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批准:
文件控制程序
CS/GC02-2008
共3页
质量体系运行所要求的文件,是质量活动开展、验证和评审的依据,必须实施控制,确保体系运行相关场所都使用有效文件。
本程序适用于压力管道安装质保体系文件编制、审批、发放、保存及外来文件的控制与管理。
3质量体系文件系统
3.1企业质量文件:
质保手册、程序文件、支持性文件、记录等。
3.2外来文件:
法规、标准、用户/设计院提供的图纸和技术文件、上级监察机构文函等。
3.3技术文件:
图纸、技术规范、工艺文件等。
4职责
4.1质量文件
4.1.1质管办负责质保体系文件的归口管理。
4.1.2体系中所涉及的采购、设备管理、技术工艺管理、生产过程管理、质量管理,经销等文件由各归口管理部门负责,按要求实施文件的编制,更改的提出,并宣贯执行。
4.2外来文件
4.2.1质管办负责采集有关质量的法律、法规、标准,并以发文和组织宣贯会、培训班等形式宣传贯彻。
4.2.2质管办负责技术监督部门、产品监察机构文函及文件的接收、登记、分发、归档等管理工作,并组织实施。
4.2.3用户/设计院提供的图样、技术协议等技术文件,由经营科按要求转发技术科,经审核、确认,按技术文件实施管理。
4.3技术文件和技术标准
4.3.1技术科是技术文件和技术标准的归口管理部门。
4.3.2总工程师对企业技术文件和技术标准的有效、准确承担领导责任。
4.3.3技术科负责相关国际标准、国家标准、行业标准的采集、发布、控制,并监督贯彻实施。
4.3.4技术科负责每年度进行一次有效标准名录的编制、发放工作,以及作废标准的回收、标识工作。
5管理程序
5.1技术文件的管理,按技术资料管理办法执行。
5.2质量文件
5.2.1编制
5.2.1.1质量文件的编号
为便于检索,本公司的质保手册、程序文件、支持性文件等按以下规定编号:
CS/□□□□-□□□□
年号
顺序号01、02…只有一个不排顺序号
类别GS:
质保手册、GC:
程序文件、GZ:
支持性文件
企业代号长寿的汉语拼音缩写
5.2.1.2质量文件的编制要求:
a)表明文件的名称、编号、版次、更改状况等;
b)正文内容包括:
目的、适用范围、职责、工作程序或管理要求及相关的文件和记录。
5.2.2程序文件由质保工程师批准,其它质量文件由相关负责人批准。
5.2.3质量文件的发放
5.2.3.1质量文件发放前,质管办统一编号,按使用对象,标识控制状态:
受控质量文件,是质量体系实施、验证和评审的依据;
b)非受控质量文件,是向用户或其它相关方提供的质量体系实施说明。
5.2.3.2受控质量文件的发放范围由质保工程师审定,登记发放。
非受控质量文件由质管办负责人同意,登记发放。
非受控质量文件不执行以下程序。
5.2.4质量文件的更改、作废
质量文件的责任部门或相关部门提出更改申请报质管办,经质保工程师批准后,质管办实施更改,填写文件修改申请表并实施修订,报批后,填写文件修改通知单、质量保证体系文件控制清单,写明质量文件名称及编号、更改次、更改部位、更改内容、更改日期和更改执行人。
a)可采用局部更改内容(不换页、在原页上更改)和整页更改(换页)更改形式;
b)收回换下的原页和作废旧文件,统一处理;
c)以查阅和技术积累等为目的而保留的作废文件,须在文件上作明确“作废文件、存档备查”标记、以防误用。
5.2.4.1质量文件的更改状态,在文件标头“更改”处以“1”、“2”…顺序号标注。
5.2.4.2质量文件需要更新换版,由质管办按上述编制、审批程序组织实施。
5.2.5质量文件的检索
质管办负责质量文件编号、质量文件目录、质量记录编号、质量记录明细的编制,便于检索。
6相关文件
《质保手册控制程序》
《记录控制程序》
《标准化管理制度》
《资料(档案)管理制度》
7记录
文件修改通知单
技术文件发放登记台帐
记录控制程序
CS/GC03-2008
共7页
记录是产品、过程及体系符合要求和质量体系有效运行的证实。
因此,对记录要施以控制和管理。
本程序适用于质量体系文件规定的记录的控制。
3.1质管办负责质量体系文件规定记录的编码标识规定和管理。
3.2质量体系所覆盖的各职能部门按质保手册要求,负责按规定进行收集、归档、借阅、存储、处理的管理。
4.1质量记录由体系要求归口责任部门设计,并在质管办存档。
4.2受控质量记录名录收入质量记录归档清单。
4.3质量记录的填写要符合质量记录设计的全部要求。
凡要求签名的,必须签全名;
