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根据公司开展战略,提出公司组织绩效管理的指导思想;
审定组织绩效管理体系;
负责对组织绩效管理工作定期进展评价;
负责对绩效考核、申诉以及绩效结果的应用过程中出现的重大争议问题进展裁决。
〔二〕运营管理部
负责编制、修订组织绩效管理体系文件并催促其执行;
负责牵头组织关键业绩指标〔KPI〕的制订;
负责对组织绩效运行情况进展跟踪监视;
负责对总部各部门和业务单元绩效完成情况进展汇总、分析和评价;
负责组织绩效管理沟通,组织月〔季〕度绩效体系运行结果发布。
〔三〕公司办公室
负责牵头组织重点工作〔以下简称GS〕的制订;
负责组织公司年度GS的分解;
负责月度GS搜集、调整及完成情况检查。
〔四〕各一级组织部门
负责根据公司年度经营目的,结合部门分管专业向运营管理部提出年度、季度和月度绩效目的方案;
负责对分管专业绩效执行情况跟踪监视,并提供完成情况评价信息;
负责配合GS的有效施行和检查;
负责根据本单位绩效考核结果,制定改善方案。
第三章组织绩效体系
第五条组织绩效考核方式
组织绩效考核方式分为公司级指标考核和部门级指标考核两类。
〔一〕公司级指标考核
公司级指标根据公司战略开展目的和年度经营目的分解形成,作为一种限制性指标,旨在使部门绩效考核成绩与公司整体运营结果方向一致,促进各部门形成合力共同完成公司战略开展目的。
〔二〕部门级指标考核
部门级指标考核包括常规kpi指标、GS重点工作、履职考核、改善措施考核四类。
详细每项考核内容和评价流程见下文。
第六条组织绩效指标制订
〔一〕每年1月底前,由运营管理部组织总部各专业部门根据公司战略开展目的和年度经营管理目的制订公司当年度常规KPI指标,报公司绩效委员会批准并发布。
〔二〕每年2月底前,由运营管理部组织各一级行政单位根据公司当年度关键业绩指标〔KPI〕和重点工作〔GS〕制订各部门单元当年度关键业绩指标〔KPI〕和重点工作〔GS〕,报组织绩效委员会批准。
第七条组织绩效指标调整
1.自上而下调整:
运营管理部根据公司经营方案与重点工作变化情况,提出公司级和部门级指标〔常规kpi指标、重点工作指标〕调整方案,报绩效委员会审定后调整。
2.自下而上调整:
各一级行政单位根据专业方向工作目的和重点工作调整的要求,提出部门级指标〔常规kpi指标、重点工作指标〕调整方案,经分管指导审核后,报运营管理部,经公司绩效委员会审定后调整。
第八条公司级指标
〔一〕考核内容
1.指标来源
由战略目的分解,结合集团对公司的整体考核要求、年度工作方案和将来管理诉求,以业务开展、产交融作、产业布局、组织管理、风险管理、文化整合、三创三化、学习型组织建立、员工平安、人才队伍建立等维度出发提取营业收入、子公司归属母公司净利润、经济增加值〔EVA〕、经营性净现金流、两金占用金额、期间费用、净资产收益率、产交融作工程成功数、新产业占比、流程执行不合规次数、新增精益消费线数、关键重大研究课题完成数等公司级指标。
其结果按相关程度与各部门挂钩,不同类别的部门作不同程度的挂钩。
详细指标内容见?
附件1?
(二)考核规那么
1.相关系数确实定
根据单位与公司经营业绩表现相关强弱不同将27个一级行政单位分为I、II、III类组织,对不同类别的部门组织设置不同的相关系数,I类组织相关系数为,II类组织相关系数为1,III类组织相关系数为。
I、II、III类部门分类如下:
I类部门:
轨道交通营销中心、海外营销部、工程管理部、牵引电机事业部、牵引变压器事业部、维保事业部、采购部、技术研究中心、产品研究中心、检测试验中心
II类部门:
物流部、技术管理部、工艺管理部、质量保证部、装备工程部、公司办公室、战略与市场部、运营管理部、人力资源部、资本与财务部
III类部门:
供给商合作部、平安技术与环境保护部、后勤保障部、信息技术部、审计与风险管理部、企业文化部、监察部
2.考核流程
详细操作流程图见?
