咸丰县年产100万平方米大理石板材生产线改扩建工程项目可行性研究报告.docx

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咸丰县年产100万平方米大理石板材生产线改扩建工程项目可行性研究报告

第1章总论

§1.1项目背景

§1.1.1项目名称

项目名称：

咸丰县100万m2/年大理石板材生产线改扩建工程

§1.1.2承办单位概况

项目筹建单位：

咸丰县有限责任公司

总负责人：

李明远

§1.1.3可行性研究报告编制依据

1、《咸丰县矿产资源开发利用总体规划》（2004-2015）；

2、县人民政府与北京金利岩石材经销有限责任公司签订的《石材加工坝目协议书》；

3、湖北省第二地质大队《咸丰县甲马池镇石板铺大理石矿山地质普查报告》；

4、国家发改委颁布的《投资项目可行性研究指南（试用版）》（2004版）；

5、《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；

6、中共咸丰县委、咸丰县人民政府《关于进一步加快民营经济发展的决定》（鄂咸县发[2003]4号）；

7、项目单位提供的相关技术资料；

8、研究人员市场考察和调研收集到的有关资料。

§1.1.4项目提出的理由与过程

1、项目建设符合国家产业政策

国务院新闻办公室发布了《中国矿资资源政策》，强调二十一世纪头二十年，中国对矿产资源的需求总量将持续扩大，中国将加强矿产资源的调查、勘查、开发、规划、管理、保护与合理利用，实施可持续发展战略，走新型工业化道路，努力提高矿产资源对经济社会发展的保障能力。

中国将继续按照有序有偿、供需平衡、结构优化、集约高效的要求，通过实施有效的矿产资源政策，最大限度地发挥矿产资源的经济效益、社会效益和环境效益。

中国政府鼓励在中西部地区、边远及少数民族地区等经济欠发达且具资源潜力的地区开展商业性矿产资源勘查和开发。

随着西部大开发战略的实施，基础设施建设和生态建设力度加大，有助于把西部地区的资源及资源性产品迅速地和国内外市场连接起来，从而极大地改善矿产资源开发和矿产品入市的条件。

2、项目建设符合行业发展规划

《湖北省矿产资源总体规划》（2001—2010）强调，鼓励开采饰面石材类及其它优质高效非金属矿，依靠科技进步，大力发展和推进非金属矿深加工高科技化、产业化，延长非金属矿加工产业链和产品链。

优质非金属矿以后续加工业发展带动资源开发，重点开发高附加值深加工系列产品，实现规模化、集约化生产，形成我省非金属矿物新材料开发高科技产业。

咸丰县国土资源局编制的《咸丰县矿产资源总体规划》（2004-2015）强调，咸丰县突出发展非金属矿为主导的矿产品，加大以建筑用优质高效非金属矿产开发力度，引进国内外资金和科学技术，吸引和鼓励有经济实力、先进技术的企业来咸丰县投资矿业和矿产品加工业。

