等。
3.差旅费:
中央财政0.5万元,地方0.5万元)设备调研、项目建设考察交流、人员培训等所产生的费用。
九、资金测算和筹措的情况说明
项目共需资金110万元。
其中中央财政55万元,地方财政55万元
十、专家论证意见和专家
2014年3月28日*郑州市气象局组织专家对该项目可行性进行了论证■在听取汇报的基础上•论证专家组经认真讨论,
提出以下意见:
匚该项目结合我市市情,充分考虑了我市三农服务业务需求,思路清晰、目标明确,选用的设备先进*功能齐全、保障
2.项目的实漲可大大提高我市乡村气象预警信息发布和接收能力,在防灾减灾、农业生产、应对突发公共事件工作中发
挥建设效益。
项目论证组一致同意该项目芷项。
卜一、招标方式和容
A公开招标B邀请招标C议标
名称
招标方式
规模
金额
A
十二、米购方式和容
A公开招标B邀请招标C竞争性谈判D单一来源采购E询价F其他采购方式
品名
采购方式
数量
台式计算机
F
11
5.5力兀
电子显示屏
15
10.5万元
LED显示控制卡
3.3万兀
液晶电视
14
7.0万兀
激光打印机
5.6万兀
高清相机
1
1.1万兀
DV摄像机
0.8万兀
GPS定位仪
1.2万兀
自动雨量站
14.0万元
预警信息发布平台服务器
3.25万元
气象灾害预警信息管理机
8.4力兀
笔记本电脑
1.5力兀
表二:
项目支出预算明细表
项目支出预算
项目资金来源
资金来源
预算申请数
预算批复数
合计
110
中央财政拨款
其中:
申请当年财政预算
55
地方财政拨款
自筹资金
其他资金
用以前年度财政拨款结余资金
项目支出明细预算
支出明细项目
1房屋建筑物购建
2、专用设备购置(试制)
62.15
3、信息网络购建
8.3
4、印刷费
8.85
5、专家咨询费
6、水费
7、电费
8邮电费
9、交通费
1.0
10、差旅费
11、国际合作与交流费
12、租赁费
13、会议费
14、培训费
15、专用材料费
13.5
16、专用燃料费
17、劳务费
18、委托业务费
7.0
19、其他商品和服务支岀
6.2
项目参加人员基本情况表
序号
技术职称
投入本项目的全时工作时间
(人月)
是否有工资性收入
人员分类
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
2
C
12
Y
烈柱
申建毅
4
B
于保安
D
5
代建新
6
徐泉丽
7
新杰
固定参加人员合计
/
流动人员或临时聘用人员合计
累计
序号
设备名称
设备分类
单价
(万兀/台件)
数量(台件)
总金额
购置设备参考型号
购置设备生产国别与地区
主要技术性能指标
用途
(与项目任务的关系)
⑵
⑶
⑷
⑹
⑺
(8)
(9)
气象灾害预警信息发布平台服务器
3.25
惠普DL380
中国
预警信息发布平台
发布预警信息
气象灾害预警信息管理机
0.6
8.4
YKI型
管理下属终端
由乡镇控制发布气象预警信息
联想台式计算机
0.5
5.5
K415A10-6700
四核8G独显
查看气象灾害信息
联想IBM笔记本电脑
1.5
Thinkpadx240
酷睿i3
无线发布气象预警信息
LED显示屏
0.7
10.5
定制
2.6*1.1米
显示气象预警信息
0.22
3.3
HS4.2
LED图文显示屏的核心部件
海信液晶电视
LED55EC380X3D
55寸
收看气象预警信息
8
佳能激光打印机
0.4
5.6
LASERSHO
LBP3500
「中国
A3
打印纸质预警信息
9
1.1
尼康D7100
(18-105mm)
调查气象灾情
10
索尼DV摄像机
0.8
HXR-MC1500C
401-500万像素
GPSt位仪
1.2
集思宝MG858
亚米级
准确定位
14.0
上海
太阳能、无线传输
测量降水量
单价5万元以上购置设备合计
单价5万元以上试制设备合计
单价5万兀以下购置设备
104
单价5万兀以下试制设备
表五:
专用材料费预算明细表
金额单位:
万元
材料名称
计量单位
(元/单位数量)
购置数量
⑴
大宗及贵重材料费合计
其他材料费
表六:
国际合作与交流费预算明细表
合作交流类型
国家和地区
机构
人数(人)
时间(天)
预算理由
(主要合作交流容及与完成本项目目标的关系)
表七:
承担单位经费支出预算明细表
组织机构代码
承担单位性质
任务分工
任务负责人
专项经费
自筹经费
全面负责完成
110.0
表八:
大型设备申请书
一、设备基本情况
项目名称:
设备名称:
购置口试制口
设备型号:
生产国别:
主要技术性能指标:
单价:
(万兀)设备数量:
设备总价:
