国税网上申报Word文档下载推荐.docx
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目录
1系统登录与退出.............................................................................................................................................11.1系统登录.................................................................................................................................................11.2退出网上申报系统...............................................................................................................................52网上申报..........................................................................................................................................................62.1网上申报流程........................................................................................................................................62.2
(二)输入所属期并申报初始化.....................................................................................................72.3(三)填写与保存相关申报资料.....................................................................................................92.3.1增值税一般纳税人的增值税相关申报表..............................................................................9
2.3.1.1
(1)填写与保存申报资料流程...............................................................................................9
2.3.1.2
(2)查看并修改增值税抵扣明细表.....................................................................................10
2.3.1.3(3)创建或修改普通发票销售明细表.................................................................................15
2.3.1.4(4)出口退税报表上报(出口企业).................................................................................19
2.3.1.5(5)填写作废发票、红字发票原因分析表.........................................................................21
2.3.1.6(6)“自动生成”增值税纳税申报表...................................................................................21
2.3.1.7(7)对自动生成的报表进行修改和检查.............................................................................23
2.3.2小规模纳税人企业的增值税相关申报表............................................................................24
2.3.2.1
(1)填写与保存申报资料流程.............................................................................................24
2.3.2.2
(2)创建或修改普通发票销售明细表.................................................................................25
2.3.2.3(3)“手工填写”增值税纳税申报表(适用小规模纳税人)...........................................252.3.3消费税纳税人的相关消费税申报表.....................................................................................26
2.3.3.1填写与保存申报资料流程.......................................................................................................26
2.3.3.2
(2)烟类.................................................................................................................................27
2.3.3.3(3)酒类.................................................................................................................................29
2.3.3.4(4)成品油类.........................................................................................................................34
2.3.3.5(5)车类.................................................................................................................................40
2.3.3.6(6)其他类.............................................................................................................................41
2.3.3.7(7)对自动生成的报表进行修改和检查.............................................................................452.3.4企业所得税纳税人的所得税相关申报表............................................................................45
