程 序 文 件1Word格式文档下载.docx

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杜春涛

质量体系文件和资料的管理程序

GC/SXL041-05

2/7

5.2.1.3由厂长批准、发布、实施，提出发放名单，并建立发放手续。

（部门标志代号见附表）

5.2.1.4各职能部门在执行中可提出修改意见，填写质量信息反馈单，报技检处作为修改证实依据。

5.2.1.5《质量手册》再版后，由技检处负责收回受控原版手册，并注销作废，原稿永久存档一份。

5.2.2.程序文件的编写及管理

5.2.2.1程序文件是《质量手册》的支持性文件，其编写程序为：

编写：

要素归口部门（或管理部门）

校核：

技检处

审定：

职能部门

批准：

管理者代表

会签：

相关职能部门

5.2.2.2程序文件在执行中、需要修改，由编写部门负责执行5.2.2.1款程序，技检处负责收回原程序文件，注销作废，销毁记录存档。

5.2.2.3程序文件由技检处加部门标志后负责下发。

5.2.3.管理标准、制度由各职能部门负责制订，审批程序与程序文件一致。

5.2.4技术文件和资料的管理

5.2.4.1技术文件和资料由技检处统一管理，统一编号，统一发放，审批应符合技术文件审批程序规定，见技术文件分类代码及审批程序表。

5.2.4.2外购技术文件和资料，由技检处登记后存档，使用人员借阅时，办理借阅手续，外购的技术文件和资料被工厂采用时应转化为工厂技术文件，管理程序应符合5.2.4.1规定。

