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3.6变更管理子系统(GHFD-09)
3.7生产工程项目管理子系统(GHFD-13)
3.8承包商安全监察暂行规定
4 专业术语及定义
承包商:
是指为国华公司所属及控股发电公司提供工程项目设计、施工、监理、技术服务
或工程总承包的法人单位或组织。
外委承包商:
是指有资质、能力为公司机组设备消缺、维护、计划检修、劳动服务、技术服务、或提供设备、材料及其它产品的持合法证件的独立经济组织。
项目负责人:
由**公司任命项目管理负责人,其职责是代表发包方按项目管理程序对项目组织策划、监督实施、组织验收等管理工作。
现场负责人:
项目负责人指定的施工现场安健环及技术管理的负责人,其职责是现场的协调、监督,以确保承包商安全施工并遵守合同条款的规定。
5 执行程序
5.1承包商入厂前管理
5.1.1承包商选用
财务经营部负责组织招标人员从国华公司承包商库中选取合格的承包商。
如果国华电力公司承包商库中没有相应符合发包项目要求的承包商,应在招标前,应通知承包商到国华技术中心提出注册申请,技术中心接到申请后组织评审委员会对其资格审查。
通过国华技术中心资格审查的承包商会被添加到国华电力公司合格的承包商库内,没有被审查通过的承包商不能被添加到国华电力公司合格的承包商库内,国华**公司不能邀请其参加招标。
5.1.2承包商录用程序
,人员情况登记表(见附件3)、并在安全技术部备案。
5.1.3承包商资质审查
,资质审查不得降低标准、不得简化手续、不得延期不办。
在上年度发生过重大伤亡事故的承包商不得录用。
承包商资质审查内容
有关部门颁发的营业执照和施工资质证书。
有劳动部门签发的“安全合格证”,施工简历和近三年的安全施工记录。
安全施工的技术素质(包括负责人、工作技术人员和特殊工种工人)。
承包商工作人员超过10人时,承包商应以书面型式任命一名安全员,当承包商现场人数超过20人时,项目经理(按照合同条款的规定)不应再作为安全主管,应该设立专职安全员。
使用的机械、工器具、安全用具是否符合安全要求。
承包工作项目的安全管理办法或安全作业措施。
对于专业技术较强的项目,必须选择具有专业技术能力和有良好施工业绩的承包商。
承包商与其施工人员的劳动合同签订内容,是否符合《劳动合同法》有关要求。
5.1.4承包商资质审查评价
项目负责人汇总资质审查结果,填写承包商入厂条件确认单(见附件4)。
资质审查结果合格的承包商,项目负责人通知承包商负责人办理入厂手续。
资质审查不合格的承包商,项目负责人通知承包商进行整改,整改后进行复审,复审合格承包商办理入场手续。
5.1.5承包商入厂
项目负责人组织承包商管理人员、**公司项目现场负责人、安全管理人员及相关项目管理人员召开见面会。
安全技术部安全专业人员负责组织承包商签订安健环协议书。
安全技术部安全专业人员负责组织承包商人员的厂级安全教育。
项目现场负责人负责对承包商进行工作区域、工作安全措施及注意事项进行交底。
项目实施部门安全人员组织承包商人员进行部门级安全教育。
项目实施班组组织承包商进行班组级安全教育。
三级教育结束并安全考试合格的承包商由安全技术部安全专业发放《承包商三级教育卡》(附件5)作为证明。
项目负责人负责明确承包商管理人员的办公地点。
项目负责人为承包商提供承包商需要遵守的**公司管理制度。
承包商按照安健环协议规定缴纳安全风险抵押金。
承包商管理人员办理车辆出入证件。
承包商管理人员与**公司签订安全责任状。
5.1.6承包商开工
承包商与安全技术部安全专业签定《承包商安全协议书》后,由项目负责人部向其发放工作许可证(见附件6)。
承包商应将工作许可证在作业现场存放,随时备查。
5.1.7登记管理
凡签定了《承包商安全协议书》的承包商,必须在安全技术部安全专业登记,列明进厂人员、车辆、器具等内容。
凡已登记注册的承包商车辆,由综合管理部发给临时机动车通行证。
工作结束后,临时通行证交回。
证件不得损坏或丢失。
,承包商管理人员必须及时将发放的临时出入证收回上交,并通知项目现场负责人。
