玛纳斯县环境卫生管理处单位Word下载.docx
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玛纳斯县环境卫生管理处编制数25人,实有人数15人(包括同工同酬1人),其中:
在职15人(包括同工同酬1人);
较上年预算人数增加0人;
退休11人,较上年预算人数增加0人;
离休0人,较上年预算人数增加0人。
第二部分环卫处年部门预算公开表
表一:
部门收支总体情况表
编制部门:
玛纳斯县环境卫生处单位:
万元
收入
支出
项目
预算数
功能分类
财政拨款(补助)
841.38
201一般公共服务支出
一般公共预算
202外交支出
政府性基金预算
203国防支出
教育收费(财政专户)
204公共安全支出
事业收入
205教育支出
事业单位经营收入
206科学技术支出
其他收入
207文化体育与传媒支出
用事业基金弥补收支差额
208社会保障和就业支出
18.8
209社会保险基金支出
210医疗卫生与计划生育支出
211节能环保支出
212城乡社区支出
822.58
213农林水支出
214交通运输支出
215资源勘探信息等支出
216商业服务业等支出
217金融支出
219援助其他地区支出
220国土资源气象等支出
221住房保障支出
222粮油物资管理支出
223国有资本经营预算支出
227预备费
229其他支出
231债务还本支出
232债务付息支出
233债务发行费支出
小计
841.38
单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)
230转移性支出
收入总计
支出合计
备注:
无内容应公开空表并说明情况。
表二:
部门收入总体情况表
填报部门:
单位:
功能分类科目编码
功能分类科目名称
总计
一般公共预算拨款
政府性基金预算拨款
财政专户管理资金
类
款
项
208
社会保障和就业支出
05
行政事业单位离退休
208
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
212
城乡社区支出
01
城乡社区管理事务
772.58
212
01
99
其他城乡社区管理事务支出
03
城乡社区公共设施
50
其他城乡社区公共设施支出
合计
表三:
部门支出总体情况表
玛纳斯县环境卫生管理处单位:
项目
支出预算
基本支出
项目支出
18.8
822.58
232.58
590
772.58
540
03
212
99
251.38
590
表四:
财政拨款收支预算总体情况表
财政拨款收入
财政拨款支出
功能分类
一般公共预算
政府性基金预算
支出总计
表五:
一般公共预算支出情况表
玛纳斯县环境卫生管理处
单位:
一般公共预算支出
小计
18.8
50
0
841.38
251.38
表六:
一般公共预算基本支出情况表
一般公共预算基本支出
经济分类科目编码
经济分类科目名称
人员经费
公用经费
301
198.12
301
基本工资
8.99
02
津贴补贴
2.39
奖金
30.89
04
社会保障缴费
39.12
07
住房公积金
11.28
其他工资福利支出
24.57
302
52.71
302
办公费
5.00
06
电费
2.00
邮电费
0.65
08
取暖费
5.39
13
维修(护)费
19.00
26
劳务费
7.38
34
公务用车运行维护费
4.29
其他商品和服务支出
9
303
0.55
303
09
奖励金
198.67
52.71
表七:
项目支出情况表
科目编码
科目
项目名称
项目支出合计
工资福利支出
商品和服务支出
对个人和家庭的补助
债务利息及费用支出
资本性支出(基本建设)
资本性支出
对企业补助(基本建设)
对企业补助
对社会保障基金补助
其他支出
50
环卫人员工资
03
其他城乡社区公共设施支出
城区公厕运行管护费
540
表八:
一般公共预算“三公”经费支出情况表
编制单位:
因公出国(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
公务用车购置费
公务用车运行费
4.29
表九:
政府性基金预算支出情况表
政府性基金预算支出
一、关于玛纳斯县环境卫生管理处2019年收支预算情况的总体说明
按照全口径预算的原则,玛纳斯县环境卫生管理处2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。
收支总预算841.38万元。
收入预算包括:
支出预算包括:
社会保障和就业支出、城乡社区支出。
二、关于玛纳斯县环境卫生管理处2019年收入预算情况说明
玛纳斯县环境卫生管理处收入预算841.38万元,其中:
一般公共预算841.38万元,占100%,比上年增加278.21万元,主要原因是工资福利支出及社保缴费支出增加,增加公厕管理费项目支出;
政府性基金预算未安排,占%,比上年增加(减少)万元,主要原因是:
三、关于玛纳斯县环境卫生管理处单位2019年支出预算情况说明
玛纳斯县环境卫生管理处单位2019年支出预算841.38万元,其中:
基本支出251.38万元,占29.88%,比上年减少407.75万元,主要原因是保洁工工资支出列入项目支出。
项目支出590万元,占70.12%,比上年增加590万元,主要原因是上年未列项目支出,全部列在基本支出中。