GC/SXL/041-05

3/7

5.2.4.3发放新的文件和资料应同时收回失效文件。

5.2.2.4技术文件修改由技检处填报质量体系文件和资料修改通知单，报总工程师批准后实施。

5.2.2.5技术文件使用部门，接到文件修改通知单后，应附在被修改的技术文件之后。

《质量手册》再版后，由技检处负责收回受控原版手册，并注销作废，原稿永久存档一份。

5.2.2.6作废的技术文件，由技检处加盖作废标识并收回登记，分离存放。

因特殊原因需保存的要加盖“特”字标记，顾客提供的技术标准除外。

.程序文件的编写及管理

5.2.5质量记录管理

5.2.5..1质量记录的建立与程序文件同步进行，其表格更改手续与程序文件相同。

5.2.5.2质量记录由技检处编排受控号，使用单位负责保存。

在规定年限内应保持其完整和可追溯性，到期销毁，销毁程序执行GC/SXL042-05质量记录管理程序。

5.3质量管理体系文件的编号

5.3.1《质量手册》编号：

ZS/SXL×

×

—×

年代

版次

厂名代号

质量手册代号

质量体系文件和资料编号：

GC/SXL/041-05

沈阳市线缆厂的管理程序页码：

4/7

修改码：

5.3.2程序文件编号的组成

GC/SXL×

×

－×

年代号

程序文件顺序号

质量体系要素代码

管理程序代码

5.3.3技术文件编号的组成

SXL.×

顺序号

产品代号

文件分类代号

5.3.3.1产品代号

序号产品名称代号

1、聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆301

2、硅烷交联绝缘聚氯乙烯护套电力电缆302

3、聚氯乙烯（聚乙烯）绝缘架空线303

4、聚氯乙烯绝缘电线及软线304

5、XLPE交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆305

6、聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆306

7、钢芯铝绞线307

5/7

5.3.3.2技术文件分类代码及审批程序表

序号

技术文件类别

代号

字母含义

编写

校核

批准

1

产品标准

Q

企

技术人员

处长

总工程师

2

包装标准

A

装

3

工序质量控制标准

K

控

4

产品结构表

J

结

5

工艺流程图

L

流

总工程师

6

工艺附表

F

附

7

产品检验规程

Y

验

8

设备技术操作规程

GZ

规

6/7

5.4各单位标志代号

部门

厂长

生产供应副厂长

销售副厂长

设备副厂长

销售处

生供处

9

电线车间

10

电缆车间

质量体系文件和资料的编号：

沈阳市线缆厂页码：

7/7

管理程序修改码：

5.5文件的换版与作废。

5.5.1文件修改多次或多项更改时，应进行换版，原版文件作废，换发新版本。

5.5.2作废的文件由技检处收回并填写文件和资料收发文簿，注明作废版本，填写质量记录处理审批单，由管理者代表批准后统一销毁。

5.6质量体系文件和资料存档管理.程序文件的编写及管理

5.6.1质量体系所有文件、资料、记录等原件归技检处存档。

5.6.2质量体系文件以书面和磁盘两种形式保存，磁盘由厂办保管，磁盘永远保持最新版本。

6、质量记录

6.1GC/SXL041.1-05技术文件登记表

6.2GC/SXL041.2-05外来技术文件登记表

6.3GC/SXL041.3-05文件处理审批单

6.4GC/SXL041.4-05存档资料借阅登记表

质量记录管理程序

GC/SXL/042-05

1/2

加强质量记录的管理，以保证提供质量体系有效运行和产品符合要求的证据。

本程序适用于各程序运行及产品质量控制等责任部门。

4.1技检处是全厂质量记录的归口管理部门，负责质量记录表样的规划、审批和编号，并对质量记录的完善和可追溯性负责。

4.2各单位负责对有关的质量记录进行管理。

5.1质量记录的分类

5.1.1产品质量记录

5.1.2质量体系运行记录

5.1.3有关合同的质量记录

5.1.4有关供方的质量记录

5.2质量记录的填写应符合以下要求：

5.2.1数据真实可靠；

5.2.2质量记录等资料与实物可以对应追查。

5.2.3字迹清晰、内容准确无漏项；

5.2.4每件记录均应有填表人签名或盖章。

5.3质量记录的管理

5.3.1质量记录表样的设计由相应的程序文件承担单位负责。

5.3.1.1经试行适合要求定稿后，由技检处统一编号建档。

质量记录

管理程序

2/2

5.3.1.2质量记录的序号即每张记录应按月、日顺序编号，以便与被记录的工作实物相对应，并可追溯。

5.3.1.3质量记录的受控号由下面几个部分组成

－－－×

管理程序文件代码

5.3.2质量记录的保存

5.3.2.1质量记录的保存期详见质量记录的目录，特殊要求的应在合同中予以规定。

5.3.3质量记录的作用

5.3.3.1发生质量问题可以进行跟踪追溯，分析原因采取措施。

5.3.3.2根据合同要求在商定期内提供需方评价质量时查阅，以资证实

5.3.4质量记录的处理

超过保存期的质量记录，记录保管人员按期进行清理，并注册登记报部门负责人批准后，交技检处注明销毁日期，并指定专人销毁

5.3.5质量记录表格的更改

5.3.5.1质量记录表格更改由原起草部门进行，技检处检查备案

5.3.5.2质量记录表格更改手续执行质量体系文件和资料控制程序

5.3.6.1质量记录的保存期限见质量记录的目录，特殊情况可按要求具体执行

5.3.6.2质量记录的保存环境要防潮湿，防虫子等，保证质量记录在有效期内完好无损

6质量记录

6.1质量记录处理审批单GC/SXL042.1-05

质量管理评审管理程序

GC/SXL/051-05

1、目的

为了适应经常变化的市场形式和内部环境的变化及时发现和改

进质量管理体系存在的问题，使质量管理体系持续有效的运行。

2、试用范围

适用与本企业质量管理体系评审工作所涉及的各部门

3、引用文件

3.1、GB/T19001—2000—ISO9001：

2000《质量管理体系要求》

3.2、ZS/SXL01—2005沈阳市线缆厂《质量手册》

4、职责

4.1管理评审属企业厂长质量职责，组织实施对各部门有关体系要素现状进行分析和评价，并对质量管理体系的持续有效性负责

4.2由技检处保存管理评审记录

5、管理评审

5.1、评审组织和时间

5.1.1、企业厂长任评审组长，由各职能部门负责人组成评审组

5.1.2、每年一季度进行上一年度管理评审，遇有企业机构变更，市场要求，可增加管理评审次数。

5.2、评审方式

5.2.1、以质量审核结果，产品实物质量，顾客反馈，以往管理评审的跟踪措施的实施情况，，可能影响质量管理体系的各种变更及纠正和预防措施情况为依据进行评审，涉及到生产现场可进行现场评审。

