汽车客运站安全生产标准化考评实施细则Word格式.docx

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2．中长期规划

①制定和实施企业安全生产中长期规划和跨年度专项工作方案。

★★

《安全生产中长期规划》

《跨年度专项工作方案》

客运站的中长期规划和跨年度工作方案应与客运站站级、经营范围的安全管理要求相适应，与国家有关客运安全生产中长期规划要求保持一致。

1.中长期规划和跨年度专项工作方案不符合目标管理要求的，一项扣1分；

2.安全生产中长期规划与企业中长期发展规划及经营业务范围不相适应的，一项扣2分；

3.中长期规划未体现逐年量化指标的，扣2分。

3．年度计划

①根据中长期规划，制定年度计划和年度专项活动方案，并严格执行。

《安全生产年度计划》

《年度安全生产专项工作方案》

1.方案应结合企业实际；

2.应有明确的领导组织机构；

3.应有工作部署和安排；

4.方案应包含活动主题、成立相应组织、确定活动时间以及详细过程。

1.年度计划和年度专项活动方案不符合企业安全管理目标要求，一项扣1分；

2.年度计划和年度专项活动方案未体现中长期规划和跨年度工作方案的，一项扣1分。

4．目标考核

①将安全生产管理指标进行细化和分解，制定阶段性的安全生产控制指标；

《年度安全生产控制指标分解计划》

《年度安全生产阶段性控制指标》

客运站应根据年度安全生产管理指标和基层单位的实际情况制定相应的分解计划和阶段性控制指标。

1.安全生产管理指标未按要求细化和分解的，不得分；

2.未制定阶段性安全生产控制指标，扣2分。

②制定安全生产目标考核与奖惩办法；

《安全生产年度考核与奖惩制度》

1.年度考核目标、考核内容、考核办法应明确。

2.考核部门和责任人应明确。

3.奖励和处罚执行主体和执行过程应明确。

1.安全生产目标考核与奖惩办法与本单位被考核对象的安全生产工作职责不相适应，扣2分；

2.没有针对企业内部的组织结构进行考核，每少一个部门或基层单位扣1分。

③定期考核年度安全生产目标完成情况，并奖惩兑现。

《安全生产目标考核记录（季度考核）》

《安全生产目标考核记录（年度考核）》

受奖人领奖签字记录

表彰个人或部门的文件

1.季度及年度部门安全生产考核及奖惩记录应齐备。

2.安全生产目标责任执行情况、存在的问题、奖励或惩罚意见、考核意见。

1.每缺少一个季度的考核，扣1分；

2.未落实安全生产目标考核奖惩的扣3分。

二、管理机构和人员40分

1．安全管理机构

①成立安全生产委员会（或领导小组），下属各分支机构分别成立相应的领导机构。

安委会职责明确，实行主要领导负责制；

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《关于成立安全生产委员会（或领导小组）的通知》

《安全生产委员会（或领导小组）工作职责》

成员应包括客运站主要负责人、运输经营、安全管理、车辆管理、从业人员管理等部门负责人及分支机构的主要负责人。

1.未成立安委会或领导小组的，扣10分；

2.成员未包括主要负责人、各部门负责人及相关人员，缺一岗位人员扣2分；

3.没有明确工作职责的，扣3分。

抽查人数不低于企业人数10%（不少于5人）

安全生产委员会成员应了解本人和本部门的安全职责。

1.安全生产领导机构成员对职责不清楚的，1人次扣1分。

②按规定设置与安全生产相适应且独立的安全生产管理机构；

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《关于成立安全生产管理机构的通知》

《安全管理机构组织框架图》

企业应按规定设置安全生产管理机构；

安全管理机构职能明确，负责人及安全管理人员职责明确。

