冷饮速冻食品加工厂建设投资项目可行性方案Word文档格式.docx
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从市场经济的角度看,不会没有市场,只有不适销的产品。
只要在产品的生产经营过程中,多做一些市场调查研究,多开发一些适销对路的花色品种,加强管理,在降低成本上多下些功夫,市场销售是极为乐观的。
计划生产中、高档次冷饮(雪糕类)400万只,速冻食品250号,产值规模600万元。
一、生产工艺流程
配料→蒸煮→冷却(二次)→匀质→老化(二次)→膨化→冻结→包装(入库)
二、设备选型
选用普通成套设备可满足工艺要求。
设备一览表
序号
设备名称
规模
型号
单位
数量
单位(万元)
金额
(万元)
动力KW
备注
1
制冷机
4F10
套
3
9
39
含备用一台
2
反应锅
0.3T
只
1.2
3.6
搅拌机
1T
台
2.3
4
冷冻箱
6
14
5
锅炉
0.2
0.5
柴油发电机组
18
15
7
膨化机
0.8
1.6
8
变压器
合计
41
一、建筑工程
生产车间
300m2×
冷库:
100m2
制冷机房:
24m2×
发电配电间:
24m2
锅炉房:
合计:
820m2
二、公用设施:
1、供水:
经测试,市自来水公司供水卫生指标可满足生产要求,故生产用水均采用自来水。
自来水管道已辅到生产现场,无需另行建设。
2、供电:
原有供电设施可利用,本项目总装机容量为56千瓦,需增一台50千伏安变压器。
3、运输:
建厂初期原料及产品运进输出由汽车公司或火车担任。
主要原材料本地市场可保障供应。
生产组织:
采用一班制,全年为连续生产,作业天数300天。
二、劳动定员
根据工序设备能力配套要求,共需新增生产工人30人。
三、人员培训
生产工人需通过应知应会和安全生产等基本知识学习培训,经考核合格后分配技术岗位。
一、投资概算
1、固定资产投资:
包括设备费、土建费、设备运输费、安装调试、建设期利息及不可预见费共计200万元。
2、流动资金:
按本方案提出的生产规模,需流动资金45万元(根据可变成本,按年周转5次计算)。
二、固定资产概算构成(见下表)
投资概算表
费用名称
金额(万元)
说明
设备费
44
土建费
111.6
设备运杂费
2.6
安装调试费
4.4
建设期利息
234
不可预见费
200
一、销售收入
1、冷饮:
产量×
出厂价=400万只×
1元=400万元
2、速冻:
出厂价=250吨×
0.8元=200万元
二、成品估算
1、折旧费:
按总投资的95%形成固定资产,折旧率为9.6%(留残值0.4%),年折旧费为:
200×
95%×
9.6%=18.24万元
2、电费:
总装机容量56KW,平均负荷率75%,单班生产每年作业300天(电价0.80元/度,年总电费为:
56×
75%×
300×
8×
0.8=8.06万元
3、工资:
人均工资及附加,每月按300元计,年工资总额为:
30×
12=10.8(万元)
4、流动资金利息:
贷款45万元年利率9.7%
45×
9.7%=4.36(万元)
5、税金:
按增值税计算
(400-228)×
17%=29.24(万元)
三、总成本估算(见下表)
成本估算表
以1元/只冷饮,年产400万只计
参考价格
耗用量
单位成本(元/只)
总成本(元/只)
可变费用
0.57
228
原料
0.16
184
水
0.01
电
0.02
8.06
运杂费
0.03
12
产值3%
车间经费
0.05
20
产值5%
二
固定费用
65.40
管理费
折旧费
18.24
销售费用
工资及附件
10.8
流动资金利息
4.36
三
税金
0.07
29.24
四
工厂总成本
0.80
322.64
四、、销售收益计算
1、利润:
400-322.64=77.36(万元)
2、销售利益:
77.36+29.24=106.6(万元)
五、投资回收期和投资回收率
1、投资回收期(静态)20077.36=2.5(年)
注:
若加上速冻食品,投资回收期还可缩短;
2、投资回收率=77.36200=38%
若加上速冻食品,回收率还可上升;
六、盈专分析
平衡点临界产量=65.401-0.57-0.07=181(万只)
为设计能力的45%;
七、其它技术经济指标分析
1、投资收益率=20077.36+29.24=87.6%
2、销售利税率=77.6+29.24400=26.6%
3、投入产出比:
200:
400=1:
(未含速冻食品部分产值)
八、结论
建立该冷饮厂一是填补了我区空白,二是在生产过程中不产生环境污染,且投资规模适中,见效快,国家和企业收益都较高,具有广泛经济、社会效益,不失为一项好的投资项目。
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