精品河源板栗加工厂建设项目可研报告Word格式文档下载.docx

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因此，发展板栗加工产品，应无滞销之忧，既可出口创汇，又可满足国内市场，前景广阔。

三、资源

1、原料资源

板栗是我县传统栽培的经济果林。

1985年以来，在新丰江水库集雨范围内及东江两岸规划建设20万亩板栗基地，到去年冬已完成9万亩。

1999年产量3000吨，现有资源主要分布在灯塔盆地的东源县境内，计划到2000年底栽培面积达到13万亩，产量5000吨，以后将逐年增加。

附一：

往年东源县板栗资源及市场销售价格表

九四年

九五年

九六年

九七年

九八年

面积（万亩）

5

6

7

8

9

投产面积（万亩）

0.8

1.3

1.6

2

3

总产量（吨）

600

1366

1920

2400

3000

单价（元/吨）

9500

8000

5500

附二：

我县板栗资源分布统计表（九八年统计）

镇别

面积（亩）

投产面积（亩）

产量（吨）

涧头

2000

500

300

合计

90000

30000

漳溪

2800

1000

100

船塘

20000

6000

上莞

5000

三河

15000

400

新港

1600

黄沙

550

仙塘

70

顺天

200

黄村

1500

50

骆湖

蓝口

40

灯塔

800

曾田

60

双江

150

其它镇

11000

1100

180

2、劳力资源

我县总人口51万人，其中劳动力20万多人，劳动力资源相当丰富，由于我县目前农村综合经济水平较低，难于容纳更多的劳力需要，因此，每年有大批剩余劳动力输出到珠江三角洲一带。

四、建厂条件

1、地理位置

我县位于广东中部内陆丘陵地带，东江中上游，距广州和香港约200公里。

2、自然条件

我县位于北回归线以北，年均气温20.3~21.1℃，年平日照1801.2~2068.8小时，年平均降雨量1662.7~2142.6毫米，有适宜板栗生长的丘陵山地近40万亩，有丰富的资源开发优势。

3、社会经济条件

我县总人口51万人，98年工农业总产值12.88亿元，其中工业产值4.2亿元，农业人口人平均纯收入2450元。

工业基础薄弱，财政要靠上级补贴。

近几年，上级高度重视山区经济建设，采取多种措施扶持山区经济发展。

我县已制订了经济发展总体规划，经几年的努力，已打下了一定的发展基础，只要坚持改革开放的方针，以市场为导向，继续落实山区发展的优惠政策，以资源为依托，工业立县，工农并举，我县经济大步发展为期可待。

4、交通、通讯、能源

我县交通方便，全县公路四通八达，国道205线贯穿全县8个镇；

水路以东江为主航道，可直达惠州、广州等地；

通过我县的广梅汕铁路、京九铁路，已经开通客货两运，铁路货运站建在我县新城旁边，交通极为方便。

我市具有微波通讯，程控电话可直拨国内外各大中城市，全县24个镇已开通程控电话。

电力充足，我省最大的水力发电站新丰江电站在县内，由于建库时我县群众所做的贡献，省里给我市享受优惠用电政策；

煤炭主要来自兴宁县，相距不足80公里，水陆路运输方便。

五、厂址选择

板栗食品加工厂新建厂址拟定在东源县城工业区范围内，交通运输方便，开发区供电供水已配备，可减少附属工程建设费用，周围无其它污染的厂矿企业，是理想的食品厂厂址，并且有扩大发展生产的余地。

六、项目的进度、产品品种和生产计划安排

1．项目进度：

2000年上半年：

筹建板栗食品加工厂。

2000年7月：

设计出板栗食品加工厂厂房平面布置图。

2000年8月前：

完成水、电、汽的基本建设。

2000年10月前：

完成基本生产设备的选型、安装与调试（工

艺与设备调试）。

2000年11月~12月：

试产。

2000年12月~2001年2月：

产品质量、市场销售信息反馈。

2001年3月~4月：

调整产品及工艺优化及设备改进。

2001年5月以后：

正式投产。

2．产品规模、品种：

根据我县资源情况和发展计划，并考虑资金、生产管理能力、市场需求水平，初步确定河源板栗食品加工厂的生产规模：

1500吨/年左右，生产的主要产品依次为：

板栗罐头、风味炒板栗、脱壳鲜销板栗。

3生产计划安排为：

板栗罐头600吨/年、风味炒板栗为600吨/年、脱壳鲜销板栗为300吨/年。

一年内每种产品所处的生产月份计划安排见附三：

附三：

主要产品生产计划安排

产品名称

一年内每种产品所处的生产月份计划安排

市场销售

1

4

10

11

12

板栗罐头

●

13000

风味板栗

12000

脱壳鲜销板栗

注：

“●”表示该种产品所处的生产月

七、项目实施步骤与方法

1.成立板栗产、供、销龙头企业：

河源板栗食品加工厂，以建设单位的板栗种植基地为依托，确保主要原材料的供应渠道，采取企业加基地带农户的组织形式，确保企业旺盛的生命力。

2.厂房改造：

项目一经审批，在工业开发区内租用厂房，面积为7000平方米，作为建设板栗食品加工厂。

并按食品加工厂及产品加工流程要求，对厂房进行改造。

3.工艺流程设计与设备选购：

通过省科委组织，由省农机所、华南农业大学食品科学系，根据产品生产能力、品种与质量要求，进行工艺流程设计，对机械设备集中选型、设计。

5.安装调试：

由上述单位组成的专家小组现场指导设备的安装，并进行工艺、设备调试。

6、试产及投产的技术指导保证：

设备安装完成后，由省科委出具技术验收证明。

并定期聘请科研人员进行职工培训和指导工作。

八、项目设计方案

（1）板栗罐头工艺流程：

原料挑选→脱壳、去皮→护色→清水漂洗→分选→装瓶→注液→密封→杀菌→冷却→套标→打码→装箱→成品

（2）风味炒板栗生产工艺流程：

原料挑选→切缝→热炒→冷却→称重→真空包装.