(万兀)
申请专项经费:
(万兀)自筹经费:
(万兀)注明来源渠道:
设备安置单位:
设备共享围:
全国共享口设备安置单位部共享口项目部共享口
二、购置/试制该设备的必要性
三、设备使用计划
四、设备选型和配置以及经费预算
五、设备主要生产厂家的情况
可行性研究报告编制说明
一、编制要求
1、可行性研究报告编制准备。
可行性研究报告是投资决策、项目设计、实施、评估等的依据性文件。
在编制项目可行性研究报告之前,应深入调查,全面收集资料,进行详细分析评价。
要认真阅读财政部《中央本级项目支出预算管理办法》,财政部、科技部《公益性行业科研专项经费管理试行办法》,中国气象局《气象部门业务经费管理办法》(试行)、《气象部门项目支出预算管理办法》等文件,并了解其他相关制度的要求与规定。
2、可研报告编制原则。
可行性研究报告编制必须坚持科学性、客观性和公正性原则。
项目资金估算应符合有关政策法规,必须以项目任务为依据,与项目任务目标相关,应经济合理,充分提高资金的使用效率;
预算支出中的有关标准,参照国家基本建设管理规定和气象部门业务经费管理办法(试行)中的具体规定执行,不得在各科目间重复列支。
3、不可预见费与前期投入等。
业务建设项目在预算编制时不考虑不可预见因素,不编制不可预见经费,但项目在执行过程中发生不可预见因素,需要调整预算的,可以向中国气象局提出申请;
基础设施建设项目可按规定编制不可预见费和管理费。
4、可研报告有关具体填报的规性要求。
♦金额单位和数据精度:
合计数据以“万元”为单位,精确到小数
点后面一位。
各类取费标准或单价以“元”为单位,精确到个位。
外币需按国家外汇管理局公布的即期汇率折合成人民币。
♦名称的规性:
所有项目或项目承担单位的名称,应填写正式全称,单位名称、单位公章及单位开户名称必须一致,如有特殊情况需说明原因;
申报材料中不同地方出现的相同设备、材料等实物信息应填写规和统一的名称;
开户银行信息应将承担单位开户的银行所在省市、银行名称以及分行、支行、分理处、营业厅等信息填写完整,银行账号应填写准确。
实行国库集中支付的单位,填写的有关名称必须与单位零余额帐户的有关信息一致。
♦签字盖章:
项目可行性研究报告纸介质文本必须经项目承担单位的法定代表人签字并加盖单位公章、项目负责人签字、项目承担单位计财机构负责人签字以及编制人签字。
纸介质材料中所有的签字之处,除提供打印名字外,还必须由本人签字,不得以本人名章代替。
从“气象建设项目管理信息系统”上报的项目可以以印刷体替代,而不必扫描手写签字和公章。
5、对多家承担单位参与完成项目的编制说明。
对于多家承担单位参与任务的项目,每个承担单位单独填写本单位的项目可行性研究报告,项目牵头单位需填写汇总的项目可行性研究报告。
项目经费的所有单位都必须在表B7中列示,原则上经费不得转拨。
6、基础设施类建设项目编制说明。
基础设施类建设项目投资明细在“表一:
项目基本情况”中的“项目资金测算”中按建设项目概算要求详细填列,其总投资只在“表二:
预算支出明细表”中的“房屋建筑物购建”栏填报。
二、各表式填写的具体说明
1、表一:
♦.组织机构代码指企事业单位国家标准代码,无组织机构代码的单位
填写“000000000”;
♦单位名称、单位公章名称及单位开户名称要一致,如有特殊情况,需说明理由。
♦项目的背景和发展概况及依据栏:
项目发起的缘由(需求分析);
项目与国家、社会、行业发展总体规划的衔接关系,必要性,紧迫性;
项目建设的目标、作用和意义;
此前所做的与该项目有关的工作;
项目建设是否符合相关建设规划,是否具备相关条件以及与该项目有关的批复文件和政策依据等。
♦项目建设容、规模栏:
主要设备(规格性能、台套数量);
土建规模(总占地面积、建筑物总面积);
建筑结构形式和布局(建筑物效果图、平面布置方案);
配套设施(水、电、网络、防雷、防震等)等。
♦项目实施地点情况栏:
包括坐落地点、地形地质状况、当地条件(单位及区域规划和周边建筑情况、地形图、位置图)、环境(包括气象探测环境)评价、拆迁及三通一平情况等。
涉及征地问题的,必须附土地证或与土地转让单位签定的有关协议。
♦项目的技术路线和方案栏:
项目设计思想与原则;
采用的技术路线(方法、工艺及流程);
有关原材料的选择和供应计划等。
♦项目总
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- 农村 气象 灾害 防御 体系 建设项目 可行性 实施 报告
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