承包商因工作需要更换或者增加人员时,承包商管理人员提前与项目现场负责人联系,并将更换或增加人员信息上报安全技术部安全专业,进行三级安全教育,办理相关入厂手续。
5.1.8如果因紧急情况需要临时雇佣承包商进入现场时,可适当减免上述管理程序,但必须汇报并经安全技术部同意。
项目实施部门应对紧急作业项目与承包商做好安全技术交底,设置专人进行现场监护。
5.2承包商入场后管理
5.2.1安健环管理
承包商必须建立安健环管理体系,包括安健环组织机构、安健环管理制度及安健环考核办法等,并定期组织活动,项目实施部门、班组负责定期进行检查和考核。
承包商接受**公司的定期安全培训,经考试合格后,在安全技术部记录备案。
项目实施部门负责进行检查和考核。
承包商负责人要按时参加**公司组织的安健环例会,并将相关内容向下传达,项目实施部门、班组负责进行检查和考核。
承包商每周进行一次安全活动,时间不少于2小时,并有记录。
项目实施部门要进行检查和考核。
承包商进入现场必须执行安规相关要求,杜绝各种形式的习惯性违章,项目实施部门、班组责任检修班组将不定期在现场检查并记录。
项目实施部门、班组将按照公司安健环管理要求,对承包商的安全、健康、环保等方面实行监督管理,并检查专责检修班组的安健环工作是否到位。
承包商根据工作风险编制相应的应急预案,并定期组织演练。
5.2.2检修维护管理
承包商的检修维护工作必须坚持“质量第一”,切实贯彻以“应修必修,修必修好”的原则,反对为抢工期而忽视质量。
认真执行检修文件包、检修质量卡、检修工艺规程、质量验收标准等检修质量过程控制的相关标准管理文件,并根据设备实际情况主动向项目实施部门专责检修班组提出并及时对文件内容进行修改完善。
各承包商检修管理人员要搞好设备和系统技术资料、技术状况分析管理,收集和整理好设备系统原始资料,实行分级管理,明确各级人员职责。
各承包商要加强对检修工具、机具、仪器的管理,做到定期校验和正确使用,加强维护和保养,并努力进行研制或改进。
及时准确地提出维修所必须的备品备件(备件材料总承包的承包商应预备好足够的备件材料,并定期接收项目实施部门、班组专责检修班组的检查),并搞好领出的材料和备品的管理工作。
必须严格执行检修设备全面质量验收制度,加强质量管理,按“三级验收”规定进行验收,开展全面质量管理。
各专业检修人员应力争做到“三熟、三能”,即熟悉系统和设备的结构、性能、熟悉设备的装配工艺、工序和质量标准、熟悉安全施工规程;
能掌握钳工技艺、能干与本职业密切相关的其他工种的工作、能看懂图纸并绘制简单零部件图。
各承包商要搞好文明施工,检修材料及备件定置摆放,做到“三不落地”、“三齐”、“三不乱”和“三无”。
值班管理
承包商根据工作需要安排值班人员。
承包商值班人员值班时间与项目实施部门、班组值班时间一致。
承包商值班负责人值班期间要保持联络畅通。
值班人员值班期间严禁饮酒,保持良好精神状态。
对现场异常设备心中有数,能做到随时组织起相关人员实施现场消缺。
遇重大设备缺陷,及时通知项目实施部门、班组领导,组织好抢修、消缺工作,并做好人力、物力资源的横向协调工作,并跟踪缺陷发展,随时汇报,以保证机组安全稳定运行。
承包商值班负责人每天进行查岗,对值班人员不定期进行抽查,并作好查岗记录。
对违反规定者有权予以考核。
夜间值班人员无故不允许擅自离开岗位,有事应向承包商值班负责人请假。
承包商值班人员应服从项目实施部门、班组值班人员的统一指挥安排。
承包商值班负责人应负责承包范围内的所有工作,如防火、防盗,设备巡检、设备消缺等。
值班人员交班时应向下班值班负责人或班组负责人交待当值的工作情况,并移交值班记录。
遇有较大设备缺陷或异常,值班人员应及时向项目实施部门、班组相关专业值班人员汇报,且采取必要措施。
5.2.4巡检管理
承包商须制定《设备检查、巡视管理制度》,并严格执行。
各专业要依据现场的实际状况确定巡检路线,并按照规定的巡检表定期对设备巡视、检查,记录巡检情况。
承包商各专业技术人员定期对异常设备巡检记录进行统计、分析,做出曲线图表,配合点检员完成对设备异常状况的分析工作。
承包商维护人员要保证巡检记录的真实、可靠,不得弄虚作假。
记录的数据要清晰,且填全所使用的仪器名称、型号及记录人的姓名以备查找。
