XX三片罐生产线技术改造项目可行性研究报告Word下载.docx
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在环保方面,该项目在建设和生产过程中所产生的微少量污染物均有妥善的处理,基本不会产生对外部环境的污染,属于环境友好型项目。
因此,本项目在技术上、经济上、环境方面都是可行的。
第2章企业基本情况
2.1公司简介
********印铁制罐有限公司创建于2003年,公司专业生产各种
型号的XX食品包装罐,是****地区唯一获得中华人民共和国山东出入境检验检疫局备案的企业,是中国包装联合会金属容器委员会会员,产品销往省内外食品50多个罐头厂家,是****雀巢有限公司XX罐的唯一供应商。
公司现有员工210人,占地20020平方米,建筑面积12000多
平方米,生产设备30余台套,年生产能力1.5亿支,产品规格系列从直径Φ52∽Φ126,高度从50mm∽267mm,九大系列50多个品种,公司全体员工以科学发展观为指导思想,不断改革创新完善,在同行业率先通过了ISO9001:
2000认证,在同国际大公司的合作过程中,借鉴他们的管理经验,不断为企业的发展注入新的思想。
企业由一个单纯的生产型企业发展成集产品开发、销售、服务、客户咨询为一体的综合型企业,公司的发展证明,只有不断地进行技术研发改造,才能更好地为客户提供更加优质的产品,更好地满足客户的需要,才能创造更多的社会效益和经济效益,进而开拓更加广阔的市场。
2.2技术开发体系建设
为了适应公司的快速发展,技术中心对创新体系进行了扩展和明确分工,创新体系涉及公司所有产品,包括国外客户的信息化等。
目前公司技术中心设有1个研发中心,1个市场研发部。
技术中心设立专用的工艺设计室、试验室等设施。
公司通过自主开发、合作开发、购买技术等方式进行技术改造,公司着眼市场发展前景,在全公司实行技术革新计划,投入大量人力、物力,加大技术改造和创新力度,对机器设备、生产工具进行改良,不断对工序流程进行修改,力求最大限度的提高生产效率,公司还组织员工学习先进生产经验,研究国内外先进生产技术,并建立了一整套创新激励机制,激励全体员工参与到技术创新的队伍中。
几年来认真研究实施企业技术创新战略与规划,着力吸引、激励和培养创新人才,加强技术创新体系的建设与运行,以信息化带动工业化,工业化促进信息化,使企业新产品市场份额和利润率比重不断扩大,企业技术核心竞争力不断提高。
2.3质量管理与控制
公司通过ISO9001:
2000质量体系认证。
采用先进质量管理方法,按跨国集团客户“雀巢公司”实行的“零缺陷管理”要求操作,成立质量、计量及标准化小组,着重管理公司质量管理、计量管理以及标准化管理工作,从产前、产中、产后全方位控制产品质量,努力使缺陷降低到最低,目前从事质量工作人员达10余人,其中质量管理人员2人,专职检验人员7人,标准化管理人员1人。
2.4信息化建设
信息化水平方面,一方面加大自身信息化建设力度,从行业协会及互联网获得信息,及时做出反应;
另一方面监督检查公司各部门在信息化建设的进度和实施情况,实行分层管理。
通过信息化建设,公司技术研发中心取得了良好的成果,设计研发人员通过多种渠道获取最新消费者需求,采取对口设计,设计产品受到不同层次消费者的青睐,通过及时了解客户的动态,迅速反应做出调整,扩大了市场的占有率。
2.5公司荣誉及资质
公司多次被评为“****市重合同守信用企业”、“****莱西市纳税A级企业”、“****市民营企业协会会员”,并被吸纳为“中国包装联合会金属容器委员会会员”,多次被****莱西市建行评为aaa级信誉企业。
