度长春市朝阳区就业服务局Word文档格式.docx
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一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
一、本年收入
一、一般公共服务
(一)一般公共预算财政拨款
112,608.74
二、外交支出
(二)政府性基金预算财政拨款
三、国防支出
二、上年结转
四、公共安全支出
五、教育支出
六、科学技术支出
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
5072.17
九、社会保险基金支出
十、医疗卫生与计划生育支出
十一、节能环保支出
十二、城乡社区支出
十三、农林水支出
十四、交通运输支出
十五、资源勘探信息等支出
十六、商业服务业等支出
十七、金融支出
十九、援助其他地区支出
二十、国土海洋气象等支出
二十一、住房保障支出
二十二、粮油物资储备支出
二十三国有资本经营预算支出
二十七、预备费
二十九、其他支出
三十、转移性支出
三十一、债务还本支出
三十二、债务付息支出
三十三、债务发行费用支出
收入总计
支出总计
一般公共预算支出表
科目编码
功能分类科目(类款项)
208
社会保障和就业支出
20801
人力资源和社会保障管理事务
246.23
2080106
就业管理事务
20807
就业补助
4722.26
2080705
公益性岗位补贴
4703.36
2080799
其他就业补助支出
19
20825
其他生活救助
103.68
2082501
其他城市生活救助
一般公共预算基本支出表
经济分类
2019年基本支出
科目名称
人员经费
公用经费
241.73
227.23
14.5
301
工资福利支出
191.80
30101
基本工资
78.26
30102
津贴补贴
61.94
30106
伙食补助费
10.00
30110
职工基本医疗保险缴费
11.00
30113
住房公积金
18.00
30199
其他工资福利支出
12.60
302
商品和服务支出
14.50
30201
办公费
2.10
30202
印刷费
1.00
30203
咨询费
0.40
30205
水费
0.50
30206
电费
2.50
30207
邮电费
30208
取暖费
4.00
30213
维修(护)费
3.00
303
对个人和家庭的补助
35.43
30302
退休费
一般公共预算“三公”经费支出表
朝阳区人就业服务局
项目
2019年预算数
比2018年预算数增减
增减变化原因说明
合计
1、因公出国(境)费用
2、公务接待费
3、公务用车费
其中:
(1)公务用车运行维护费
(2)公务用车购置费
政府性基金预算支出表
本年政府性基金预算财政拨款支出
基本支出
项目支出
部门收支总表
收入
支出
一、一般公共预算财政拨款
二、政府性基金预算财政拨款
三、事业收入
四、经营收入
五、其他收入
5095.77
本年收入合计
本年支出合计
上年结转
23.60
部门收入总表
功能科目编码(类款项)
功能科目名称
总计
事业收入
事业单位经营收入
其他收入
上级补助收入
附属单位上缴收入
用事业基金弥补收支差额
00010001
本级财政拨款
2606.49
00010002
纳入预算管理的非税收入
00010003
省、市专项资金
2465.68
00010004
纳入预算管理的政府性基金收入
00010005
其他预算内收入
00020001
财政专户核拨的行政事业型收费收入
00020002
预算外政府性基金收入
00020003
预算外财政专户结存数安排
00020004
其他预算外资金
0003
事业收入(不含事业单位预算外资金收入)
0004
预算内专项资金专户结存数安排
0005
经营收入
00060001
非本级财政拨款
00060002
0007
0008
0009
用事业基金弥补差额
0010
上年结余
部门支出总表
上缴上级支出
事业单位经营支出
对下级补助支出
4854.04
252.83
11.10
11.10
4739.26
4703.26
36.00
项目名称
公益性岗位补贴
预算部门及编码
长春市朝阳区人就业服务局208
基层预算单位及编码
长春市朝阳区人就业服务局20807
项目属性
新增项目□延续项目√
项目期
长期
项目资金
(万元)
年度资金总额:
300万元
其中:
财政拨款300万元其他资金
绩
效
目
标
年度目标
中长期目标
绩效目标
1、为维护社会稳定,解决就业困难人员的就业问题,招录安全生产信息员74人。
2、为解决就业困难的残疾人员的就业问题,招录安全残疾人员18人。
年度绩效指标
一级指标
二级指标
三级指标
指标值
产出指标
数量指标
发放月次
≥12次
发放人数
≥92人
工作天数
≥230天
质量指标
工作参与度
100%
工作覆盖率
≥100%
工作合格率
≥95%
成本指标
安全生产信息员成本
≤3.3万元/人/年
残疾人员成本
≤2.5万元/人/年
社会效益指标
确保安监和残联工作顺利开展
工作质量提高
满意度指标
一、关于长春市朝阳区就业服务局2019年度收入支出预算总体情况说明
长春市朝阳区就业服务局2019年度公共预算收入总计5072.17万元。