王世忠

质量管理评审

2/2

5.2.2、核查质量手册和程序文件的适用性

5.2.3、核查各部门的质量职能及活动能力，实现本企业质量方针和目标

5.3.、评审程序

5.3.1、决定评审时间

5.3.2、行政处制定管理评审计划，计划内容为：

5.3.2.1、评审小组成员

5.3.2.2、评审时间和地点

5.3.2.3、评审的内容

5.3.3.1、审核的结果

5.3.3.2、顾客反馈

5.3.3.3、过程业绩和产品的符合性

5.3.3.4、预防和纠正措施的状况

5.3.3.5、以往管理评审的跟踪和实施情况

5.3.3.6、可能影响质量管理体系的各种变更

5.3.3.7、由于各种原因而引起的有关组织的产品过程和体系改进的建议

5.3.4、评审组编写评审报告，报告的内容为

5.3.4.1、质量管理体系过程及其有效性的改进方面的决定和措施

5.3.4.2、顾客要求有关产品的改进

5.3.4.3、资源要求的决定和措施

5.3.4.4、提出改进建议和进度计划

5.3.5、企业厂长签字批准，发至有关部门负责实施，行政处按计划查询改正结果

5.3.6、技检处保存好评审记录

6、质量记录

6.1、管理评审工作计划GC/SXL051.1—05

6.2、管理评审报告GC/SXL051.2—05

人力资源管理程序

GC/SXL061-05

1/1

1、目的和适用范围

不断提高员工的素质，更好的利用人力资源

本程序规定了企业员工的培训的组织内容，它适用于员工教育的有关部门。

2、引用文件

2.1、GB/T19001—2000—ISO9001：

2.2、ZS/SXL01—2005沈阳市线缆厂《质量手册》

3、职责

3.1、行政部是企业人力资源管理的归口部门，负责选拔能够胜任工作人员从事影响产品质量的工作，对企业员工的培训工作实行统一计划，负责组织协调管理工作。

3.2、行政部根据计划，对及时组织有关人员参加培训负责，各有关部门对受训人员的培训质量负责。

4、管理程序

4.1、行政部根据人才需求和企业经营实际，负责根据质量管理体系各工作岗位质量活动及规定职责要求，选择能胜任人员，从事该项工作。

4.2、培训计划，由行政部根据各部门具体情况协调后制定，经厂长批准后组织实施。

4.3、行政部按培训计划组织培训，进行考核，并建立培训档案。

5、质量记录

5.1、培训计划GC/SXL061.1—05

5.2、培训档案GC/SXL061.2—05

韩丽凤

合同评审管理程序

GC/SXL/071-05

1/3

对所有的定货合同进行评审，保证顾客所需产品按质、按量、按期交付，满足顾客要求，在此前提下，保证企业的经济效益。

适用于所有销售合同的评审活动，以及生产作业计划的安排，适用于各职能部门和生产车间。

3.1、ISO9001：

3.2、ZS/SXL01——2005沈阳市线缆厂《质量手册》

4.1、销售部门是合同评审的归口管理部门，负责组织有关部门进行合同评审，协调评审活动，并负责有关合同的文件、资料、记录的收集、整理及合同管理工作。

4.2、生供处负责对合同规定的订货品种、数量和交货期进行评审，并负责组织和协调各相关单位履行合同，对合同按期完成负责。

4.3、技检处对合同订货的产品技术标准和特殊的技术要求进行评审，并同顾客协商，取得共识后，及时准备编制与合同产品相关的工艺技术文件和所需材料，并负责质量保证能力的评审。

4.4、技检处首先验定技术部门下达检查标准，在我厂现有条件下能否实施和完成，如条件不具备，不能完成时，提出完善意见，取得共识后，制定相应的检验计划。

4.5、生产班组负责生产作业计划的具体实施

4.6、财务科参与合同评审，负责资金、价格等方面的评审

可宏伟

2/3

5.1、合同的类别

合同分为一般合同和特殊合同

5.1.1、一般合同是指用户提出的订货产品符合国家或企业现行标准。

5.1.2、特殊合同是指非标准产品订货合同；

特殊技术要求的订货合同。

5.2.、合同评审

5.2.1、一般合同在价格无异议，无特殊技术和质量要求，付款方式交货期均能满足要求的合同，由销售部门自行评审，经销售厂长签字后，视为合同评审有效。

5.2.2特殊合同由销售处组织合同评审，由技术、生产、财务等部门对合同中的技术条件、生产日期、材料供应、资金准备等进行全面评审，并在合同评审表上签署意见，由厂长签字批准方可签订合同，加盖合同章后，销售处存档备查。

5.2.3、对非正式（口头）定货，销售部门登记，做好电话、传真等记录。

5.3、合同管理

5.3.1、正式或电话合同一式两份。

一份由销售处保存；

一份交生供处安排生产。

5.3.2、生供处接到合同后，制定生产作业计划，以生产计划形式下到相关班组、机台；

并将生产情况记录在生产原始记录上。

5.3.3、生供处及时解决生产中出现的各种问题，保证生产顺利进行并负责按生产原始记录统计生产完成情况。

5.3.4、成品经技检处检验合格后，销售处根据产品入库单（质量证明单）办理验收入库手续，并负责将产品存放在指定库区内登记上帐。

5.4、合同变更

5.4.1、对顾客来函、来电、来人要求变更合同时，应由销售处填写合同修改通知单，按评审程序进行评审，如有经济损失或其他情况与用户协商，经用户代表确认签字后，报厂长或销售副厂长批准。

