管理人员KPI绩效考核实施方案Word格式文档下载.docx
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20.33%
0.00
2
生产中心
3
供应中心
4.67%
4
人资中心
5
品质中心
6
研发中心
7
工程中心
8
行政部
9
保障系统副总
8.33%
10
生技系统副总
11
总经理
10.00%
12
调节金
三、关键指标数据统计、提交与复核规定
数据提供部门
责任人
指标名称
被考核部门
备注
客户退货率
错漏检率
订单准交率
样品交期达成率
材料成本比(包装材料)
等
成品检验入库及时率
员工食宿满意度
安全事故次数(消防、设备、财产、人身等)
新客户开发成功率
采购准交率
生产物料断料次数
备料不及时次数
13
批量质量事故次数
14
镀液质量事故次数
15
技术资料提供不准时次数(含编程、工装设计)
16
工艺改善计划达成率
17
技术资料错误次数(含编程、工装设计)
18
镀液供应不及时次数
19
设备维修维护安装调试及时率
20
来料检验合格率
21
机加疵废率(轮体)
22
机加疵废率(刀具)
23
电砂疵废率(轮体)
24
电砂疵废率(刀具)
25
安全事故次数
26
考核组
招聘达成率
27
人事劳资损赔次数
28
培训计划达成率
29
新产品研发月进度计划达成率
30
员工职业健康损赔次数
31
设备设施维修维护安装调试不及时次数(含工装夹具制作)
32
5S管理综合评分
33
新产品研发阶段性成本控制率
34
财务中心
员工流失率
35
36
销售额达成率
37
销售回款率
38
仓库账物卡相符率(综合)
39
人工成本比(人工与销售比)
40
人均产值达成率
41
货运/快递费用比
42
呆滞成品库存金额比
备注:
1、每月5日前各数据提供部门将考核数据提交给考核组,由考核组整理汇总后报行政副总初审;
2、每月6日前由考核组将初审的考核汇总表发各中心(部门)负责人核对确认,如对考核数据有异议的,则由考核组负责协调处理;
3、各中心(部门)负责人将核对确认后的考核数据表于每月8日前反馈给考核组;
4、考核组于每月10日前对考核奖罚进行核算并报总经理审批后交财务中心核算工资;
5、每月11日前召开绩效考核结果发布会并公示;
6、各项工作如遇节假日可顺延;
四、各中心各部门年度/月度绩效考核设置及奖罚方案
市场中心年度/月度目标及奖罚方案(中心总监)
关键指标
考核周期
目标
计算公式
权重
奖罚标准
说明
奖罚工资核算
分值核算
月
≥92%
销售达成率=本月实际销售量/月度销售目标
40.0%
1、按周统计,每月汇总;
2、以市场中心年度/月度销
售目标为准
财务
1、奖励金额=销售达成率/销售达成
率目标*奖励标准
2、当月销售达成率未达成目标,本
月本项奖励为零,并按奖罚标准
进行处罚
得分=销售达成率/销售达成
率目标*权重*100
≥85%
销售按期回收率=当月实收货款/当月销售额
25.0%
1、奖励金额=销售按期回款率/销售
回款目标*奖励标准
2、当月销售回款率未达成目标,本
得分=销售回款率/月销售
额*权重*100
≥95%
新客户开发成功率=当月实际开发客户数量/当月应开发客户数量
15%
新客户开发成功标准为至少下过一个批次的订单
PC
1、奖励金额=新客户开发成功率*奖
励标准
2、当月新客户开发成功率未达成目
标,本月本项奖励为零,并按奖
罚标准进行处罚
得分=新客户开发成功率*新客户开发成功率目标*权重*100
≤1.45%
货运/快递费用比=当月实际货运(快递)费用/当月实际出货金额
10%
与月度总出货金额占比
1、奖励金额=货运(快递)费用
比目标/当月实际货运(快递)
