安全检查和隐患治理管理制度Word文档下载推荐.docx

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4.5工会参与各类安全生产检查和督促实施隐患整改。

5.安全检查：

5.1基本要求：

5.1.1公司应严格执行安全检查管理制度，定期或不定期地进行安全检查，保证安全标准化有效实施。

5.1.2安全检查必须明确目的、要求、内容和计划。

各种安全检查均应编制安全检查表，安全检查表应包括检查项目、检查内容、检查标准或依据、检查结果等内容。

5.1.3检查人员应深入现场，紧密联系生产员工，认真细致开展检查，要认真听取员工意见；

发现的问题应组织和督促相关部门采取措施或者实施整改。

5.1.4各类检查应做好相应检查记录，对所存在的问题应及时通报相关部门和人员。

5.2检查形式、内容和要求：

安全生产检查分为综合性检查、专业性检查、季节性检查、日常性检查和节假日检查等；

各种安全检查均应按相应的安全检查表逐项检查，建立安全检查台账，并与责任制挂钩。

5.2.1综合性安全检查：

综合性安全检查应由相应级别的负责人组织，以落实岗位安全责任制为重点，各专业共同参与的全面安全检查。

检查内容包括检查各类规章制度、作业人员的安全素质、工艺安全管理、设备安全管理、设备检修安全、公司内交通与贮运安全、防护器材和消防器材、职业卫生防护等方面。

公司级综合性安全检查每季度至少开展一次，车间级综合性安全检查每月不少于1次，班组级综合性安全检查每周开展一次。

检查内容和要求见附表（1-3）。

5.2.2专业性安全检查：

专业性安全检查由各专业部门的负责人组织本系统人员进行，包括电器设备安全检查、防火防爆及消防安全检查、压力容器及压力管道安全检查、危险化学品安全检查、机械设备安全检查、厂房建筑安全检查。