记录的字迹要清晰、准确;
如有错误,须划改并签名或盖章。
4.4质量记录的编码标识
质量记录编码标识统一由质管办负责,具体实施如下:
CS/GD–□□
顺序号01、02、03……
分类代号管道的汉语拼音缩写
质量记录的编码标识在记录左上角,报告类原始记录由责任部门编号。
4.5记录由责任部门指定人员负责收集、归档,必要时须装订,借阅要登记。
4.6质量记录应妥善保管,防止变质、损坏、丢失。
4.7查阅质量记录时,应取得归口部门负责人的批准。
查阅/借阅者不得涂改、遗失、损坏。
产品质量档案不能随意借出资料室,如有需要,必须经质管办领导批准,并办理借阅手续。
借阅时,资料员必须按档案清点登记,归还时,必须按目录逐项清点验收,并同时做好借阅记录。
4.8用以证明质量状况的进货检验记录(或质量凭证)、成品检验记录以及有追溯要求的记录,保存期限至少7年(必要时应与产品寿命同期保存),一般记录保存3-5年,详见质量记录明细(附表1)。
4.9超过保存期限的质量记录,由责任部门列出清单,质管办备案,该部门资料员负责销毁处置。
5.1质量记录分类及代号
GL:
管理类CL:
材料类JL:
计量类
SB:
设备类TS:
探伤类JY:
检验类
GY:
工艺类HJ:
焊接类GD:
管道类
QT:
其他类
5.2质量记录明细(详见附表1)
质量记录明细
附表1-1
序号
记录名称
表式编号
保存期
备注
管理类(GL)
1
管理评审计划
CS/GL-01
四年
2
管理评审会议记录
CS/GL-02
3
管理评审报告
CS/GL-03
4
内部质量审核计划
CS/GL-04
5
内部质量审核会议记录
CS/GL-05
6
内部质量审核检查表
CS/GL-06
7
内部质量审核不合格项报告
CS/GL-07
8
内部质量审核报告
CS/GL-08
9
纠正/预防措施实施表
CS/GL-09
10
CS/GL-10
11
CS/GL-11
12
CS/GL-12
13
产品档案移交接收单
CS/GL-13
14
文件(资料)借阅登记表
CS/GL-14
15
产品档案借阅登记表
CS/GL-15
16
文件销毁记录
CS/GL-16
17
合同评审表
CS/GL-17
18
合同登记台帐
CS/GL-18
长期
19
分包方(供方)调查与评价表
CS/GL-19
20
合格供方名录
CS/GL-20
21
用户满意度调查表
CS/GL-21
22
质量信息反馈单
CS/GL-22
23
质量信息处理登记表
CS/GL-23
24
25
26
27
材料类(CL)
材料、外购件采购计划表
CS/CL-01
五年
材料(到货)登记表
CS/CL-02
原材料报验单
CS/CL-03
材料入库发放台帐
CS/CL-04
附表1-2
焊材一级库温湿度记录表
CS/CL-05
三年
焊材烘焙记录
CS/CL-06
焊材一级库入库发放台帐
CS/CL-07
焊材逐台领用登记表
CS/CL-08
七年
焊材领用单
CS/CL-09
领料单
CS/CL-10
材料代用单
CS/CL-11
计量类(JL)
计量器具申购计划
CS/JL-01
计量器具登记卡
CS/JL-02
计量器具报废申请单
CS/JL-03
测量设备台帐
CS/JL-04
测量设备周检计划
CS/JL-05
一年
设备类(SB)
设备购置申请单
CS/SB-01
设备同寿命
设备安装验收单
CS/SB-02
设备维修记录
CS/SB-03
设备中修(二级保养)计划
CS/SB-04
设备大修计划
CS/SB-05
设备大修任务书
CS/SB-06
主要生产设备事故报告表
CS/SB-07
设备报废申请书
CS/SB-08
设备台帐
CS/SB-09
探伤类(TS)
无损检测委托单
CS/TS-01
附表1-3
检验类(JY)
材料入库检验记录
CS/JY-01
材料检验台帐
CS/JY-02
封头成形检验记录
CS/JY-03
壳体圆度、错边量、棱角度检验记录
CS/JY-04
筒体长度、直线度检验记录
CS/JY-05
接管组装尺寸检验记录
CS/JY-06
产品施焊表面质量检验记录表
CS/JY-07
换热管与管板装配、焊接检验记录
CS/JY-08
耐压试验检验记录
气压试验检验记录
CS/JY-10
气密性试验检验记录
CS/JY-11
氨渗漏(B法)试验检验记录
CS/JY-121
氨渗漏(C法)试验检验记录
CS/JY-13
产品表面质量检验记录
CS/JY-14
不合格品报告
CS/JY-15
理化检验委托单
CS/JY-16
压力容器产品质量证明书
《容规》附件三