比2018年预算数增加954万元,主要用于区公益性岗位人员费用。
长春市朝阳区就业服务局2019年度公共预算支出总计5072.17万元。
二、关于长春市朝阳区就业服务局2019年度一般公共预算支出预算总体情况说明
长春市朝阳区就业服务局2019年度公共预算收入总计5072.17万元。
比2018年预算数增加954万元,其中:
人力资源和社会管理事务246.23万元,占比5%;
就业补助4722.26万元,占比93%;
其他生活救助104万元,占比2%。
三、关于长春市朝阳区就业服务局2019年度一般公共预算财政拨款基本支出预算总体情况说明
长春市朝阳区就业服务局2019年度一般公共预算财政拨款基本支出总计241.73万元,比2018年预算数增加11.86万元。
1、工资福利支出191.80万元,具体为基本工资78.26万元,津贴补贴61.94万元,伙食费补助10万元,职工基本医疗保险缴费11万元,住房公积金18万元,其他工资福利支出12.6万元。
2、商品服务支出14.50万元,具体为办公费2.10万元,印刷费1万元,水电费3万元,邮电费1万元,取暖费4万元,维修费3万元,咨询费0.4万元。
对个人和家庭的补助35.43万元,具体为退休费35.43万元。
四、关于长春市朝阳区就业服务局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算总体情况说明
长春市朝阳区就业服务局2019年度无一般公共预算“三公”经费预算支出,与上年一致,无变化。
五、关于长春市朝阳区就业服务局2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出预算表情况
长春市朝阳区就业服务局2019年度无政府性基金预算支出,与上年一致,无变化。
六、关于长春市朝阳区就业服务局2019年度部门收入支出预算总体情况说明
长春市朝阳区就业服务局2019年度一般公共预算收入总计5095.77万元。
比2018年预算数增加954万元。
一般公共预算财政拨款5072.17万元,上年结转23.60万元。
长春市朝阳区就业服务局2019年度一般公共预算支出总计5095.77万元。
社会保障和就业支出5095.77万元。
7、关于长春市朝阳区就业服务局2019年度部门收入预算总体情况说明
1、一般公共预算财政拨款2606.49万元,省、市专项资金2465.68万元;
2、上年结转23.60万元。
八、关于长春市朝阳区就业服务局2018年度部门支出预算总体情况说明
长春市朝阳区就业服务局2018年度公共预算支出总计5095.77万元。
按功能分类:
就业管理事务支出252.83万元,就业补助支出4703.26万元,其他生活救助103.68万元。
按经济分类:
基本支出241.73万元,项目支出4854.04万元。
九、关于长春市朝阳区就业服务局2018年度预算绩效情况说明
2019年公益性岗位补贴300万元。
为解决就业困难人员就业问题,维护社会稳定,社会保障工作顺利开展,招录公益性岗位人员92人。
十、其他重要事项的情况说明
(一)政府采购支出情况
2019年长春市朝阳区就业服务局的政府采购支出总额11.10万元,其中:
政府采购货物支出11.10万元。
(二)国有资产占用情况
1、财政拨款收入:
指财政当年拨付的资金。
2、事业收入:
指纳入长春市朝阳区就业服务局部门预算的事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;
3、经营收入:
指纳入长春市朝阳区就业服务局部门预算的事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4、其他收入:
指除上述收入以外的各项收入。
包括银行存款利息收入、租金收入、从市财政以外的同级单位取得的经费、从非市财政取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金等。
5、基本支出:
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出等各项支出。
6、项目支出:
指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。
7、“三公”经费财政拨款支出:
指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的往返机票费、国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;
公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出;
公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
8、机关运行经费:
为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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- 长春市 朝阳区 就业 服务
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