备品备件和消耗性材料管理
由承包商提出现场维修使用的备品备件清单,项目实施部门、班组专责检修班组负责提出拟采购的需求计划,经部门经理审批后报供应部(备件材料总承包的承包商应预备好足够的备件材料,并定期接收项目实施部门、班组专责检修班组的检查)。
正常情况下备品备件的更换和领用需经过公司项目实施部门、班组专业技术人员的确认与批准,但特殊情况下(如夜间、节假日、抢修等),可经公司生产值班领导批准先行领用,然后补办相关的签字手续,具体程序按公司《备品备件管理实施细则》执行。
承包商自行采购储备的一般消耗性材料或备件(承包合同规定范围内)必须选用正规合法厂家的合格产品,且厂家必须经公司项目实施部门、班组评审合格,涉及环保材料的还需经过安健环部环保主管审查。
公司项目实施部门、班组专业技术人员有权对这些材料或备件的来源和质量进行检查和确认,并有权要求承包商施工人员停止使用其中的不合格材料或备件。
如果因为选用劣质材料而造成维修返工或其它维修质量事故,责任由承包商承担。
现场设备或备品备件是否更换及所使用的消耗性材料是否适当应经公司项目实施部门、班组专业技术人员确认。
在设备维修中拆下的设备、物件、零部件、废料、元件等应按公司相关物资管理制度进行回收。
5.2.6缺陷管理
承包商必须建立系统设备缺陷处理的内部计划、协调体系,制定周、月检修计划并且确保制定的计划是按照公司生产活动计划进行的,体现公司生产活动计划的统一性、严肃性,实现公司生产任务按轻重缓急原则落实,同时也是确保安全和生产有序的重要措施。
按要求建立缺陷处理网络进行缺陷处理工作,定期进行统计、分析,为专责检修班组提供缺陷处理的决策依据。
发生缺陷及遇有事故抢修,承包商须立即组织人员投入抢修工作中,同时与项目实施部门、班组检修维护人员一道积极主动讨论抢修方案。
消缺工作力争做到小缺陷不过班,大缺陷不过天。
不能及时消除的缺陷要制定治理计划,影响机组安全稳定运行的重大缺陷必须请示公司领导。
按照公司颁布的缺陷管理制度以及BFS++消缺流程组织工作。
5.2.7日常维护
缺陷处理按照BFS++消缺流程组织实施现场缺陷处理工作。
承包商必须严格执行检修计划,增加或删减检修项目必须提出申请,经项目实施部门、班组专业主管批准,影响机组出力或有可能导致机组跳机的重大项目须经项目实施部门、班组经理或经理助理批准后方可执行。
积极配合专责检修班组做好未遂、异常的分析统计工作。
建立现场抢修机构,做好现场设备抢修工作。
5.2.8A、B、C、D级检修及重大技改
承包商在机组A、B、C、D级检修或重大技改开始前,成立检修组织管理机构,制定检修准备工作计划。
针对系统和设备的运行情况、存在的缺陷和上次小修检查结果,进行现场查对,根据查对结果及项目实施部门、班组相关技术改造实施计划的要求,提交检修项目。
根据确定的检修项目落实物资(包括材料、备品、安全用具、施工机具、试验设备等)准备。
按要求对重点及重要检修项目须制定技术措施、安全措施、组织措施并报项目实施部门、班组相关专业人员审批。
针对已确定的检修项目,专责检修班组提供检修文件包,承包商检修人员准备好检修文件包、检修质量卡及各项检修技术记录表单等的签字、批准工作。
承包商根据需要确定需测绘和校核的备品配件加工图。
A、B、C、D级检修、重大技改工作开工前,各承包商组织学习、讨论检修目标、项目、进度、措施及质量要求等,做好特殊工种和劳动力的安排,确定检修项目的施工和质量验收负责人,并针对公司实际情况加强员工的安健环知识培训。
A、B、C、D级检修、重大技改工作期间,全部项目须严格依据检修文件包、检修质量卡对检修工艺工作进行控制,各承包商要加强对员工的培训、监查、控制,按照“三级验收”制度对检修过程中的“W”点“H”点严格把关、签证,确保检修质量。
检修工作结束后,认真整理检修总结、质量验收卡、检修文件包等检修文件提交项目实施部门、班组各专业审核、存档,A级检修完工在25天内提交检修总结报告,B级检修完工在20天内提交检修总结报告,C级检修在10天内提交检修总结报告。
D级检修在7天内提交检修总结报告。
5.2.9定期工作
每周周五17:
00之前,将本专业周检修计划和周检修总结报至项目实施部门、班组相应专业人员。
