记录控制程序Word格式.docx
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浙江金盾风机股份有限公司
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序号章节名称页次
1目的4
2范围4
3定义4
4引用文件4
5职责4
6管理部门4
7工作程序4
8相关文件6
9记录7
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1、目的
本公司建立并履行质量保证记录制度,这些控制措施包括记录的编写、标识、收集、编目、归档、储存、保管、移交、处置和借阅等,以保证作为客观证据的记录得到很好的保管和利用。
通过对记录的编写、标识、收集、编目、归档、储存、保管、移交、处置和借阅等的控制,确保记录处于受控状态,特制定本规定。
2、范围
适用于本公司核电HVAC系统设备设计、生产、检验试验中各种记录的控制。
3、定义
4、引用文件
4.1《核电厂质量保证记录制度》HAD003/04
4.2《核电HVAC系统设备设计、制造质量保证大纲》JDF/HF-QB-2013
5、职责
5.1质量管理部归口管理记录控制,负责人力资源、培训有关的记录。
5.2技术部负责产品设计、工艺、工装设计质量的记录。
5.3销售部负责与顾客有关的记录。
5.4采购部负责采购(外协)产品的贮存和来自供方的记录。
5.5制造部负责有关生产过程控制的记录。
5.6质量管理部负责产品检验试验的记录。
6、管理部门
质量管理部
7、工作程序
7.1记录控制包括记录的编写、标识、收集、编目、归档、储存、保管、移交、处置和借阅等。
有关核电HVAC系统设备质量方面的记录应能完整地提供产品实现过程的质量证据,并能清楚地证明产品满足规定要求的程度。
7.2记录的形成
7.2.1记录的策划
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无论是核质保体系的策划,或是核电HVAC系统设备实现的策划,都应同时对记录进行策划。
作为策划的结果提出记录的要求或设计记录表格格式。
7.2.2记录的填写
记录的填写满足以下要求:
a)使用程序文件、作业指导书、技术文件或在策划核电HVAC系统设备实现时规定的记录表;
b)完整填写记录表格,不遗漏有用的信息;
c)记录应及时、准确、完整;
d)用钢笔或签字笔填写记录,不得使用铅笔;
e)记录的内容不得涂改或使用涂改液;
适当时可以划改,但须仍能看清原来的数据,且有修改人的签字(章)和日期;
f)核电HVAC系统设备新产品试制、试验及批次管理产品,记录应尽可能详细,以证明产品满足规定要求和满足可追溯性要求;
g)有记录人签字和日期;
h)当记录作为文件提供使用时,应有审核人或核验人签字和日期。
7.3记录的标识
所有记录都应标明以下内容作为记录的标识:
a)记录所涉及的核电HVAC系统设备或活动名称;
b)记录所涉及的核电HVAC系统设备生产、制造过程或阶段;
c)记录产生的日期。
7.4记录的贮存
7.4.1记录由填写人员交填写部门汇总上报主管部门。
7.4.2记录按规定(月、季、年)由填写部门保管人按记录内容分类,装订成册或袋装,必要时可捆扎,并附白纸封面,保管人员在封面上编目(包括标注记录编号及名称、部门(序号)、年、月)。
记录需要转移保管或归档时,移交部门保管人员填写《记录归档清单》。
向接收保管部门人员办理交接手续。
7.4.3编制《记录清单》,内容包括编号、名称、使用部门、保管部门、保管、
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保存期限等内容。
记录的贮存实行分级负责制。
记录归档前,由记录产生部门负责;
归档后,由质量管理部对接收归档的记录进行分类、立卷和编目,确保检索方便。
记录贮存满足以下要求:
a)指定专人负责;
b)有文件袋(盒)、文件柜等贮存记录的基本条件;
c)贮存环境应满足记录保护的要求。
7.5记录的保护
记录保护的职责是确保记录不丢失、不损坏、不泄密,保持记录的完整性和有效性。
7.6记录的检索
记录产生部门应指定专人(允许兼职)保管记录。
应对记录进行分类和编目,建立记录清单,便于识别和检索。
7.7记录的保存期限
质量管理部负责制定公司《记录清单》,各部门按公司《记录清单》格式制定本部门记录清单,并规定记录的保存期限。
需要长期归档保存的记录,由质量管理部负责管理。
记录的保存期限须满足顾客和法律法规的要求,与产品质量相关的记录与产品寿命周期相适应。
7.8记录的处置
超过保存期限或经鉴定无保存价值的记录应予销毁,由保存部门填写《记录销毁审批表》。
经质量管理部长审核,报管理者代表批准。
销毁时,由质量管理部派人监销。
《记录销毁审批表》由保存部门保存备查。
8、相关文件
8.1《文件控制程序》JDF/HFP02-2013
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9记录
9.1JDF/HFP24012013记录清单
9.2JDF/HFP24022013文件/记录借阅台帐
9.3JDF/HFP24032013记录销毁审批表
记录清单
JDF/HFP24012013NO:
序号
记录编号
记录名称
管理部门
保存期限
备注
文件/记录借阅台帐
JDF/HFP24022013NO:
文件/记录名称
文件/记录
编号
页/份
批准人
借阅人
借阅
期限
归还
日期
记录销毁审批表
JDF/HFP24032013NO:
申请
部门
申请人
份数/页数
文件
名称
文号/图号
销毁
原因
申请人:
年月日
意见
部门领导:
批准
批准人:
销毁人
(签名)
年月日
监销人
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