1.未设置独立安全管理机构的，或与企业规模不相适应的，不得分；

2.设置不符合规定的，每处扣3分。

办公场所及指示牌

1.安全生产管理机构应固定办公场所；

2.并设置指示牌。

1.没有固定办公场所的扣5分；

2.没有机构指示牌的扣2分；

3.办公场所没有机构框架图和主要工作职责公示牌的扣2分。

③定期召开安全生产委员会会议。

安全生产管理机构和下属各分支机构每月至少召开一次安全工作例会。

《安全会议制度》

《安委会会议记录》

《安全生产例会会议记录》

《安全专题会会议记录》

1.制订健全安全会议制度；

2.安委会的会议每季至少召开一次并且有会议记录；

3.安全生产例会每位员工每月至少参加一次并且有会议记录。

4.记录中包括会议时间、会议地点、会议主题、参会人员及会议内容。

2.缺少安委会会议记录或纪要的，每季度扣2分；

3.安全工作例会记录不全或不真实的，每月扣1分。

员工应了解安全工作会议有关内容。

1.员工不清楚安全工作会议内容的，1人次扣1分。

2．管理人员配备

①按规定足额配备专职安全生产和应急管理人员。

《关于聘用专职安全生产管理人员通知》

《安全生产管理人员台账》

专职安全生产管理人员资格证书

1.企业应按照1人/20辆车比例配备专职安全生产管理人员，不得少于2人；

2.专职安全生产管理人员应持有行业主管部门颁发的培训证书；

3.法人必须有安全员培训证书。

1.未以文件形式进行设置或任命的，扣5分；

2.专职安全管理人员配备不符合要求，每少1人扣2分；

3.安全人员未按规定参加培训合格持证上岗的，每人次扣2分。

三、安全责任体系45分

1．健全责任制

①企业主要负责人、分管领导、全体员工安全职责明确，制定并落实安全生产责任制，层层签订安全生产责任书，并落实到位；

《安全生产责任制管理制度》

《各岗位安全生产岗位责任制》

《关于签订年度安全生产目标责任书的通知》

《安全责任书》

1.企业主要负责人、分管领导应落实“一岗双责”，责任明确，职责清晰；

2.企业应层层签订安全生产责任书；

3.安全生产责任制健全，安全责任体系完善；

4.安全生产指标、安全职责、考核奖惩规定等要形成文件；

5.层层签订责任书（行车安全责任书签订到驾驶员，其他安全生产责任书签订到部门）。

1.未制定相关管理制度和各岗位安全生产责任制的扣10分；

2.安全生产标责任书内容与本部门或岗位的安全生产职责不符的，每项扣1分；

3.没有签订《安全责任书》的，每缺1个部门或1人，扣1分；

企业主要负责人、分管领导及员工应了解本岗位的安全责任的有关内容。

1.有关人员不了解本组织的安全生产责任的，每人次扣1分。

②主要负责人或实际控制人是安全生产第一责任人，按照安全生产法律法规赋予的职责，对安全生产负全面组织领导、管理责任和法律责任，并履行安全生产的责任和义务；

《安全会议会议记录》

《安全培训、教育记录》

客运站文件、规章制度、操作规程等材料的签发记录

主要负责人应履行安全生产督促检查、教育培训、应急演练、安全生产形势分析及事故处理等职责。

1.主要负责人的安全生产职责不明确的，扣5分；

2.主要负责人没有组织开展相关工作的每少1次扣1分。

主要负责人

对本客运站安全管理工作情况及主要的安全生产管理职责的了解情况。

1.主要负责人对自己的安全生产职责不清楚的，扣2分；

2.主要负责人对本单位安全管理工作情况及安全生产基础管理工作情况不清楚的，扣2分。

③分管安全生产的负责人是安全生产的重要负责人，统筹协调和综合管理企业的安全生产工作，对安全生产负重要管理责任；

1.应协助总经理制订客运站安全生产责任制、管理体系文件（安全手册、规章制度、操作规程等）；

2.定期召开安全工作会议，组织安全教育的培训、考核工作并展开演练；

3.实施标准划建设工作，如实报告生产安全事故等。