附件2?
第九条关键业绩指标〔KPI〕
常规KPI指标来源分为三方面:
第一,根据公司级指标承接到相应的一级行政单位;
第二,根据公司的核心业务流程与管理流程,由关联部门输出;
第三,按照部门和业务单元职能职责衍生。
指标名称、指标定义、指标权重、指标考核评分标准、目的值等由组织绩效管理办公室以?
绩效考核卡?
形式提出,报绩效委员会确定。
原那么上以5项左右为宜,最多不超过8项。
详细指标库见?
附件3?
,详细考核流程图见?
附件4?
。
第十条重点工作〔GS〕指标
〔一〕考核内容
重点工作指标〔以下简称GS指标或GS〕是组织绩效管理指标体系中的一项重要指标,根据公司战略开展目的需要和年度重点工作任务来确定,是保证经营目的实现的定性评价指标,也是评价部门和业务单元重点工作任务完成情况的重要指标。
运营管理部根据公司年度组织绩效目的和年度专业方向组织绩效目的,结合中国南车下达的年度经营目的和公司职代会工作重点,拟定形成公司各部门年度绩效目的方案,经公司绩效委员会审批后形成GS。
其来源形式为:
1)由总经理办公会等重大会议决策之后产生的GS。
2)中国南车及以上组织另行下达的专项重点工作。
3)?
单位年度经营目的责任状?
中要求必须完成的重点工作任务,各专业口年度重点工作方案。
4)实现KPI指标目的值而需由多个重点工作任务工程来支撑,由此而产生的GS。
5)由各部门、各业务单元承当的重点工作任务,经分解后关联到相关部门而在相关部门生成的GS。
6)在过程控制中,由工作缺陷或问题而产生的改善型GS。
7)在一定条件下,具有特定意义的固定型GS。
8)因周边条件发生变化,施行过程当中,原各专业口承当的?
经营目的责任状?
中任务发生较大变化而产生的GS。
2.指标调整
GS执行过程中如遇客观因素影响方案进程的工作,应在每月20日前向运营管理部提出调整申请,经总经理审核同意后按调整后方案执行;
总经理不同意调整那么按章考核。
3.协助单位分值设定
GS工作方案中有需要相关单位给予亲密协助的,协助单位的分值设置不超过牵头单位得分值的40%。
详细分值设定由牵头单位提出建议,并根据实际情况进展分数评价,由组织绩效管理委员会审定。
(二)考核规那么
1.GS的申报流程:
首先,公司分管指导根据公司实际经营情况安排布置次月重点工作,
运营管理部搜集公司分管指导布置的重点工作交由相关部门进展分解。
其次,每月24日前各单位申报次月重点工作〔GS〕,在申报表中填写详细重点工作最后完成情况分级评价标准,形成预案〔附件5:
“单位月度重点工作〔GS〕申报表〞〕,经分管指导审核后,提交给公司办公室审定,审核全面性。
GS考核价值评分标准表见?
附件6?
最后,公司办公室在每月27日前审查并汇总各单位申报表,提交给总经理审阅后发布,申报流程完毕。
GS详细申报流程图见?
附件7?
2.GS考核评价流程:
首先,次月25日前各单位填报月度GS完成情况〔附件8:
“单位月度重点工作完成情况表〞〕,自评并完成打分。
报公司办公室初审,审核完成情况是否相符。
如遇特殊情况,公司办公室将做临时通知,通过OA流程报至公司办公室。
再次,根据各单位填报的完成情况进展检查,并在2个工作日内编制月度重点工作完成情况通报,报分管指导审核,审核自评打分是否准确,次月29日公司办搜集汇总评价结果,并提交运营管理部。
详细考核评价流程图见?