加大对特色矿产的勘查、采选和加工力度，延长矿业产业链，提高资源利用水平和利用效益。

以非金属矿为主导的矿产品开发是咸丰县“十一五”重点规划项目，该项目的建设，将有效促进咸丰县矿产资源开发利用规划的实施。

3、项目建设符合保护环境、可持续发展的要求

该项目对区域环境的主要影响是地表水和声环境，项目建设中选用低嗓声设备，生产废水采用多级沉淀池进行处理，经沉淀处理后的废水循环使用。

实行矿山建设与矿山环境保护设施同时设计、施工与投产使用制度和矿山生态环境恢复制度。

从而实现可持续发展的战略目标，促进矿业开发与生态环境保护协调发展。

4、项目建设是地方经济发展的需要

咸丰县是西部大开发实施区域，也是国家重点贫困县，县域经济以农业为主。

该县“十一五”发展思路是实现县域经济由农业经济主导型向工业经济主导型转变。

本项目投产后年均营业收入10267万元，年均税金及附加合计1709万元（其中，增值税1246万元，营业税金及附加125万元，所得税338万元）。

该项目符合国家的产业政策、技术政策和生产力布局要求，同时该项目市场前景好，能给投资者带来满意的回报。

项目建设是必要的。

5、项目单位概况

项目发起单位为北京金利岩石材经销有限责任公司（下称“公司”），法人代表李明远。

2006年10月北京金利岩石材经销有限责任公司李明远和李旗星投资注册成立了咸丰县有限责任公司。

公司注册地址咸丰县高乐山镇楚蜀大道，法人代表李明远，注册资本200万元人民币，主要经营范围为石材加工、销售。

§1.2项目概况

§1.2.1拟建地点

项目拟建地区为湖北省咸丰县，项目拟建厂址为咸丰县经济开发区，开发区位于咸丰县城郊，距县城中心3公里，厂区区位条件较好，水、电、路三通，省道椒石公路从厂区前穿过，干道公路东可达恩施至武汉，南可达来凤县至张家界，北可达利川市至万州区，西可达黔江至重庆，其运输条件有保障。

§1.2.2建设规模与目标

根据资源条件和产品市场容量，结合企业实际，本项目建设规模为：

在现有30万m2大理石板材加工生产线基础上扩建到100万m2生产规模。

拟建设厂房2400m2。

本项目工程建成后可实现年均营业收入10267万元，新增6967万元；年均利润总额1205万元，新增874万元。

§1.2.3主要建设条件

1、市场条件

本项目产品是一种优质独特的天然大理石建筑板材，以色彩丰富、绚丽华贵的外观图案而独具特色，是目前国内石材市场上最新开发的天然石材品种。

各项指标均符合GB6566-2001标准中A类装饰材料的要求，能够广泛适用于宾馆楼房、园林以及家具等建筑装饰工程，极具发展前景。

该企业法人代表长期从事大理石加工销售业务，在国内已是知名石材实业家，在国内外已建立坡稳定的铂售市场。

目前，主要生产订单产品。

2、资源条件

咸丰县境内大理石资源丰富，饰用大理石保有储量2560万m3。

项目业主委托湖北省第二地质大队对甲马池镇石板铺大理石矿山进行了地质普查，咸丰县国土资源局对咸丰县甲马池镇石板铺大理石矿区进行了批复，划定矿区面积0.3115平方公里，地质储量67.525万m3，可采储量27.01万m3。

3、施工条件

本项目建设地址为咸丰县经济开发区，由国家开发银行投资的园区基础设施项目已启动建设，厂区水、电设施完备，供电、供水充足，厂址两面沿路，且与省道椒石线连接，交通条件优越。

便于施工材料的运输。

5、社会环境条件

大理石加工是项目区内的骨干产业，当地政府和群众对产业化经营热情高，支持力度大，企业发展的社会环境条件良好。

§1.2.4项目投入总资金及效益情况

经测算，项目新增总投资3238万元。

其中：

建设投资2585万元，流动资金653万元。

项目资金来源为企业自筹3238万元。

项目投产后“有项目”年均营业收入10267万元，年均利润总额1205万元，年均净利润866万元。

经财务分析，项目总投资收益率27%，投资财务内部收益率（税后）22.9%，投资财务净现值（税后）（i＝12%）1983万元，投资回收期（税后）5.4年，盈亏平衡点43.9%。