四、关于玛纳斯县环境卫生管理处2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
2019年财政拨款收支总预算841.38万元。
收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款。
五、关于玛纳斯县环境卫生管理处2019年一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公用预算当年拨款规模变化情况
玛纳斯县环境卫生管理处2019年一般公共预算拨款基本支出251.38万元,比上年执行数减少557.04万元,下降68.9%。
主要原因是:
本年预算中保洁工工资列入项目支出。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
1社会保障和就业支出(类)18.8万元,占2.23%。
2.城乡社区支出(类)822.58万元,占97.74%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业(208)行政事业单位离退休(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05):
2019年预算数为18.8万元,比上年执行数增加1.8万元,增长10.59%,主要原因是:
2019年较上年在职人数工资标准提高,需缴纳的社会保险缴费增加。
2.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):
2019年预算数为772.58万元,比上年执行数减少18.84元,下降2.38%,主要原因是2019年减少垃圾清运费收入预算支出。
六、关于玛纳斯县环境卫生管理处2019年一般公共预算基本支出情况说明
玛纳斯县环境卫生管理处2019年一般公共预算基本支出251.38万元,其中:
人员经费198.67万元,主要包括:
基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金。
公用经费52.71万元,主要包括:
办公费、电费、邮电费、取暖费、维修(护)费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。
七、关于玛纳斯县环境卫生管理处2019年项目支出情况说明
项目名称:
保洁员工资
设立的政策依据:
会议纪要
预算安排规模:
540万元
项目承担单位:
资金分配情况:
财政资金
资金执行时间:
2019年
公厕管理费
50万元
八、关于玛纳斯县环境卫生管理处2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
玛纳斯县环境卫生管理处2019年“三公”经费财政拨款预算数为4.29万元,其中:
因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费4.29万元,公务接待费0万元。
2019年“三公”经费财政拨款预算比上年增加(减少)0万元,其中:
因公出国(境)费增加(减少)0万元,主要原因是未安排预算;
公务用车购置费为0,未安排预算。
公务用车运行费增加(减少)0万元,;
公务接待费增加(减少)0万元,主要原因是未安排预算。
九、关于玛纳斯县环境卫生管理处2019年政府性基金预算拨款情况说明
玛纳斯县环境卫生管理处2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费情况
2019年,玛纳斯县环境卫生管理处本级及下属0家行政单位、0家参公管理事业单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算52.71万元,比上年预算增加48.42万元,增长1128.67%。
上年公用经费未纳入部门预算,在预算外收入中列支,本年部门预算新增。
(二)政府采购情况
2019年,玛纳斯县环境卫生管理处及下属单位政府采购预算60万元,其中:
政府采购货物预算60万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。
2019年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元,其中:
面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。
(三)国有资产占用使用情况
截至2019年底,玛纳斯县环境卫生管理处及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为
1.房屋0平方米,价值0万元。
2.车辆50辆,价值2602.59万元;
其中:
一般公务用车1辆,价值17.98万元;
执法执勤用车0辆,价值0万元;
其他车辆49辆,价值2584.61万元。
3.办公家具价值0.51万元。
4.其他资产价值391.53万元。
单位价值50万元以上大型设备0台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套
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