专业检查每半年不少于1次。

检查内容和要求见附表（4-9）。

5.2.3季节性检查：

季节性检查分别由各部门的负责人，根据当地的地理和气候特点组织本系统人员对防火防爆、防雨防洪、防雷电、防暑降温、防风及防冻保暖工作等，进行预防性季节检查。

检查内容和要求见附表（10）。

5.2.4日常安全检查：

日常检查分岗位操作人员巡回检查和管理人员日常检查。

岗位操作人员应认真履行交接班检查和班中巡回检查职责，通过点检表对关键装置重点部位的危险源进行重点检查，发现问题和隐患，及时逐级报告有关职能部门解决。

安全管理人员不定期进行检查，并形成巡回检查台帐。

检查内容和

第3页

要求见附表（11-12）。

5.2.5节假日安全检查：

节假日安全检查是对节假日前安全、保卫、消防、生产物资准备、备用设备、应急预案等方面进行的检查。

每年“国庆节”、“春节”等重大节日前进行，检查内容和要求见附表（13）。

6.隐患整改：

6.1事故隐患排查治理资金保障：

安全生产费用实行实报实销的原则，事故隐患排查治理所需资金在可能情况下在上月制订资金使用计划，当急需资金进行隐患治理时可以在应急资金中列支，以确保生产安全。

财务部对事故隐患排查治理所需资金，必须及时支付。

6.2在各项安全检查中发现的事故隐患，应及时通报相关部门和人员。

同时按照自身职责督促隐患整改：

能现场整改的应立即制定整改措施并组织整改。

隐患整改时间较长、需要其他部门配合的或本部门无力解决的，立即报公司安委会，由公司安委会核查确认并下达“隐患整改通知单”，限期整改，不得拖延。

将事故隐患的相关信息及时填写《安全生产事故隐患排查治理登记台帐》。

6.3隐患整改要做到“五定”（定整改项目、定整改负责人、定整改措施、定整改资金、定完成期限），各车间、班组能整改的隐患不得推给上级部门和公司领导。

6.4因技术或其它条件限制不具备整改条件、一时无法整改的，要采取切实有效的事故防范措施和应急处理措施。

6.5对重大事故隐患，应报上级安全部门备案；

在整改前无法保障安全生产的，应停产整改。

6.6隐患整改完成以后，督促整改的部门应进行验收并记录整改结果。

整改不到位、验收不合格的，应重新督促整改，并按照公司管理规定对相关责任人进行考核。

6.7对在工作中及时发现、消除事故隐患、提出隐患整改方面的合理化建议，在预防和控制事故方面表现突出的有功人员，公司根据相关规定给予奖励。

6.8重要事故隐患应建立专门档案，长期保存。

附表1AQ-021-01

公司级综合性安全检查

检查时间：

目的

对生产过程及安全管理中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全。

要求

按照安全标准化规范的要求认真检查，查出不符合项。

对查出问题及时处理，暂时无法处理的应采取有效的预防措施，并立即向公司安委会汇报。

内容

见检查项目

计划

每年不少于四次检查

序号

检查

项目

检查标准

检查方法（或依据）

检查评价

符合

不符合及主要问题

1

规章

制度

安全生产责任制：

明确各级人员的和各职能部门的安全生产职责。

制度：

按照标准化标准要求建立管理制度。

安全操作规程：

每个生产操作岗位要有安全操作规程。

查制度

查记录

2

作业人员的安全素质

公司主要负责人和安全生产管理人员,持证上岗。

新从业人员，应进行三级安全生产教育培训。

培训考核合格后上岗。

特种作业人员，必须进行安全培训，持证上岗。

查证件

3

工艺

安全

管理

岗位操作人员根据编制的产品生产工艺规程，严格按操作法、安全操作规程进行操作。

发现或发生紧急情况后，能按要求及时进行妥善处理。

操作记录及时、真实，字迹清晰工整。

冬季防冻防凝保温、夏季防暑降温措施完好。

4

设备

1、认真执行设备管理制度，设备维护保养、润滑等落实到位。

2、备用设备状况良好，定期检查维护，达到随时启用。

3、现场无跑、冒、滴、漏现象，卫生状况良好。

4、工艺管道、阀门、法兰、压力表、温度计等完好。

无杂音、无振动，暴露在外的传动部位有符合标准的安全防护罩。

查现场

5

特种

设备及防爆区

严格执行特种设备、防爆区安全管理制度。

设备设施运行良好，各监测报警装置安装齐全，运行良好，

特种设备建立档案，专人负责、安全附件齐全均在检测期内，并运行良好，定时检修和维护保养。

查现场及记录

6

电气

严格执行各项规程，落实防火、防水、防小动物措施，室内通风良好，照明良好。

变、配电间清洁卫生、变压器无杂音，各接地良好，附属设备完好。

按要求配备绝缘工具，定期检查，有测试报告和记录。

防爆区电气设施符合防爆要求。

7

消防

供水消防泵一切设施完好，随时处于备用状态。

厂区内消防栓开启灵活，出水正常，排水良好，出水口扪盖、橡胶垫圈齐全完好。

消防枪消防水带等完好。

消防水管管径及消防栓的配备数量和地点应符合国家标准。

消防柜内器材放置在干燥、清洁处，附件完好无损。

消防通道畅通无阻，消防水管保温良好。

查看

现场

8

化学品

化学品是否有一书一签，储存地点和储存方式是否符合有关规定，使用过程中，防护措施是否落实到位，废弃的危险化学品包装物是否进行了无害化处理。

9

防雷

设施

按照国家有关防雷设计安装规范的规定，设置防雷装置，避雷设施完好且冲击接地电阻小于10Ω，由有资质的单位定期检测，有检测报告

10

各安全阀、压力表完好且均在检验期内，且定期试验。

11

职业卫生防护

为作业人员提供符合标准要求的个体防护用品和器具。

各产尘岗位空气呼吸器完好有效，且定期维护。