公司通过了ISO9001:
9002国际质量体系认证,并获得了国家商检局颁发的进出口食品包装容器、包装材料检验证书。
获得了与众多大型跨国公司的长期合作资格。
第3章市场预测和项目的必要性、内容及目标
3.1市场预测
我公司依托****雀巢有限公司面向省内外50多家食品罐头企业。
我公司与雀巢公司相距一公里,凭着质量、信誉、设备、技术、人才素质、地理位置等多方面优势,与雀巢公司建立了长期业务合作关系,成为XX包装罐唯一供应商。
雀巢公司年需求量由原来的2000万套增加到目前8000万套,基本上每年以30%的比例增长。
我公司今年与国外斯里兰卡雀巢公司也建立了供货关系,于2009年10月份已经开始供货。
随着经济复苏,国内出口型食品罐企业也在积极扩大产能,需求量已经恢复到经济危机前的水平,而且正在继续增加。
随着生活水平的提高,人们已逐步开始追求时尚,潮流,外包装彩印罐比较畅销,并且XX包装罐有耐久性、耐腐蚀性、成本低、易于运输及储存等优点,各出口罐头食品厂家也越来越看重XX包装罐,产品供不应求,市场前景很好,有很好的发展空间。
通过以上分析可以看出,无论是国外还是国内都有很大的市场空间,三片罐产品产品市场前景广阔。
3.2项目建设的必要性、内容和目标
3.2.1提高生产效率、产品质量、降低能源消耗。
目前我公司的生产类型仍然偏重于劳动密集型,还没有实现整条流水线的自动化。
制罐生产线有两条中速自动焊机,生产速度200支/分钟,每班生产6万支炼乳罐。
工艺流程是:
制罐:
XX裁剪包装——XX成型焊接——补涂烘干固化——罐身缩颈翻边——滚筋——封底——试漏——人工码垛包装。
制盖:
XX裁剪——自动冲床制盖_——园边——包装——转到注胶工序——成品包装。
从上述工艺流程可以看出:
制罐工艺首先将整张XX按照工艺要求裁剪成相应尺寸的料片,将料片码好打包转移到下道工序,焊接工序由工人将料片放到焊机的料斗中,由焊机自动焊接经过烘干,通过一条输送线送到下道工序设备进行缩颈、翻边、滚筋、封底盖,再经过输送到检漏机,检漏机检过以后输送到办自动码垛机上,人工码垛,打包入库。
以上工序环节多,一件产品的完成需要经过多道工序交接,很多工序靠人工操作,因此生产效率较低,安全隐患多,成本过高,质量难以保证,,无法满足市场的需要,也制约了企业生产经营的进一步发展。
采用新型的生产设备,购进四工位多功能自动组合机,将缩颈、翻边、滚筋、封底四道工序由一道完成。
电力消耗由原来的25KW降低到15KW,生产效率由原来的200支/分提高到400支/分。
产品生产过程中各个工序减少了中间环节,避免了产品在工序转移过程中碰磕划伤,同时提高了产品的内在质量;
购进自动检漏机代替人工频繁的劳动,检查工作有3人减少到1人,产品实现由30%的抽检变为100%的在线自动检测,使产品的质量有了保证;
购进自动复式裁剪机和高速自动焊机,提高焊接质量和生产速度,减少单位产品能耗,将焊机烘干固化连为一体,工作人员由原来的20人降到15人;
购进高速自动冲床,去掉下料工序,将冲床园边、注胶及包装连为一体,产品生产一次完成,消除了生产环节中的安全隐患。
材料利用率从78%提高到84.9%,产能由单班的20万支提高到38万支,耗电量由原来的60KW降低到30KW。
制罐生产线经过上述改造以后,达到生产线全自动化的目标。
极大的提高了生产效率,产品质量,同时也降低了能源消耗,减少环境污染,在日趋激烈的市场竞争中占有更多的市场。
3.2.2主要工艺设备
主要工艺设备表
序号
设备名称
规格
数量
金额
1
自动复式剪铁机
STB2B
1台
34万
2
四工位多功能自动组合机
F4BD2
78万
3.