在当日销售处根据合同协议的内容，填写合同修改通知单，按原合同分发单位发给相关人员。

3/3

5.4.2、对供货方（本厂）由于某种特殊原因必须变更合同时应首先通知用户，并与其代表进行协商取得共识，签字后，填写合同修改通知单，经厂长或销售副厂长批准后，由销售处在当日向相关部门传递，若有重大修改，由销售处按组织评审程序重新评审和审批。

5.5、销售处应保存合同评审表及评审会议记录，保存三年，生供处保存合同生产过程中的生产记录保存三年。

6、质量记录

6.1、GC/SXL071.1-05工矿产品订货合同

6.2、GC/SXL071.2-05特殊合同评审表

6.3、GC/SXL071.3-05产品订货调整表

6.4、GC/SXL071.4-05销售处电话记录

6.5、GC/SXL071.5-05主要工业产品销售与库存帐

服务管理程序

GC/SXL072-05

为了顾客提供满意的售前售后技术服务，通过服务收集和了解产品在运输、施工和运行中的质量信息，以实现最大限度满足顾客要求。

本程序适合于企业所有产品售前售后服务。

3.1、销售部门统一负责处理协调顾客函电和信息反馈等工作，收集顾客意见和市场信息，满足顾客要求，对顾客服务质量负责。

3.2、配合部门企业各有关部门配合销售做好售前售后工作。

4.1、售前服务

4.1.1、根据顾客提出的技术质量咨询索取资料，销售部门负责解释通用性技术问题和提供资料，技术部门负责解决专业性较强的技术问题和资料。

4.1.2顾客提出订货价格及交货要求，销售部负责协调，尽力达到顾客满意。

4.1.3根据市场需求，对企业产品做好定位，取得顾客信任。

4.2售后服务

4.2.1对顾客来函、来文做好登记，对顾客提出的质量问题及时答复或派人前去处理。

4.2.2通过调查分析，妥善处理，找出原因追查责任，填报质量故障处理结果报告单。

5.1质量故障处理结果报告单GC/SXL072.1—05

采购管理程序

GC/SXL074-05

根据比质比价的采购原则，按所购材料的产量、质量、服务和企业规模、素质等，全面对供方进行评估和选择，并按计划分期分批地购入质量可靠的物资保证生产需要，对储存的物资进行管理。

适用于采购物资的管理。

3.2、ZS/SXL01—05沈阳市线缆厂《质量手册》

4.1生供处是采购物资的归口管理部门，负责对供方的评估，生产所需物资的采购以及物资储存、发放的管理。

5.1供方的评估

5.1.1生供处负责提供新供方所供材料样品，填写原材料报验单交技检处，必要时，由技检处组织工艺品性能实验。

5.1.2将试验结果报总工程师批准后方可批量投产，生供处填写供芳评估表。

5.1.3评估

5.1.3.1按物资对产品质量的影响程度将物资分为ABC三类。

A类物资指凡是组成电缆导体、绝缘部分，对电缆性能可靠性、安全性等有直接影响的外购物资。

B类物资指凡是组成电缆外护套，产品铠装等对电缆实施某些功能有一定影响的外购物资。

王贵飞

韩锡宝

C类物资指凡是组成电缆的外护部分中的涂料，轻纺材料对电缆产生一般影响的外购物资。

5.1.3.2对于A类B类和C类物资根据进货质量情况和供方提供的材质单进行评估。

5.1.4对连续换货或退货次的供方终止供货关系，取消合格供方资格。

5.1.5对供方能力调查每年审查一次，最后认定的供方应由厂长和总工程师批准公布。

5.2、订货

5.2.1、生供处必须在合格的供方处，按物资技术标准，采购合格的物资。

5.2.2、采购一般物资由技检处提出具体的采购规范，经总工程师批准后，生供处以此进行采购。

5.3、采购

5.3.1、生供处根据生产需要，组织进货，进厂物资必须附有相应的质量证明单。

质量证明单必须由技检处保管。

5.3.2、主要原材料必须实行定点采购，特殊情况需要到非定点厂家采购时，生供处必须事先填写非定点采购申请表，总工程师批准后可采购。

5.4验收

5.4.1、物资到厂后，由生供处清点数量，并由生供处填写材料报验单交技检处，合格后反馈给生供处，正式办理入库手续。

5.4.2、不合格的材料由生供处负责办理退货手续。

5.4.3、生供处建立材料到货登记簿和原材料质量档案。

5.5物资的储存

5.5.1按物资的不同类别、规格进行分类保管。

3/3

5.5.2、对危险品设专库或单独保管。

5.5.3、物资验收入库后，仓库保管员填写卡