化学品使用场所：

设置洗眼、喷淋等冲洗设施，并配备适用的急救药品和物品。

12

厂房

建筑

各建筑构筑物的墙体无倾斜、裂纹，基础无塌陷、房顶及框架无腐蚀、开裂、倾斜、漏雨等现象。

建、构筑物的防火间距符合国家有关标准，间距不够的采取了防范措施。

防雷设施完好，防腐处理完好，通风、防汛设施完好。

地沟及地沟盖完好无损。

13

运输环节的安全管理

危险化学品应由有运输资质的单位运输。

运输易燃、易爆物品的机动车，其排气管装阻火器，并悬挂“危险品”标志。

14

设备检修安全

检修前，按要求进行详细检查，经检修分管负责人签字后开始作业。

检修时，严格执行操作票制度和检修安全技术规程。

检修时，经常与操作工人联系，当生产发生故障，出现突然排放危险物或紧急停车等情况时，立即停止作业，迅速撤离现场。

检查记录

检查人员

附表2AQ-021-02

车间级综合性安全表

对查出问题及时处理，暂时无法处理的应采取有效的预防措施，并立即向公司安委会及公司领导汇报。

每月至少检查一次

检查项目

职责

检查本车间各级管理人员及从业人员的安全生产责任制的完成情况。

依据公司安全生产责任制检查。

检查本车间各工艺指标的执行和工艺条件的变化情况；

检查工艺管线及工艺阀门工作状态。

检查工艺管线有无震动、松、动、跑、冒、滴、漏、腐蚀、堵塞等情况；

检查工艺阀门开关是否灵活，是否有开关不到位、过紧、过松响动、内漏外流、腐蚀、堵塞等情况。

依据安全操作法检查现场和记录

检查运转设备的基础牢固情况、运转及润滑情况，各运转部件是否有异常响声，裸露的运转部件防护罩是否齐全可靠，辅机及管线是否有震动，润滑油的油质变化情况；

检查设备的运转状态。

依据公司有关要求及安全操作规程检查现场

检查电器设备的工作状态、电机声音是否增大、振动是否增强，保护接地是否牢靠，电机及电器元件是否有火花及异常声音、气味，电流、电压等是否在指标范围内。

检查本车间范围内的变、配电室门窗、玻璃是否齐全。

检查现场

仪表

检查仪表的工作状态，检查仪表的指示是否准确，反应是否灵敏。

在外在和内在条件变化的情况下仪表有什么变化，有无锈蚀、松动等潜在危险。

现场管理

检查工作现场是否清洁、有序、员工劳动防护用品穿戴是否符合要求，各种通道是否畅通无阻，应急灯具是否齐全可靠，消防用具是否定期维护保养，时刻处于备用状态等，查各种安全设施是否处于正常状态。

可能发生急性职业损伤的作业场所按规定设置警示标志。

查现场查记录

安全教育

查车间各级管理人员定期参加班组安全活动，班组安全活动应有内容、有记录；

公司管理人员和安全员应对安全活动记录进行检查、签字；

查特种作业人员持证上岗情况，对转岗、下岗再就业、干部顶岗及脱岗六个月以上者的车间级安全培训教育工作。

查对外来施工单位进入作业现场前的安全培训教育工作。

作业证

检查进行动火作业、进入受限空间作业、破土作业、临时用电作业、高空作业等危险作业，作业证的申办工作。

查作业许可证

警示标志

警示标志和告知牌的完好情况；

检维修、施工、吊装等作业现场设置警戒区域和警示标志的情况检查。

其他

辖区内是否有外来施工队伍，施工是否影响正常操作，是否按照企业的有关规定进行施工。

检查人

附表3AQ-021-03

班组级综合性安全检查

对生产过程及安全管理中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全。

按照安全标准化规范的要求认真检查，不放过任何可疑点。

对查出问题及时处理，暂时无法处理的应采取有效的预防措施，并立即向本部门或公司领导报告。

每周检查一次

劳动纪律

检查有无违章指挥、违章作业、违反劳动纪律的现象。

查现场。

检查本班组（工段）各工艺指标的执行和工艺条件的变化情况；

检查工艺管线有无震动、松动、跑、冒、滴、漏、腐蚀、堵塞等情况；

检查设备的运转状态；

检查温度、压力、阻力、流量等是否在范围之内，液位指示是否准确。

检查电器设备的工作状态、电机声音是否增大、振动是否增强，保护接地是否牢靠，电机及轴承温度是否升高、电机及电器元件是否有火花及异常声音、气味，电流、电压等是否在指标范围内。

检查本班组（工段）范围内的变、配电室门窗、玻璃、是否齐全。

依据公司有关要求、安全操作规程检查现场

检查工作现场是否清洁、有序、各种通道是否畅通无阻，应急灯具是否完好，查各种安全、消防设施是否处于正常状态。

查开展班组安全活动情况，班组安全活动应有内容、有记录；

查特种作业人员持证上岗情况,岗位练兵的完成情况等。

检查评价

附表4AQ-021-04

电器设备（专业）安全检查表

对变、配电安全管理中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全。

对查出问题及时处理，暂时无法处理的应督促有关单位采取有效的预防措施，并立即向安委会或公司领导报告。

每年不少于两次检查

电气作业

认真执行《电力安全作业规程》等电业法规；

做好系统模拟图、二次线路图、电缆走向图。

认真执行工作票、操作票、临时用电票。

定期检修、定期试验、定期清理。

落实好检修规程、运行规程、试验规程、安全作业规程、事故处理规程。

做好检修记录、运行记录、试验记录、事故记录设备缺陷记录。

各项作业都要严格落实安全措施。

查操作票证和记录

变配电间

变电所、控制室、配电室等电气专用建筑物，密闭、防火、防爆、防雨是否符合规程要求；

各类保护装置的完整性、可靠性检查，包括继电保护装置的校验记录、避雷针、避雷器的保护范围，技术参数，接地装置是否符合规程要求，各种保护接地、接零是否正确可靠，是否合格；