从以上各项经济指标可以看出，该项目经济效益较好。

§1.2.5主要技术经济指标

技术经济指标表

一

投资指标

单位

数量

1

总投资

3238

1.1

建设投资

万元

2585

1.2

建设期利息

万元

1.3

流动资金

万元

653

2

资金筹措

3238

2.1

项目资本金

万元

3238

2.2

债务资金

万元

2.3

国家扶持

万元

二

经济指标

数量

有项目

无项目

增量

3

年均营业收入

万元

10267

3300

6967

4

年均营业税金及附加

万元

125

40

84

5

年均增值税

万元

1246

404

842

6

年均总成本

万元

8937

2929

6008

6.1

年均固定成本

万元

891

381

510

6.2

年均变动成本

万元

8047

2548

5499

7

年均经营成本

万元

8640

2784

5856

8

年均利润总额

万元

1205

330

874

9

年均所得税

万元

338

109

229

10

年均净利润

万元

866

221

645

三

评价指标

11

总投资收益率

%

27.0

12

资本金净利润率

%

19.9

13

投资财务内部收益率（税前）

%

27.5

14

投资财务内部收益率（税后）

%

22.9

15

资本金财务内部收益率

%

22.9

16

投资财务净现值（税前）

万元

3182

17

投资财务净现值（税后）

万元

1983

18

投资回收期（税前）

年

5.0

19

投资回收期（税后）

年

5.4

20

借款偿还期

年

§1.3问题及建议

制约该项目发展的主要因素是大理石资源，目前企业仅拥有理论荒料量27.01万m3，仅有这点资源不能将企业做大做强。

因此，建议续继扩大资源拥有量，然后进行资源普查。

第2章市场预测

§2.1市场调查

§2.1.1拟建项目产出物用途调查

大理石有美丽的颜色、花纹，有较高的抗压强度和良好的物理化学性能，资源分布广泛，易于加工，随着经济的发展，大理石应用范围不断扩大，用量越来越大，在人们生活中起着重要作用。

特别是在近10几年来大理石的大规模开采、工业化加工、国际性贸易，使大理石装饰板材大批量地进入建筑装饰装修业，不仅用于豪华的公共建筑物，也进入了家庭的装饰。

大理石还大量用于制造精美的用具，如家具、灯具、烟具及艺术雕刻等。

有些大理石（包括石灰岩、白云岩、大理岩等）还可以作耐碱材料。

在大理石开采、加工过程中产生的碎石、边角余料也常用于人造石、水磨石、石米、石粉的生产，可用于涂料、塑料、橡胶等行业的填料。

§2.1.2产品生产现状调查

我国大理石矿产资源极其丰富，储量大、品种多，总储量居世界前列。

据不完全统计，初步查明国产大理石有近400余个品种，其中花色品种比较名贵的有如下几种：

纯白色的有：

北京房山汉白玉；安徽怀宁和贵池白大理石；河北曲阳和涞源白大理石；四川宝兴蜀白玉；江苏赣榆白大理石；云南大理苍山白大理石；山东平度和掖县雪花白等。

纯黑色的有：

广西桂林的桂林黑；湖南邵阳黑大理石；山东苍山墨玉、金星王；河南安阳墨豫黑等；

红色的有：

安徽灵壁红皖螺；四川南江的南江红；河北涞水的涞水红和阜平的阜平红；辽宁铁岭的东北红等；

灰色的有：

浙江杭州的杭灰；云南大理的云灰等；

黄色的有：

河南浙川松香黄、松香玉和米黄等。

绿色的有：

辽宁丹东的丹东绿；山东莱阳的莱阳绿和栖霞的海浪玉；安徽怀宁的碧波等；

彩色的有：

云南的春花、秋花、水墨花；浙江衢州的雪夜梅花等。

云灰大理石因其多呈云灰色，或在云灰底色上泛起朵朵酷似天然云彩状花纹而得名，有的看上去像青云直上，有的像乱云飞渡，有的如乌云滚滚，有的若浮云漫天。

其中花纹似水波纹者称水花石，水花石常见图案有“微波荡漾”、“烟波浩渺”、“水天相连”等。

云灰大理石加工性能特别好，主要用来制作建筑饰面板材，是目前开采利用最多的一种。

§2.1.3产品价格调查

产品的定价由市场确定。

根据调查，江苏宜兴张渚大理石材厂生产的青灰大理石板材（305*305*10）报价70元/m2、杭灰白大理石板材（400*400*15）150元/m2、湖北九宫大理石厂生产的（400*400）杭灰大理石板材报价160元/m2。

目前大理石价格还有上涨的可能，本项目产品按110元/m2计算。

§2.2市场预测

§2.2.1产品的消耗对象

本项目产品为建筑内装饰材料，主要消耗对象为建筑装饰装修业，包括公共建筑物和家庭装饰。

§2.2.2产品的消费条件

随着西部大开发战略的实施，制约咸丰县经济发展的交通瓶颈因素得到根本缓解，渝怀铁路已全线贯通，宜万铁路和沪蓉高速公路将于2009年全