产品合格证
产品技术特性
产品主要受压元件使用材料一览表
产品焊接试板力学和弯曲性能检验报告
压力容器外观及几何尺寸检验报告
焊缝射线检测报告
28
焊缝超声检测报告
29
渗透检测报告
30
磁粉检测报告
31
热处理检验报告
32
压力试验检验报告
附表1-4
33
产品制造变更报告
34
钢板、锻件超声检测报告
35
焊缝射线检测底片评定表
工艺类(GY)
压力容器产品图样登记表
CS/GY-01
产品图样审查表
CS/GY-02
图样工艺性审查记录
CS/GY-03
压力容器委托设计任务书
CS/GY-04
设计工艺外部联络单
CS/GY-05
CS/GY-06
图纸(技术文件)更改通知单
CS/GY-07
产品零部件制造明细表
CS/GY-08
制造工序过程卡(零件)
CS/GY-09
制造工序过程卡(组装)
CS/GY-10
制造工序过程卡(总装
CS/GY-11
材料请购单
CS/GY-12
切割排版图
CS/GY-13
热处理工艺卡
CS/GY-14
热处理委托单
CS/GY-15
工装设计任务书
CS/GY-16
工艺装备验证单
CS/GY-17
工艺装备台帐
CS/GY-18
工艺纪律检查记录表
CS/GY-19
试胀数据记录表
CS/GY-20
焊接类(HJ)
焊接结点图
CS/HJ-01
焊接工艺卡
JB4709表B3
焊接工艺指导书
焊接工艺评定报告
焊评试验施焊记录表
附表1-5
焊接工艺评定目录
焊接工艺评定项目明细表
压力容器焊工持证项目一览表
不定期
焊工月度焊接合格率统计表
二年
其他类(QT)
产品制造工作令
CS/QT-01
紧急放行申请单
CS/QT-02
例外放行申请单
CS/QT-03
员工学习培训计划
CS/QT-04
员工学习培训记录
CS/QT-05
员工学习培训登记表
CS/QT-06
员工培训考核表
CS/QT-07
管道类(GD)
材料牌号、化学成分和机械性能复验报告
CS/GD-01
阀门试验报告
CS/GD-02
安全阀最初调试记录
CS/GD-03
高压管件加工记录
CS/GD-04
安全阀最终调试记录
CS/GD-05
管道补偿装置安装记录
CS/GD-06
固定支架检查记录
CS/GD-07
管道补偿器预变形记录
CS/GD-08
安全阀调试记录
CS/GD-09
补偿器安装记录
CS/GD-10
补偿器热伸长记录
CS/GD-11
高压管件检查验收记录
CS/GD-12
工程材料(汇总)表
CS/GD-13
工程施工排程表
CS/GD-14
附表1-6
技术交底记录
CS/GD-15
管道施工一览表
CS/GD-16
管道施工下料记录
CS/GD-17
管道弯管委托单
CS/GD-18
管道板焊管加工记录
CS/GD-19
管道冷紧记录
CS/GD-20
管道热处理工艺卡
CS/GD-21
热处理报告
CS/GD-22
固定管架及弹簧支、吊架调整记录
CS/GD-23
隐蔽(封闭)工程记录
CS/GD-24
供热管网工程强度、严密性试验记录
CS/GD-25
管道系统压力试验记录
CS/GD-26
管道静电接地测试记录
CS/GD-27
供热管网工程清洗检验记录
CS/GD-28
管道系统吹扫及清洗记录
CS/GD-29
管道防腐绝热工程施工记录
CS/GD-30
供热管网工程运行记录
CS/GD-31
供热管网工程竣工交接书
CS/GD-32
工程交接检验书
CS/GD-33
管道安装质量检验评定表
CS/GD-34
焊缝外观检查记录表
CS/GD-35
36
焊缝返修通知单
CS/GD-36
37
焊缝返修工艺卡
CS/GD-37
38
钢板钢管检验记录表
CS/GD-38
39
管段图
CS/GD-39
40
工程保护检查记录表
CS/GD-40
41
工程保护检查整改通知单
CS/GD-41
42
施工组织设计报审表
CS/GD-42
43
施工图纸专业会审记录表
CS/GD-43
44
现场文明施工管理工作考核表
CS/GD-44
45
现场文明施工整改通知单
CS/GD-45
46
探伤结果通知单
CS/GD-46
47
管理评审控制程序
CS/GC04-2008
1目的
管理评审是在总经理直接组织和主持下,就企业质量方针、目标和质量体系是否符合、有效和适宜而进行的评价活动。
2适用范围
适用于总经理对质量体系的全部或部分要求进行评价。
3职责
3.1总经理负责主持评审工作,管理者代表协助。
3.2总经理
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