电气安全用具和灭火器材是否配备齐全；

配电柜防护是否符合安全要求；

配电柜安装是否按标准进行设置和安装。

查现场管理

电气设备

电气设备运行中的电压、电流、油压、温度等指标是否正常，有无违反标准现象。

电气设备完好情况，包括年度绝缘预防性试验情况；

主要设备的绝缘试验报告，缺陷和处理意见档案。

各种电气设备是否完好。

瓷绝缘部件是否有裂痕，掉碴等不正常情况。

临时设备，临时线是否有明确的安装要求，使用时间和安全注意事项。

高、低压架空线有无断股，是否过负荷运行。

查现场管理及设施

防护用品

值班电工是否按规定穿绝缘鞋值班操作；

各值班配电室内是否配备绝缘靴、绝缘手套及其它安全防护用品；

绝缘靴、绝缘手套等是否按规定进行定期打压实验合格。

查现场防护用品管理

附表5AQ-021-05

防火防爆及消防安全检查表

对生产过程中可能存在的火灾隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全。

对查出问题及时通知有关单位处理，暂时无法处理的应督促有关部门采取有效的预防措施，并立即向安委会或公司领导报告。

厂区及建筑物

消防通道、紧急疏散通道是否通畅。

是否有足够的便于灭火的机动场地。

厂区交通道路是否有足够的照明。

各种照明设施是否完好。

阶梯、地面等是否完好。

厂区内物料堆放是否符合要求。

生产工艺过程

所用原料、成品、半成品是否属于危险化学品，有无防范措施；

有无安全操作规程，生产作业是否严格遵守安全操作规程；

对可能发生的异常情况有无应急处理措施；

查操作规程及记录

消防设施

有无火灾探测报警系统，是否完好；

各种灭火器材的配置种类、数量及完好程度是否符合要求；

消防供水系统是否可靠。

作业现场

作业现场符合防火要求。

各种动力设备的防护装置与设施是否完好。

有无明显标志的安全出口与紧急疏散通道并通向安全地点。

火灾爆炸危险场所的电气系统（包括电气设备、照明及布线等）是否符合防火防爆要求。

对各种热源及高温表面是否有效防护。

有火灾爆炸危险的厂房、库房泄压措施是否符合要求。

变配电设备、液体储罐区等有无避雷设施、是否完好。

气瓶的放置是否符合安全要求。

作业场所粉尘浓度是否超标，通风是否良好。

有无必要的、明显的安全标志，是否完好。

查作业

证票

生产装置与设备

各种机械、设备上安全设施是否齐全及灵敏好用。

有无电气系统接地、接零及防静电设施，是否完好。

动力源及仪器仪表是否正常、完好。

高温表面的防烫保护层是否完好。

对可能发生的异常情况有无应急处理措施，如安全泄压设施等。

安全管理

有无按照规定配备专（兼）职安全管理人员，履行职责情况如何；

各种安全管理制度、安全技术规程是否齐全、实施情况如何；

是否进行安全检查，对检查结果如何处理；

是否开展安全教育培训，效果如何；

作业现场有无违章作业及违章指挥行为。

查材料及现场

附表6AQ-021-06

压力容器、压力管道安全检查表

对生产过程中使用的压力容器和压力管道可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全。

对查出问题及时通知有关部门处理，暂时无法处理的应督促有关部门采取有效的预防措施，并立即向安委会或公司领导报告。

严格压力容器、压力管道的检验

新投用压力容器必须有使用许可证

未经检验的压力容器和压力管道不准使用

查看安全阀台账和检验资料，现场查看外观和标识

压力容器周期检验

1、安全状况等级为1～2级的，每隔6年至少检验一次；

安全状况等级为3～4级的，每隔3年至少检验一次

2、检验资料如：

设计资料，制造安装质量证明资料，运行操作资料，修理、改造资料，历次检验资料等齐全

查记录台账、档案

压力容器操作人员的安全教育与持证上岗情况

必须持有效证件上岗

特种作业复审

操作人员经常接受教育

查检查记录，现场查看

压力管道管理

贯彻执行有关法律法规，健全安全管理制度

有专职或兼职的人员负责压力管道的安全管理工作

建立压力管道操作的技术档案

对压力管道操作人员进行安全技术培训

附表7AQ-021-07

危险化学品安全检查

对危险化学品购买、使用、储存、装卸运输等环节可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全。

按照单位安全标准化规范的要求认真检查，不放过任何可疑点。