附件9?
GS指标内容完成时间,原那么上不得超过每月25日,否那么移至下月。
跨期的大型工程等工作需提交整体方案,按照整体方案中的工程里程碑或阶段性成果申报为当月的期望指标。
3.计算公式
各单位重点工作评价得分=单位重点工作评价得分+关联其他单位重点工作的评价得分。
各单位重点工作一个考核周期内总扣分不得超出3分,扣分超出3分的部门按最多扣3分进展评价;
总加分不得超出5分,加分超出5分的部门按最多扣5分进展评价。
4.GS指标填报注意说明
填报完好、信息准确。
各部门、业务单元应根据“单位月度GS申报表〞中各要素逐项标准填写。
由于填报要素不全导致无法评价视为申报无效。
及时性。
因每一个考评周期内的结果统计与运用均需得到各部门业务单元完成情况输出之后才能得出加总平均值,故迟交部门将会由组织绩效管理办公室进展考核。
第十一条履职考核
各一级组织对?
组织手册?
中规定的本单位应承当的管理责任没有有效履行,或者对公司规章制度、岗位职责、标准标准、业务流程等中明确规定事项的执行存在问题的,需对相应的总部职能部门、业务单元进展考核。
2.考核标准
各一级组织及组织成员未有效履行?
中规定的本组织职能而导致发生平安事故、质量事故、客户投诉、党风廉政建立等方面问题的,每次考核扣分1-2分。
各一级组织及组织成员未有效履行“一级流程〞中界定的业务活动,导致公司或其他部门工作、业务开展受影响并造成直接经济损失的每次考核扣分1-2分。
各一级组织及组织成员未有效履行“二级流程〞或公司制度、程序文件中界定的业务活动,导致公司或其他部门工作、业务开展受影响并造成直接经济损失的每次考核扣分0.5-1分。
各一级组织及组织成员未有效履行“三级流程〞或作业规程〔SOP〕、岗位职责中界定的业务流程,导致公司或其他部门工作、业务开展受影响并造成直接经济损失的每次考核扣分0.5分。
公司?
单位专项考核通那么?
及其他制度规定的考核纳入组织履职考核范围,但每个考核周期该工程的考核总扣分不得超过2分。
履职考核一个考核周期内总扣分不得超出10分,扣分超出10分的部门按最多扣10分进展评价。
〔三〕考核规那么
详细考核流程图见附件?
10?
第十二条改善措施考核
1.考核来源
各考核评价输出单元对相应的部门提出改善需求,各部门针对上一考核周期被考核的常规KPI指标和履职提出改善措施,报组织绩效管理委员会审批。
改善措施完成情况评分标准如下:
各一级组织及组织成员在未完成改善措施并且类似问题再次出现那么扣分2分;
假设只完成局部改善措施且未产生效果那么扣分1分;
假设完成所有改善措施并优化了相关业务流程那么奖励1分;
假设通过执行改善措施,优化了相关业务流程,而且防止了类似风险的发生和损失,减少了相关事故发生次数,或在本钱质量控制、重大技术与工艺攻关方面获得进展那么奖励2分。
〔二〕考核规那么
详细改善措施申报流程图见?
附件11?
和改善措施评价流程图见?
附件12?