高速自动焊机
YR-500
1条
380万
4
烘干机
12-85M/MIN
5
高速冲床
800-1000支/分
2台
150万
6
自动检漏机
YT-36
120万
7
空压机
SAC37-8.5
6万
合计
8台套
802万
3.2.3给排水及动力工程
根据测算,工厂现有的给排水系统及用电系统完全可以满足项目要求,不需要进行改建或扩建。
第4章项目总投资、资金来源、资金构成及经济评价
4.1项目总投资估算
该项目总投资1200万元,其中固定资产投资800万元(主要设备焊机等800万元),流动资金400万元。
该项目总投资中,企业自筹资金400万元,银行贷款800万元。
4.2经济评价的依据和基本数据
公司投产后,单班生产三片罐每分钟生产400支,每天按8小时,每年按300天,设备利用率80%计算,年可生产三片罐4608万套,销售收入3200万元。
(必要时可两班、产值、收入即2倍)产品产量及价格预测(收入及成本均是不含增值税价格):
表3-1产品年产量及价格表
产品型号
产品(万套)
市场价格(元/万套)
三片罐
4608
6944.00
3200万
4.3产品成本预测:
(1)原材料:
年生产三片罐耗用XX2381吨,每吨8500.00元(此价格已将未来涨价因素考虑在内),共计耗用原材料:
2024万元,占总收入63%。
(2)包装材料:
主要是托盘、打包带、拉伸膜、纸板、塑料袋等共计57.7万元,占总收入1.8%。
(3)燃料及动力(水电费等):
根据设备功率及设备正常运转时间,预测年水电费共计67.2万元。
占总收入2.1%。
(4)工资计算:
公司管理人员20人,月人均工资及福利费为2080.00元,年人均工资及福利费为2.5万元,年管理人员工资共计50万元。
生产一线工人15人,月人均工资及福利费为1800.00元,年人均工资2.2万元,年生产工人工资共计33万元,工资费用共计83万元,占总收入2.6%。
(5)折旧费:
机械设备10年,。
残值率5%。
公司的机械设备原值合计为800万元,按上述原则分别扣除残值并计算年折旧额如下:
机械设备年折旧额为:
800*(1-5%)/10=76万元
公司年总折旧额为:
76万元,占总收入2.4%。
(6)设备修理费用:
按固定资产原值的0.5%测算为16万元。
(7)董事会经费、企管费、新产品研发费三项测算为344万元。
(8)运输费用:
年运货量按2000吨计算,运输费用为60万元,占总收入1.8%。
(9)销售费用:
按销售收入3%测算为96万元。
(10)财务费用:
按目前贷款800万元,按年利率5.31%计算,年利息43万元,考虑利率上涨等因素,预计年财务费用60万元,占总收入1.9%。
(11)按照销售收入1%测算不可预见费用为32万元。
(12)财务评价指标
附表1
建设投资估算表
单位:
万元
项目
估算价值
比例(%)
建筑工程费
设备购置费
安装费
其它费用
工程费用
802
100.00%
1.1
主体工程
建设投资合计
附表1-2
设备投资明细表
单位
单价(元/台、件、套)
投资额
(万元)
备注
三片罐生产设备
772
台
34.00
1.2
78.00
1.3
380.00
1.4
1.5
条
75.00
150.00
1.6
90.00
1.7
6.00
建设期利息
30
802
附表3
流动资金估算表
最低周
周转
计算期(年)
转天数
次数
3
8
9
10
流动资产
884
现金
30
12
53
应收账款
60
6
533
预付账款
存货
298
1.4.1
原辅材料
20
18
112
1.4.2
动力
10
36
2
1.4.3
在产品
14
26
107
1.4.4
产成品
77
流动负债
349
2.1
应付账款
2.2
预收账款
流动资金(1-2)
536
流动资金当期增加额
0
附表4
资金筹措与使用计划表
总投资使用计划
1202
建设投资
772
建设期利息
流动资金
400
资金筹措及使用
项目资本金
2.1.1
用于建设投资
2.1.2
用于流动资金
2.1.3
用于建设期利息
债务资金
800
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.3
财政投资
其中:
中央财政资金
地方财政配套资金
2.3.1
2.4
其他资金
2.4.1
2.4.2
2.4.3
附表5
总成本费用估算表
生产负荷
50%
外购原辅材料费
20240
2024
包装物
57.70
672
67.20
工资及福利费
830
83.00
83
修理费
160
16
销售及管理费用
5322
532
经营成本(1+2+3+4+5)
27801
2780
折旧费
762
76.19
76.
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