每月25日前,外委单位相关专业主管将本专业下月检修计划和本月检修完成情况、缺陷分析报表报至项目实施部门、班组专责检修班组。
每季度第一个月5号前(遇节假日顺延),各承包商负责人结合承包商评价内容将本单位上一季度的工作总结提交到项目实施部门、班组。
应急管理:
承包商须熟知公司应急管理体系及预案,定期进行培训,以应对电厂突发性设备故障、事故的发生。
(包括防汛、防沙尘、防冻等工作)
承包商必须服从公司应急管理,并在公司统一的应急抢险预案、措施下进行抢险工作。
当机组设备发生故障、事故情况下,要保证第一时间到达现场并尽快恢复失效的系统和设备的功能。
为了保证在电厂发生突发事件时,应急组织能及时有效地启动,承包商必须建立应急值班制度,应急值班人员必须处于随时可响应状态。
到位管理
通知途径
1)遇有系统设备出现异常,承包商值班人员应第一时间通知承包商值班负责人或项目实施部门、班组值班负责人;
紧急情况下直接报告当值值长并告知项目实施部门、班组值班负责人。
2)承包商值班负责人在接到项目实施部门、班组值班负责人通知后,要保证第一时间通知承包商相关专业的主管、值班人员。
到位时间
3)承包商各专业维护人员接到相关通知后,白天在15分钟赶到现场,晚上30分钟赶到现场。
4)承包商值班负责人要及时向运行了解情况,并组织维护所有人员配合运行人员工作。
5)对有计划的可能引起机组降负荷和停机的设备检修,外委承包商的项目经理或专业主管在设备检修时,要到达指定的岗位。
承包商项目经理或副经理和专业主管下列情况到位
1)机组停机后的启动;
2)机组非计划停运;
3)可能引起机组停运的重大设备的检修和恢复运行;
4)需要降负荷的设备检修;
5)其它风险较高的检修、维护、消缺工作。
承包商专业工程师下列情况到位
5)机组设备大、小修验收检修设备;
6)机组设备大、小修重要设备启动。
考核管理
承包商的考核严格依据与承包商签定的合同中的条款及公司相关管理制度进行考核。
一般由项目实施部门、班组、安全技术部人员对承包商提出考核,由财务经营部执行。
整改通知单一式两份,由项目实施部门、班组、安健环部、安全技术部相关人员提出,承包商须在规定的时间内认真完成整改工作,否则将给予考核处理。
整改通知单及考核单编号按照**公司规定统一编制。
对承包商进行考核的同时还必须执行承包商评价相关条款,两者互不抵消。
承包商的辞退
对于评价不合格但该承包商尚在履行合同中的情况,要求承包商限期(一般不超过一个月)整改,整改合格者可以继续履行合同,但要继续加强监督;
整改仍不合格的,应终止合同履行,按规定和程序重新选择承包商。
,或严重违反安全规程,或不服从发电公司的生产指挥命令的承
包商,发电公司要采取紧急措施,并及时清退承包商,同时将原因及结果及时通报公司发电营运部。
5.3职责与责任追究
5.3.1承包商是项目的执行部门,遵守国家法律、法规、行业标准以及**相关制度及标准,执行合同规定的各项要求,兑现合同中的承诺,履行相关责任,对以下事项负全部责任:
负责按**公司的管理要求建立相应的管理体系并保证体系有效规范运作,对自身体系运作过程中发生的偏差进行自查自纠,实现自主管理。
负责提供真实完整的资质、业绩、信用、全口径人员信息等注册资料并向业主相关部门注册。
负责与承包商人员依照《劳动合同法》签订劳动合同,解决与其佣工之间的劳动纠纷。
,解决因劳动防护不到位产生的劳动纠纷。
对施工现场高风险作业工序以及控制措施没有得到项目负责人、现场负责人的审核批准而发生的不安全事件负责。
对未按照施工工艺施工私自改变工程施工工艺引起的工程质量问题负责。
5.3.2项目实施部门是项目的具体实施部门,依据合同、技术标准、项目管理制度和程序对承担项目的承包商进行全过程管理对以下事项负责:
,现场负责人按照《项目负责人及现场负责人管理规定》中规定职责对承包商进行管控,对因现场负责人管控不到位致使发生工程质量、工期进度以及不安全事件负责。
负责现场安健环监察,对因安全监察不到位、部门安全培训效果不好等发生不安全事故负责。
负责入场后对承包商进行管理交底,对因管理交底不到位产生的不安全事件负责。
对施工现场高风险作业控制措施审核不严,因安全技术措施防护不到位发生的不安全事件负责。