第十三条组织绩效考核计算规那么
(一)计算流程
1.1-5月各部门不考虑公司级指标得分,该部门总绩效得分为部门级指标得分;
2.年度6月30日至7月5日期间由财务资产部计算出半年度各项公司级指标得分,进而计算公司级指标加权平均得分,由组织绩效委员会监视执行并公布结果;
3.6月,由运营管理局部别计算出1-6月该部门的部门级指标总平均分,再根据公司级指标得分、部门级指标平均得分和相关系数计算部门绩效总得分。
(二)计算公式
1.I类部门月度组织绩效考核结果计算公式:
计算公司级指标值之前月度绩效得分=部门级指标得分
计算公司级指标值之后月度绩效得分=部门系数*[〔公司级指标得分-100〕*相关系数〔〕+100]
2.II类部门月度组织绩效考核结果计算公式:
计算公司级指标值之前月度绩效得分=部门级指标总得分
计算公司级指标值之后月度绩效得分=部门系数*[〔公司级指标得分-100〕*相关系数〔1〕+100]
3.III类部门月度组织绩效考核结果计算公式:
4.部门级指标得分=KPI指标1*权重1+KPI指标2*权重2+KPI指标3*权重3+KPI指标4*权重4+/-GS指标+/-履职考核得分+/-改善措施考核得分
部门系数=部门级指标得分/100
第四章考核结果应用
第十四条绩效工资
(一)月度绩效考核
1.计算公式:
部门月度绩效实发工资=部门月度绩效工资总额*绩效工资实发系数
1)部门月度绩效工资总额=该部门可分配月度绩效工资总额*该部门月度考核系数+该部门月度奖罚金额
2)部门月度考核系数=该部门月度考核得分÷
100
3)绩效工资实发系数=90%
2.发放规那么:
每月实发各部门绩效工资的90%,剩下10%缓发。
各部门每个月缓发的绩效工资暂存在其分管指导处,形成半年度绩效考核资金池。
(二)半年度绩效考核
部门半年度绩效工资总额=半年度绩效缓发工资*〔该部门半年度考核系数-绩效工资实发系数〕
1)半年度绩效缓发工资=∑1-6月该部门度绩效工资*〔1-绩效工资实发系数〕
2)部门半年度考核系数=部门半年度考核得分÷
100
分管指导根据各部门半年度考核结果发放或扣除缓发局部绩效工资〔1-6月部门绩效工资总和的10%〕。
(三)年度绩效考核
部门年度绩效工资总额=半年度绩效缓发工资*〔部门年度考核系数-绩效工资实发系数〕
1)半年度绩效缓发工资=∑7-12月该部门绩效工资*〔1-绩效工资实发系数〕
2)部门年度考核系数=【30%部门半年度考核得分+70%年度经营目的责任状得分】÷
2.发放规那么
分管指导根据各部门年度考核结果发放或扣除缓发局部绩效工资〔7-12月部门绩效工资总和的10%〕。
(四)考核评价时间
1.月度考核于次月第6个工作日完成。
2.季度考核于次季度首月的第7个工作日完成。
3.年度考核于次年度首月的第15个工作日完成。
〔五〕组织绩效考核结果公布
组织绩效考核结果由组织绩效管理办公室统一发布,发布时间为:
1.月度考核于次月的第7个工作日内发布考核结果。
2.季度考核于次季度首月的第8个工作日内发布考核结果。
3.年度考核于次年度首月的第20个工作日内发布考核结果。
第五章组织绩效考核申诉
第十五条组织绩效考核申诉
各一级行政单位对发布的考核结果假设有异议,可按照程序向组织绩效管理办公室提出绩效申诉,绩效管理办公室需要在3个工作日内对绩效申诉作出协调处理。
绩效申诉最终由绩效委员会作出裁定。
第六章附那么
第十六条本方法由组织绩效管理委员会审议通过后施行,运营管理部负责解释及修订。
第十七条本方法施行后,原有考核制度自行终止,与本方法有抵触的规定一律以本方法为准。
第十八条本方法自公布之日起施行。
附件1:
公司级指标内容汇总表
附件2:
公司级指标考核操作流程图
附件3:
各部门详细常规KPI指标库
附件4:
常规KPI指标考核操作流程图
附件5:
单位月度重点工作〔GS〕申报表
附件6:
GS考核价值评分标准表
附件7:
GS申报操作流程图
附件8:
单位月度重点工作完成情况表
附件9:
GS评价操作流程图
附件10:
履职考核操作流程图
附件11:
改善措施申报操作流程图
附件12:
改善措施评价操作流程图
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