1.分管安全生产负责人的安全生产职责不明确的，扣5分；

2.分管安全生产负责人不组织召开安全工作会议的，每次扣1分；

分管安全生产的负责人

2.分管安全生产负责人对本单位的安全管理工作情况、对安全生产基础管理工作情况不清楚的，扣2分；

④其他负责人和全体员工实行“一岗双责”，对业务范围内的安全生产工作负责；

《一岗双责制度》

客运站其他负责人和全体员工实行安全生产“一岗双责”，不仅要对所在岗位承担的具体业务工作负责，还要对所在岗位相应的安全生产负责。

1．没有《一岗双责制度》的，扣5分；

2．安全职责与其所在岗位职责不符合的，1项扣1分。

其他负责人和员工应了解企业安全管理工作及主要的安全生产管理职责

其他负责人和全体员工不明确岗位安全生产责任的，每人扣1分。

⑤安全生产管理机构、各职能部门、生产基层单位的安全职责明确并落实到位。

安委会与管理机构、职能部门，基层单位签订的《安全责任书》应明确安全生产管理责任和义务。

安全生产标责任内容与本部门或岗位的安全生产职责不符的，每项扣1分。

2.责任制考评

①根据安全生产责任进行定期考核和奖惩，公告考评和奖惩情况。

《安全生产奖惩制度》

《安全生产责任制考核与奖惩制度》

《安全生产责任制考核记录（季度考核）》

《安全生产责任制考核记录（年度考核）》

表彰个人或（部门）的文件、受奖人领奖签字记录

1.客运站应制订安全生产目标分级考核、奖励和追究制度；

2.定期对从业人员安全生产职责履行情况进行检查、考核并奖励。

1.未制订相关制度的，扣10分；

2.每缺少一个季度的考核，扣2分；

3.未落实安全生产目标考核奖惩的扣5分。

四、法规和安全管理制度70分

1．资质

①《道路运输经营许可证》、《企业法人营业执照》合法有效，经营范围符合要求。

《道路运输经营许可证》

《企业法人营业执照》

证照齐全；

不得逾期未审验；

未超范围经营。

1.证照不合法的扣5分；

2.未按期审验或超范围经营的，扣5分。

2．法规

①及时识别、获取适用的安全生产法律法规、标准规范；

《识别和获取适用的安全生产法律、法规、标准规范及政府相关要求的制度》

《文件控制制度》

《法律法规文件台账》

适用的法律法规、标准及政府文件文本

1.制定识别、获取适用安全生产法律法规、标准规范及要求的相关制度；

2.国家、省、各级交通、公安及安监等相关部门下发的安全生产法律法规和规定等相关文件齐全有效；

3.法律法规及相关规定和文件台账建立健全。

1.未制定相关制度的，扣2分；

2.未及时识别或获取的，每次扣1分；

3.识别或获取相关法律法规、标准规范和相关文件不全的，每缺1份扣1分；

4．没有相关台账或台账记录不全的，扣2分。

②将法规标准和相关要求及时转化为本单位的规章制度，贯彻到各项工作中；

文件在客运站内流转记录

客运站相关的规章制度

客运站相关规章制度的修改记录

规章制度制定时应当以法规标准和相关要求为依据，并及时按照新的标准修订客运站的相关制度。

1.未将法规标准和相关要求及时转化为本单位的规章制度或安全操作规程的具体内容，一项扣1分；

2.制度与安全生产法律法规与其他要求不符的，每项扣2分。

③执行并落实安全生产法律法规、标准规范；

相关从业人员应熟悉本岗位法律法规、标准规范要求

1.不熟悉本岗位法律法规、标准规范要求，每人扣1分。

④将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时对从业人员进行宣传和培训。

《安全生产宣传和教育制度》

《安全生产宣传教育和培训计划（年度计划）》

《安全生产宣传教育和培训档案》

《安全生产宣传教育和培训台账》

相关的法律、法规和标准规范每年应向相关人员宣传培训一次。

1.未制定相关制度的扣1分；