费用比)*奖励标准
2、当月货运/快递费用比未达成目
得分=货运(快递)费用
比目标/当月实际货运(快递)费用比)*权重*100
≤0.7%
呆滞成品库存金额比=当月月末盘点呆滞成品库存金额/当月销售金额
10.0%
以仓库月末盘点数据为准
1、奖励金额=(1-呆滞成品库存金
额比)*奖励标准
2、当月呆滞成品库存金额比未达成
目标,本月本项奖励为零,并按
奖罚标准进行处罚
得分=呆滞成品库存金额比目
标/呆滞成品库存金额比*权重*100
供应中心年度/月度目标及奖罚方案(供应中心经理)
≥99.5%
帐物卡相符率=抽盘合格项/总抽盘项
25%
1、每周由财务不定期进行抽盘,每
月汇总;
2、各仓库抽盘物料不得少于15种;
1、奖励金额=帐物卡相符率/帐物卡相符率目标*奖励标准
2、当月帐物卡相符率未达成目标,本月本项奖励为零,并按奖罚标准进行处罚
得分=帐物卡相符率/帐物卡相符率目标*权重*100
采购准交率=当月准交项/当月总下单项
30%
1、奖励金额=采购准交率/采购准交率目标*奖励标准
2、当月采购准交率未达成目标,本月本项奖励为零,并按奖罚标准进行处罚
得分=采购准交率/采购准交率目标*权重*100
≥98%
来料检验合格率=当月来料合格项数/当月总来料总项数
外协除外。
1、奖励金额=来料检验合格率/来料检验合格率目标*奖励标准
2、当月来料检验合格率未达成目标,本月本项奖励为零,并按奖罚标准进行处罚
得分=来料检验合格率/来料检验合格率目标*权重*100
0次
1、达成目标,按奖罚标准进行奖励
2、未达成目标,按奖罚标准进行处罚
断料一次扣5分,扣完为止;
备料不及时一次扣5分,扣完为止;
人力资源部年度/月度目标及奖罚方案(人力资源部经理)
≤28%
人工成本比=当月人工总额/当月销售额
28.0%
1、按月统计;
1、奖励金额=人工成本比目标/人工成本比*奖励标准
2、当月人工成本比未达成目标,本月本项奖励为零,并按奖罚标准进行处罚
得分=人工成本比目标/人工成本比*权重*100
≥80%
招聘达成率=当月按计划完成招聘数量/当月计划招聘员工数量
20.0%
2、招聘达成标准:
员工入职后至
少工作1个月;
(考核组)
1、奖励金额=招聘达成率/招聘达成率目标*奖励标准
2、当月招聘达成率未达成目标,本月本项奖励为零,并按奖罚标准进行处罚
得分=招聘达成率/招聘达成率目标*权重*100
15.0%
1、人事劳资损赔指所有与人事管
理相关的赔偿损失;
2、标准:
损赔金额≥500元计1
次;
发生一次人事劳资损赔扣5分,扣完为止;
≤2%
员工流失率=当月离职员工数/当月月末在职员工总数
1、奖励金额=员工流失率目标/员工流失率*奖励标准
2、当月员工流失率未达成目标,本月本项奖励为零,并按奖罚标准进行处罚
得分=员工流失率目标/员工流失率*权重*100
100%
培训计划达成率=当月实际完成培训项目数量/当月培训计划项目总数量
12.0%
得分=培训计划达成率*权重*100
1、员工职业健康损赔指所有与员
工职业健康管理相关的损赔损
失;
发生一次员工职业健康损赔扣10分,扣完为止;
生产中心年度/月度目标及奖罚方案(生产中心总监)
≥90%
订单准交率=当月准交订单数/当月全部应交订单数
1、以生产周期详细分解表核
算的交期为准;
2、按周统计,每月汇总;
3、1至3月按75%核算,4至6月增加5%。
1、奖励金额=订单准交率/订单准交
2、当月订单准交率未达成目标,本
得分=订单准交率/订单准交率目标*权重*100
≤1%
疵废率=当月抽查(全检)总不量数/当月生产总数
8.0%
1、疵废品指一次检验后的不
良品,含报废品和返工
品;
3、电砂刀具疵废率按1至3月9%,4至6月每月降低0.5%.