对施工工艺、工序以及质量验证点验证不严出现的质量问题负责。
5.3.3安全技术部是项目的管理部门,依据合同中的承包商管理要求,对承包商的管理进行管理,并对合同执行情况进行监督。
负责任命项目负责人,项目负责人按照《项目负责人及现场负责人管理规定》中规定职责对承包商进行管控,因项目负责人管控不到位引起的工程质量、施工进度以及不安全事件负责。
负责承包商的安全监察,对承包商的安全资质、特殊工种资质,对因安全资质检查不严格、安全监察不到位发生的不安全事件负责。
负责监督承包商建立完整的安全、质量、进度、档案等管理体系并有效运作,对因监察不到位而发生的施工质量、工程进度以及不安全事件负责。
相关专业人员对因质量验证点验证不严格,监督不到位而出现的质量问题负责。
6检查与评价
6.1细则负责人:
安全技术技术部经理是本细则负责人,负责全面管理本细则,监督本细则的执行,对细则执行人的执行情况负责监督检查。
本细则的执行人检查各个专业执行情况,上报安全技术部进行考核。
6.2细则执行人:
安全技术部、发电运行部、综合生产部、维护项目部、综合管理部、财务经营部等部门经理是本细则执行人,负责组织本部门实施本细则并检查本细则的执行情况,及时向有关部门或负责人报告执行本细则过程中发生的问题。
提出实施和完善本细则的建议和报告,或经细则执行负责人授权修改本细则。
本细则的执行人每月及每季度将按照季度/月度评价表检查执行情况。
6.3评价报告及评分细则
6.3.1承包商按照《工程项目承包商管理评价标准》有关规定进行评价
工程项目承包商季度/月度表现评价报告
公司名称:
**主管总经理:
项目实施部门:
承包商经理:
评价部门:
部门负责人:
报告编号:
评价日期:
第1部分检修公司整体水平(管理与检修)
评价项目
得分
扣分原因
1工作人员技能情况
2工作人员充足情况
3公司检修文件(检修文件包、质量卡、缺陷处理方案等)的编制情况
4公司周检修计划制定、提交及完成情况
5公司内缺陷消除及时率
6本季度该公司缺陷重复率
7公司检修记录卡是否齐全、完整
8检修过程中能否做到W/H点控制
9月度渗漏率报表制定与提交
10月度治漏工作完成情况
11设备巡检记录是否完善
12设备保洁是否及时,质量如何
13公司工器具的准备是否影响现场检修
14项目实施部门、班组人员安排的工作能否按时完成
15对提出的整改意见能否及时执行
16现场维护人员处理缺陷及巡检是否及时、到位
平均分【1】
第2部分现场文明施工
1检修时使用人身防护装备是否到位
2对安全建议反映
3每次检修,安全措施是否到位,是否按工作(风险预控单)执行
4能否按检修项目的实际情况,制定劳动保护及环境保护措施
5检修区域,应设置围栏或者警戒线,挂警示牌和标志牌
6检修现场要有定置管理制度和现场定置图,各种图纸、记录本、登记本、工器具、材料、检修设备的部件均按图整齐摆放,公共物品不受损坏
7检修工作中要注意对成品的保护
8作业现场是否做到“三不落地”、“三无”、“三不乱””三齐”
9检修工作完成后,要求设备见本色,设备铭牌、标牌、编号、转动方向标志齐全、清晰,无积灰、积垢、积油,无污迹,无漏泄点
平均分【2】
第3部分公司季度得分
平均分【1】+平均分【2】
第4部分提出的整改建议
外委检修队伍季度/月度表现评价报告评分细则
第1部分专业整体水平(管理与检修)
评分细则
高级技能:
3~4分;
中级技能:
2~3分;
初级技能:
0~1分;
人员充足:
人员一般:
人员缺口:
3专业检修文件(检修文件包、质量卡、缺陷处理方案等)的编制情况
高质量提交:
低质量提交:
部分提交:
没有提交:
0分
4公司检修周计划制定、提交及完成情况
及时提交、完成100%:
4分;
迟交、完成90%以上:
完成80%以上:
完成60%以上:
1~2分;
没有提交:
及时率100%:
及时率85%以上:
及时率70%以上:
及时率50%以上:
0~2分
重复率0%:
重复率5%以下:
重复率10%以下:
重复率15%以下:
齐全且完整:
齐全不完整:
不齐全:
不齐全也不
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