2.未将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求列入安全宣传和培训计划的，扣1分；

3.从业人员未接受培训的，每人扣分。

4.无宣传培训记录的扣5分。

相关从业人员应了解法律法规、标准规范。

3．安全管理制度

①制定并及时修订安全生产管理制度，包括：

1）安全生产责任制；

2）安全例会制度；

3）文件和档案管理制度；

4）安全生产费用提取和使用管理制度；

5）设施、设备、货物安全管理制度；

6）安全生产培训和教育学习制度；

7）安全生产监督检查制度；

8）事故统计报告制度；

9）安全生产奖惩制度；

《公司安全管理制度汇编》

《安全规章制度管理制度》

2.制度编写应规范、严谨、合理，并汇编成册。

1.安全生产管理制度每缺一项扣1分；

2.制度内容不符合规定或与实际不符的，每项制度扣1分；

3.没有汇编成册的扣2分。

②对从业人员进行安全管理制度的学习和培训。

应将公司的各项规章制度每年向相关人员进行一次专题培训。

2.未将适用客运站的全部规章制度列入安全宣传和培训计划的，扣1分；

4.无宣传培训记录的扣5分分。

相关从业人员应了解公司规章制度。

1.不熟悉公司规章制度，每人扣1分。

4．岗位安全生产操作规程

①制定并及时修订各岗位的安全生产操作规程，并发放到岗位（职工）；

《客运站岗位操作规程汇编》

《操作规程汇编》发放记录

2.操作规程编写应规范、严谨、合理，并汇编成册。

1.安全操作规程每缺一项扣1分；

2.安全操作规程内容不符合规定或与实际不符的，每项扣1分；

3.没有汇编成册的扣2分；

4.没有安全操作规程发放到职工记录的扣5分。

②对从业人员进行安全操作规程的学习和培训；

从业人员严格执行本单位的安全操作规程。

客运站的各项操作规程每年应向相关人员宣传培训一次。

2.未将安全生产操作规程列入安全宣传和培训计划的，扣1分；

相关从业人员应了解安全操作规程。

1.不熟悉安全操作规程，每人扣1分。

5．制度执行及档案管理

①执行国家有关安全生产方针、政策、法规及本单位的安全管理制度和操作规程，依据行业特点，制定企业安全生产管理措施；

客运站安全生产管理措施说明材料

客运站应提供安全生产管理措施说明相关材料。

1.安全生产管理措施不符合要求的，每项扣1分。

②每年至少一次对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况进行检查；

《法律法规与安全管理制度执行情况专项检查记录》

《法律法规与安全管理制度执行及适用情况评价报告》

1.法律法规及安全管理制度执行情况；

2.评价报告真实有效；

3.制定整改措施情况。

1.没有相关检查记录的，每缺1年扣2分；

2.未编制符合性评价报告的，扣2分；

3.对评价出的不符合项未进行原因分析并制定整改计划和措施，或整改措施不落实的，每项扣2分。

③建立和完善各类台账和档案，并按要求及时报送有关资料和信息。

安全管理台帐和档案及客运站报送有关信息和资料应建立健全。

1.未按照安全管理制度要求制订台帐和档案的，每缺少一项扣1分。

五、安全投入50分

1．资金投入

①按规定足额提取安全生产费用；

《客运站安全生产费用提取和使用管理制度》

《公司财务报表》（上一年度的审计报告）

《安全生产费用台账》

1.安全生产费用不得低于上一年度营业收入总额的%；

2.逐月提取安全费用；

3.安全生产费用的提取、使用范围、监督管理等方面应建立管理制度。

1.未制定相关管理制度的扣5分；

2.未按比例逐月提取安全生产费用的，扣10分；

3.没有使用台帐的，扣5分；

台帐不完整齐全的，扣3分。

②安全生产经费专款专用，保证安全生产投入的有效实施；

《安全生产资金年度使用计划》

1.安全生产经费应专款专用，专门核算；