1、奖励金额=疵废率目标/疵废率*
奖励标准
2、当月疵废率未达成目标,本月本
项奖励为零,并按奖罚标准进行
处罚
得分=疵废率目标/疵废率*权重*100
≤1.5%
≤1.0%
≤7.5%
≤14%
人工成本比=当月生产中心人工总额/当月总产值
2、根据业务量适当调整。
1、奖励金额=人工成本比目标/人工
成本比*奖励标准
2、当月人工成本比未达成目标,本
≥41000
人均产值达成率=当月实际人均产值/当月目标人均产值
13.0%
1、奖励金额=人均产值达成率*奖励
标准
2、当月人均产值达成率未达成目
得分=人均产值达成率*权重*100
≤0.40%(轮体≤0.10%刀具≤030%)
客户退货率=当月客户退货总数量/当月出货总数量
2、生产原因造成的退货;
1、奖励金额=客户退货率目标/客户
退货率*奖励标准
2、当月客户退货率未达成目标,本
得分=客户退货率目标/客户退货率*权重*100
5.0%
1、安全事故包括:
人身安全
事故、设备设施安全事故
等;
2、安全事故标准:
直接损失
金额≥500元为一次安全
事故;
2、未达成目标,按奖罚标准进行处
罚
发生一次安全事故扣5分,扣完为止;
材料成本比
≤9.4%
材料成本比=月材料总成本/月销售额
8%
得分=材料成本比目标/材料成本比*权重*100
品质中心年度/月度目标及奖罚方案(品质中心部经理)
≤0.1%
错漏检率=错漏检数量/检验总数量
30.0%
1、奖励金额=错漏检率目标/错漏检
率*奖励标准
2、当月错漏检率未达成目标,本月
本项奖励为零,并按奖罚标准进
行处罚
得分=错漏检率目标/错漏检率*权重*100
成品检验入库及时率=当月按时检验入库单数/当月检验入库总单数
1、奖励金额=成品检验入库及时率/
成品检验入库及时率目标*奖励
2、当月成品检验入库及时率未达成
得分=成品检验入库及时率/成品检验入库及时率目标*权重*100
人工成本比(人工与产值比)
≤1.9%
人工成本比=当月品质中心人工总额/当月总产值
不便考核建议取消
1、单个订单批量质量事故标准:
轮体≥5PCS,刀具≥
50PCS;
2、质量事故损失金额≥800元计1
次质量事故;
发生一次批量返工(质量事故)扣5分,扣完为止;
≤0.73%
工程中心年度/月度目标及考核方案(工程中心经理)
1、按周统计,每月汇总。
发生一次镀液质量事故扣7分,扣完为止;
14%
技术资料提供不准时一次扣7分,扣完为止;
工艺改善计划达成率=按期完成的工艺改善项/期内应完成的总工艺改善项
11%
1、工艺改善包括:
产品工艺改善、设备工艺改善、工装夹具工艺改善、材料工艺改善、检测试验工艺改善等;
2、进度计划须分解成具体的工作
项,按项量化;
3、工程进度计划以周为最小时间
节点编制;
1、奖励金额=工艺改善达成率目标/工艺改善达成率
2、当月工艺改善达成率未达成目标,本月本项奖励为零,并按奖罚标准进行处罚
得分=新工艺研发月进度计划达成率/新工艺研发月进度计划达成率目标*权重*100
元/人
2、以生产中心人均产值目标为
准;
1、奖励金额=人均产值达成率*奖励标准
2、当月人均产值达成率未达成目标,本月本项奖励为零,并按奖罚标准进行处罚
≤%
2、以生产中心人工成本比目标
为准;
5%
1、达成目标,按奖罚标准进行奖
励
2、未达成目标,按奖罚标准进行
技术资料错误一次扣3分,扣完为止;
镀液供应不及时一次扣4分,扣完为止;
≤0.81%
2、未达成目
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- 管理人员 KPI 绩效考核 实施方案