成都市武侯区工商业联合会Word文件下载.docx
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二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出分科目表
六、一般公共预算支出经济分类表
七、一般公共预算基本支出表
八、财政拨款“三公”经费表
九、政府性基金预算支出表
十、国有资本经营预算支出预算表
武侯区工商联
2018年部门预算说明
(一)基本职能
1.参与全区政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商,发挥民主监督作用,积极参政议政。
2.密切与会员企业的联系,畅通反映意见建议的渠道,表彰宣传他们中的先进典型,做好工商界代表人士政治安排的推荐工作。
3.加强和改进非公有制经济人士思想政治工作,引导会员共建社会主义核心价值体系,树立中国特色社会主义共同理想,学习、贯彻党和国家的方针政策,发扬自我教育的优良传统,自觉地把自身企业的发展与国家的发展结合起来,把个人富裕与全体人民的共同富裕结合起来,把遵循市场法则与发扬社会主义道德结合起来,爱国、敬业、诚信、守法、贡献,当好中国特色社会主义事业建设者。
4.引导会员企业弘扬中华民族传统美德,致富思源、富而思进,积极承担社会责任,热心公益事业,投身光彩事业。
5.引导会员企业按照科学发展观的要求,转变经济发展方式,加强能源资源节约,重视生态环境保护,建立和谐劳动关系。
遵守国家的法律、法规,规范经营、照章纳税,建立现代企业制度,维护市场经济秩序。
6.代表并维护会员企业的合法权益,反映会员的意见、要求和建议,参与经济纠纷的调解、仲裁。
7.为会员企业提供培训、融资、科技、法律、信息咨询等服务,提供对内、对外经贸交流服务,提供公共关系沟通协调服务,帮助会员企业增强自主创新能力,提高核心竞争力和可持续发展能力。
8.加强企业文化建设,支持非公有制企业党建工作和工会建设。
9.加强自身建设,体现特色,提高履行职责和发挥作用的能力,增强凝聚力。
10.承办区委和区政府委交办的其他工作。
(二)2018年重点工作
2018年区工商联继续围绕区委、区政府的中心工作,以服务促进民营经济健康发展为己任,认真实施精准扶贫行动,加快推进商会改革,进一步开拓创新,求真务实,努力把工商联工作提高到一个新的水平。
1.加强非公有制企业党的建设,总结做好民营经济思想政治工作的经验,探索有效的工作机制,使民营经济思想政治工作逐步走上正规。
2.进一步加强民营经济人士队伍建设,做好区人大、政协换届过程中民营经济代表人士的推荐工作,加大对民营经济代表人士政治安排的力度。
3.进一步加强与会员企业的沟通和联系。
根据会员企业的需求有针对性组织开展考察和培训工作。
4.进一步加强为会员企业的服务,得用专业中介机构为企业提供专业精准的服务。
5.进一步加强精准招商引资工作,同新城、各街道在全国精准招商工作助力区域经济发展更上一层楼。
从预算单位构成看,武侯区工商联部门预算包括:
工商联本级预算。
纳入2018年部门预算编制范围的一级预算单位包括:
1.武侯区工商联本级
第二部分成都市武侯区工商联2018年部门预算情况说明
一、2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
2018年财政拨款收支总预算314.41万元。
收入包括:
一般公共预算当年拨款收入314.41万元;
支出包括:
一般公共服务支出268.62万元、社会保障和就业支出23.42万元、住房保障支出22.37万元。
二、2018年一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
武侯区工商联2018年一般公共预算当年拨款314.41万元,比2017年预算数320.99万元减少6.58万元,下降2%,变动的主要原因是因工作需要人员调整变化引起的人员经费减少。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务(类)支出268.62万元,占85.44%;
社会保障和就业(类)支出23.42万元,占7.45%;
住房保障支出22.37万元,占7.11%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.201(类)13(款)08(项)预算数为15万元,比2017年预算数增加15万元,增长100%,变动的主要原因是加大招商引资力度,新增招商引资工作经费预算15万元。
2.201(类)28(款)01(项)预算数为112.62万元,比2017年预算数124.81万元减少12.19万元,下降9.77%,变动的主要原因是因工作需要人员调整变化引起的人员经费减少。
3.201(类)28(款)02(项)预算数为141万元,比2017年预算数151.49万元减少10.49万元,下降6.92%,变动的主要原因是落实中央八项规定,减少办公费、会议费、培训费等开支。
4.208(类)05(款)05(项)预算数为16.73万元,比2017年预算数17.7万元减少0.97万元,下降5.48%,变动的主要原因是因工作需要人员调整变化引起的人员经费减少。
5.208(类)05(款)06(项)预算数为6.69万元,比2017年预算数7.08万元减少0.39万元,下降5.51%,变动的主要原因是因工作需要人员调整变化引起的人员经费减少。
6.221(类)02(款)01(项)预算数为22.37万元,比2017年预算数19.91万元增加2.46万元,增长12.36%(或与2017年预算持平),变动的主要原因是公积金政策变化引起的公积金缴费变动。
三、2018年一般公共预算基本支出情况说明
武侯区工商联2018年一般公共预算基本支出158.41万元,其中:
人员经费139.78万元,主要包括:
基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出;
公用经费18.63万元,主要包括:
办公费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出;
对个人和家庭的补助0.03万元,主要包括:
奖励金。
四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明
(一)因公出国(境)经费
2018年预算安排0万元,与2017年预算持平。
(二)公务接待费
2018年预算安排1万元,与2017年预算持平。
(三)公务用车购置及运行维护费
2018年预算安排公务用车购置及运行维护费0万元,与2017年预算持平。
五、2018年政府性基金预算收支及变化情况的说明
武侯区工商联2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
六、2018年预算收支及变化情况的总体说明
按照综合预算的原则,武侯区工商联所有收入和支出均纳入部门预算管理。
一般公共预算财政拨款收入;
一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。
武侯区工商联2018年收支总预算314.41万元,比2017年预算数320.99万元减少6.58万元,下降2%,变动的主要原因是因工作需要人员调整变化引起的人员经费减少。
七、2018年收入预算情况说明
武侯区工商联2018年收入预算314.41万元,其中:
一般公共预算拨款收入314.41万元,占100%;
八、2018年支出预算情况说明
2018年部门预算本年支出总计314.41万元,其中:
基本支出预算158.41万元,占50.38%;
部门项目支出预算156万元,占49.62%。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
武侯区工商联2018年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费,合计18.63万元。
(二)政府采购情况
2018年武侯区工商联政府采购预算总额2万元,其中:
政府采购货物预算2万元。
(三)国有资产占有使用情况
2017年,武侯区工商联无公务车辆。
2018年无部门无预算安排购置车辆。
(四)绩效目标设置情况
2018年武侯区工商联实行绩效目标管理的项目1个,涉及一般公共预算90万元。
成都市武侯区工商业联合会2018年部门预算名词解释
一般公共预算拨款收入:
指区级财政当年拨付的资金。
一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):
指工商联民主党派机关单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):
指工商联机关单位为单独设置项级科目的其他项目支出。
基本支出:
指为保障机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:
指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公"
经费:
纳入区级财政预决算管理的“三公”经费,是指用区级财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;
公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;
公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
机关运行经费:
指机关单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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