2.安全生产费用使用要按照客运站的安全生产年度计划执行并记录；

3.客运站安全生产管理人员的待遇应高于同级同职其它岗位管理人员。

1.未制定使用计划的扣5分；

2.未规定安全生产费用使用范围的，每项扣2分；

3.安全生产费用使用情况与台帐记录不符的每项扣2分；

4.财务报表中无安全生产费用归类统计管理的，扣2分；

5.未落实企业安全生产管理人员待遇的，扣5分。

③及时投入满足安全生产条件的所需资金；

安全生产费用管理部门管理人员

应了解安全生产费用使用情况。

1.未及时投入资金而造成安全生产隐患的，或未及时整改安全隐患的，每次扣2分。

检设施设备

安全防护、应急处置专用的设施设备等。

1.未及时投入资金而造成安全生产隐患的，或未及时整改安全隐患的，每项扣2分。

④为旅客投保承运人责任险。

《承运人责任险管理制度》

《承运人责任险台帐》

《投保承运人责任险凭证》

1.承运人责任险管理制度和台帐应建立健全；

2.责任险台账应记录详实、内容准确。

1.未制定相关管理制度的扣2分；

2.没有台帐的，扣2分；

3.台帐不健全，存在漏登续缴保险费的，每车次扣1分；

4.未按照国家规定足额投保的，每车次扣1分。

2．费用管理

①跟踪、监督安全生产专项经费使用情况。

《安全生产资金年度使用计划》执行情况检查记录

相关财务票据或者从业人员领取奖金的签字记录

1.客运站应及时制定并记录安全生产费用台账、资金年度使用计划；

2应及时对检查出不符项进行整改计划和调整措施；

3.应监管记录安全专项经费使用情况。

1.未制订使用台账的，扣5分；

2.台账记录不全的，每项扣1分；

3.台账记录不规范、不准确的，每项扣1分；

4.没有相关检查记录的，每缺1年扣2分；

5.对检查出的不符合项未进行原因分析并制定整改计划和措施，或整改措施不落实的，每项扣2分

6.安全专项经费使用没有监管记录的，每项扣1分。

六、装备设施90分

1．设施

①具备与《汽车客运站级别划分和建设要求》相适应的场地和设施设备；

《汽车客运站级别划分和建设要求》

汽车客运站级别划分和建设要求应与站级相符。

1.《汽车客运站级别划分和建设要求》与站级不符合的，扣5分

场地、设施设备

1.场地应符合客运站站级标准；

2.设施、设备应符合客运站站级标准。

1.场地不符合的，每项扣1分；

2.应具备的设施设备不符合的，每项扣1分。

②按国家有关规定设置旅客疏散紧急通道，并配足有效的安全消防设备及器材；

公安消防机构消防验收相关法律文件

应有消防验收文件。

1.无文件，不得分。

1.旅客疏散紧急通道；

2.消防设备器材。

1.旅客疏散紧急通道设置应符合《汽车客运站建筑设计规范》要求，候车厅内安全出口不应少于2个；

2.客运站防火系统的配置应符合《建筑设计防火规范》规定，站内停车场和发车位应设室外消火栓和适用于扑灭汽油、柴油、燃气等易燃物质燃烧的消防设施。

1.旅客疏散紧急通道的设置不符合要求的，不得分；

2.安全消防设备及器材不足或无效的，不得分。

③一级标准客运站配置行包安全检查设备2套，二级标准客运站配置行包安全检查设备1套，并保持设备运行正常；

行包安全检查设备

1.一级客运站应配置2套行包安全检查设备，二级标准客运站应配置1套行包安全检查设备；

2.行包安全检查设备应运行正常。

1.未按规定配置检查设备的，扣10分；

2.检查设备运行不正常的，扣5分。

④设置专门的车辆安全检查场地，配备汽车安全检验台及必要的仪器、设备；

1.车辆安全检查场地；

2.汽车安全检验台及检查仪器、设备。

1.应具备有专门的车辆安全检查场地、有效的安全检验台、有效的安全检验设备、仪器。

1.未设置车辆安全检查设施设备的，扣10分；

2.场地、仪器、设备、安检台等设备设施不全的，1项扣5分。

⑤设有覆盖安全重点部位视频监控设备，并保持实时监控；