2.3.4.1
(1)填写与保存申报资料流程.............................................................................................45
2.3.4.2
(2)2008企业所得税月(季)度纳税申报表....................................................................452.3.5财务报表和增值税纳税申报附报资料.................................................................................47
2.3.5.1
(1)填写与保存申报资料流程.............................................................................................47
2.3.5.2
(2)资产负债表.....................................................................................................................47
2.3.5.3(3)利润表.............................................................................................................................49
2.3.5.4(4)增值税纳税申报附报资料(20个指标)....................................................................502.4(四)向税务机关申报.....................................................................................................................512.5(五)通过“接收申报回执”查看申报回执.............................................................................55======================================================================感谢您对我的支持,欢迎下次再来学习~============
1系统登录与退出
1.1系统登录
用户输入网址:
后界面进入网上办税厅系统登录界面,如下图:
图1
用户输入用户名、密码和验证码后回车或点击登录,系统将根据填写的用户名、密码和验证码验证用户。
若用户是第一次使用本系统,通过验证后系统会自动打开《江苏省国家税务局网上办税厅使用协议》界面,如下图:
用户查看后选择“我接受”或“我不接受”选择框,点击“确定”按钮;
当选择“我接受”选择框时,系统将导入“企业纳税人基本信息核对表”界面:
核对纳税人基本信息并按照要求勾选后,点击“信息一致”或“信息不一致”按钮。
1.当点击“信息一致”按钮后,系统弹出提示窗口如下图:
按照提示点击“确定”或“取消”按钮,当用户点击“确定”按钮后,系统导入登录成功首页,如下图所示,当点击“取消”按钮,系统将关闭提示框。
图1
2.当点击“信息不一致”按钮后,系统弹出提示窗口如下图:
勾选不一致的项后,点击“信息不一致”按钮,系统弹出提示窗口,如下图:
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用户点击确认,系统将用户选择的信息不一致信息提交到系统内保存,供税务干部参考并导入登录成功首页。
当用户选择“我不同意”选择框:
点击确认按钮后,系统弹出对话框:
用户根据提示选择“确定”或“取消”按钮,当选择确定按钮后,系统导入登录成功界面,但不能进行任何网上申报和申请的涉税事宜。
当用户输入的用户名和密码不符,或验证码不符时,系统将提示用户错误,并导向重======================================================================感谢您对我的支持,欢迎下次再来学习~============
新登录界面,如下图:
图2
注意:
若长时间打开界面,但未登录需要登录时,先点击“看不清楚换一张”重新产生验证码后再填验证码,否则会提示“验证码错误,请重试”。
登陆成功,单击“我要申报”链接进入到网上申报模块。
1.2系统退出
用户登录后若想退出本系统,在刚登录成功的界面上,点击“安全退出”超链接,或在其他界面时,点击菜单上的“主页”超链接,界面会导入刚登录成功后的界面,用户点击“安全退出”超链接。
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点击“安全退出”超链接后,系统出现以下界面:
表示用户已退出/注销成功,可重新登录。
2网上申报
2.1网上申报流程
输入所属期并申报初始化向税务机关申报填写与保存相关申报资料
打印各类申报表通过“接收申报回执”查看申报回执
点击网上办税服务厅导航栏中的“我要申报”链接,进入申报页面,如下图:
图3
2.2
(二)输入所属期并申报初始化
点击“我要申报”或“申报征收”按钮后,进入所属期选择页面,如下图;
填写正确的
年份和月份
后点击确定
图4
网上申报左边菜单有五个功能。
“更换所属时期”指在其他功能界面时可直接点击该链接,界面将导向更换所属时期的界面,如图5所示;
用户在该界面上重新选择所属年月后,点击确认可以重新打开新申报所属期的申报界面。
“网上申报说明”是对网上申报操作过程的简要说明,能指引用户快速、正确的使用本系统。
“常见问题解答”是对在使用过程中经常遇到的问题解答后的记录,便于用户在遇到问题时能快速找到解决方法。
“封面汇总打印”用于打印纳税人纳税申报资料封面。
“退出网上申报”用于用户退出本系统的申报功能,返回到主页上。
如图5,填写正确的所属期年份和月份(如果是企业所得税季度申报,按季度在月份栏输入3、6、9、12;
企业所得税年度申报,月份输13),按“确定”按钮继续,系统将进入纳税申报功能。
进入纳税申报功能界面时,若本所属时期用户是第一次进入,系统将自动进行本申报期数据的初始化工作。
初始化时系统会根据税务机关对用户应申报报表的鉴定信息来生成应申报报表,初始化完成后,界面会显示该所属期的申报初始化结果。
如下图:
图5
在初始化时,如果出现“你的电子申报方式鉴定错误,请联系税务局”或者“你的企业没有做应申报表鉴定,请联系税务局。
”或“你的企业没有做电子申报方式鉴定,请======================================================================感谢您对我的支持,欢迎下次再来学习~============
联系税务局”时,用户可以打电话与本单位所属国税机关进行联系。
在初始化的同时,会将用户当月的金税认证数据自动导入到增值税抵扣明细表中。
2.3(三)填写与保存相关申报资料
2.3.1增值税一般纳税人的增值税相关申报表
2.3.1.1
(1)填写与保存申报资料流程
创建或修改普通发票销售明细表(013)申报初始化导入数据查看并修改增值税抵扣明细表(012)
出口企业导转上报出口退税报表(902、903、904)填写作废发票、红字发票原因分析表(382)
对自动生成的报表进行修改和检查自动生成增值税纳税申报表主表和附表一、二(010)
初始化成功后点击“返回”进入申报报表填写界面。
图6
申报的主界面将按报表类型进行分类,列出用户所有应申报报表。
列表中标出编号、报表名称、报表类型、所属时期、填报日期和状态信息。
用户通过“操作”列
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