（3）脱壳鲜销板栗生产工艺流程

原料挑选→脱壳、去皮→护色→沥干→称重→包装→冷藏

↑保护液

2、组织机构及劳动定员

根据精干实效原则，该项目的组织结构及各部的劳动定员如下图：

依据工作部门设置，该企业劳动定员为80人，除主要技术骨干和重要营销人员外聘外，其余人员均于本地招收解决。

3、劳动、消防、安全、环保处理

严格依据劳动部门和消防部门的要求进行安全生产，加强工人安全的自我保护意识，设置必要的消防器械。

虽然本项目投产后对环境的影响很少，但仍需切实按照环保部门提出的“三同时”原则，搞好配套环保设施建设。

九、项目投资估算：

根据项目资源，产品种类及设计的生产规模，项目的投资构成分别为：

（1）食品加工厂基本与专用设备

序号

名称

性能参数

数量（台、套）

单价（万元）

金额（万元）

脱壳机组

0.5T/h

120

锅炉

2T/h

20

配电设备

供水设备

机修工具

运输工具

15

45

质检仪器

3~4

空气压缩机

0.5M3

1.5

小计

226.5

备注：

冷库按实际产量在本县租借

（2）板栗罐头生产设备（上表中已列的设备不再重复，以下同）

护色糟

4m1m1.2m

漂洗糟

20m1m1.2m

16

夹层锅

100L

洗瓶、加汁、封盖

成套设备

40瓶/分

立式杀菌锅

1m3

3.5

热收缩包装机

300mm150mm

喷墨打码机

双行字符

冷却池（土建）

2m3

0.5

小计:

52

（3）风味炒板栗生产设备

炒货机

150Kg/h

真空包装机

双室

2.6

电子台称

5kg（2g）

0.1

0.4

19

（4）脱壳鲜销板栗生产设备

保鲜膜封包机

0.55

1.1

（5）全厂管道、配件、贮罐、操作台等费用：

共15（万元）。

该项目生产设备及配套运输设施投资共为:

314万元

2、厂房改造费

预计该项目厂房改造费共:

40万元

3、其它费用：

（1）设计、安装与调试费：

20万元

（2）咨询及技术培训费：

5万元

该项目设计、安装与调试费等其它费用为:

25万元

4、不可预计费：

该项目不可预计费：

10万元

依据上述各方面所需投资测算，该项目所需固定资产投资为389万元，为维护生产的正常进行，应配套生产流动资金100万元，合计总投资为489万元。

十、投资资金筹措方案：

项目所需总投资为489万元,根据实际与可能，资金来源计划：

（1）自筹：

60万元；

（2）县财政借款：

79万元；

（3）银行贷款：

70万元；

（4）请求上级支持280万元。

十一、经济、社会效益评估

（一）由于产品种类多，其生产成本相差无已，因此对该项目产品的财务经济分析，以每年1500吨的生产能力作为财务评估。

下面对该项目进行具体的经济效益分析。

1产品销售成本估算（详见下表）

成本要素

单位

所需数量

单价（元）

金额（元）

计算依据

可

变

成

本

1.板栗原料

吨

1.2

7200

2.辅料

0.01

4.包装材料

套

5.水

6.煤

280

140

7.电

千瓦时

0.38

38

8.销售费用

元

260

销售价2%

9.销售税金

650

固

定

10.工资及福利

512

800元/人、月

11.车间经费

195

12.企业管理费

390

13.折旧

537

形成折旧95%，折旧年限12年

14.利息

301

15.不可预计费

360

12193

每吨板栗罐头可变成本为9298元，固定成本为2295元。

2、根据上述产品成本核算分析，以生产能力完全发挥，并实现全部销售，则

年产值=1500吨×

13000元/吨=1950万元

年利润=1500吨×

2000元/吨=300万元

其中：

年税金=1500吨×

650元/吨=97.5万元

3、盈亏平衡分析：

以上各盈亏平衡点的指标说明,该项目在生产能力、市场销售率均为62%以上的情况下，年销售产量单价均可高于盈亏平衡点的基数，说明该项目在市场疲软时，仍然具有较强的市场竞争能力。

4、该项目的有关投资考核指标

（1）投资利税率=

（2）固定资产投资报酬率=

（3）投资还贷能力分析

该项目总投资489万元，应偿还投资209万元，根据收益分析可在2年还清全部贷款，回收投资能力强（详见下表）。

还贷能力分析表：

单位：

万元

年份

欠款金额

还贷金额

仍欠金额

备注

本金

利息

利润

折旧

209

12.5

221.5

建设年

13.3

234.8

240

17

257

-22

80%生产能力

（二）社会效益分析

该项目建成投产后，每年可直接为国家上缴97.5万元的税收收入（不包括农民特产税），而且为农民解决板栗销售收入1080万元，实现了农产品的增值，为剩余劳动力的转移开辟广阔的渠道，更重要的是直接增加了农民的收入，对农民群众生活水平的提高起到了重要作用。

因此，此项目的社会效益是显著的。

十二、结论

根据项目财务分析，项目年实现税利总额为397.5万元，投资回收期为2年，有较高的经济效益和显著的社会效益，是一个山区造血型的好项目。

同时，对促进我市县板栗生产的发展，稳定山区的林业秩序，具有重要作用。

因此，无论从经济效益、社会效益，还是生态效益方面来说，都是可行的。