新郑住房保障和房地产管理中心Word文档格式.docx
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七、国有资产占用情况
八、预算绩效目标
九、空表情况说明
十、名词解释
十一、附表
(一)部门主要职责
新郑市住房保障和房地产管理中心部门主要职责有:
(1)负责编制全市房地产中长期发展规划;
编制实施全市住宅建设规划和年度计划;
(2)负责全市住房保障工作;
(3)负责编制并组织实施全市保障性住房发展规划和年度计划工作;
(4)负责全市限价商品住房、经济适用住房、廉租住房、公共租赁住房、棚户区(旧城)改造等保障性住房的建设与管理工作;
(5)负责全市房地产市场管理工作;
(6)负责全市房地产开发企业资质管理和项目管理工作;
会同有关部门推进全市住宅产业化工作;
(7)负责全市房地产中介机构资质核准和经纪机构资质备案工作;
参与国有土地使用权出让和划拨前置条件的认定工作;
(8)负责全市房屋权属管理工作;
(9)负责全市房产产籍管理工作;
(10)负责全市物业管理的行业管理工作;
(11)负责全市物业管理企业的资质管理和物业管理小区达标验收工作;
(12)负责全市房屋专项维修资金的监管工作;
指导、协调、监督业主委员会的组建和运作工作;
(13)负责全市房屋安全鉴定工作;
负责全市异产毗连房屋管理工作;
(14)负责全市住房制度改革工作;
负责制定和组织实施住房制度改革的政策工作;
负责房改资金的归集、管理和使用工作;
组织协调房地产业对外交流与合作工作;
编制全市房地产业科技进步规划并指导实施;
负责房地产行业信息化建设和综合统计工作。
(二)内设机构及下属单位
根据上述职责,我单位设22个内设科室:
办公室 人事科 财务科 法制科 信访科 信息中心 党办 公房办 交易办 产权办 物业科 维修资金 租赁办 安检办 监察大队 开发科 保障办 督查科 乡镇科 档案室 综合科 政研室
(三)人员构成情况
部门机关及归口预算管理单位人员共有编制25人,其中:
行政编制0人,事业编制25人;
在职职工25人,离退休人员4人等。
(4)车辆构成情况
共有车辆3辆:
一辆翻斗人力车(因年代久远待报废)、一辆五菱之光面包车(年代久远需要报废)、一辆现代轿车(已封存)。
2019年收入预算13416.67万元,其中:
一般公共预算13416.67万元(财政拨款13336.67万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入80万元),政府性基金收入0万元,转移支付收入0万元。
2019年支出预算13416.67万元,其中:
基本支出340.95万元,项目支出13075.72万元。
(1)按功能科目分类,一般公共服务支出1.28万元、社会保障和就业支出93.82万元、医疗卫生与计划生育支出9.13万元、城乡社区支出13295.76万元、住房保障支出16.67万元
(2)
(二)按支出用途分类,包括基本支出340.95万元,其中:
工资福利支出311.48万元,商品和服务支出20.07万元,个人和家庭补助支出9.4万元,资本性支出0万元;
项目支出13075.72万元。
(3)主要项目:
1、保障性住房管理工作经费60万元
依据郑州市人民政府住房保障2018年目标责任书,主要用于保障性住房和棚改房工作经费支出.
2、税金80万元
主要用于交纳房租收入房产税、印花税、附加税等税金.
3、自筹人员工资及经费4440.0128万元。
事业自筹人员工资补贴支出941.10万元、事业自筹人员奖励性绩效工资165.21万元、自筹津补贴工资261.42万元、自筹其他工资和福利支出112.66万元、借调人员工资支出32万元。
自筹人员社会保障缴费支出591.19万元、自筹人员商品和服务支出78万元等。
4、关于房管系统与不动产登记系统信息共享工作经费70万元
建立不动产与房管协同共享平台,实现一窗受理,并联办理。
5、政府购买服务8507.19万元。
(新郑市薛店镇解放北路棚户区改造项目)
2019年纳入预算新郑市薛店镇解放北路社区保障房改造
(一)财政拨款收入支出预算总体情况说明
2019年一般公共预算收支预算13416.67万元,政府性基金收支预算0万元。
与2018年预算相比,一般公共预算收支预算增加9923.08万元,2019增加了解放北路社区政府购买服务8507.19万元,补缴养老保险和职业年金1070万元等。
(二)一般公共预算支出预算情况说明
(4)2019年一般公共预算支出预算13416.67万元,主要用于以下方面:
一般公共服务支出1.28万元,占0.00%;
社会保障和就业支出93.82万元,占0.006%;
医疗卫生支出9.13万元,占0.00%城乡社区支出13295.76万元,占99%;
住房保障支出16.67万元占0.00%。
(三)一般公共预算基本支出预算情况说明
2019年一般公共预算基本支出预算340。
95万元,其中:
人员经费331.55万元,主要包括:
基本工资、津贴补贴311.48万元;
公用经费20.07万元,主要包括:
办公费、印刷费、水费、电费等。
(四)政府性基金支出预算情况说明
2019年政府性基金支出预算0万元,未安排政府性基金预算支出.
,
(五)“三公”经费支出预算情况说明
2019年“三公”经费预算1.2万元。
其中,因公出国(境)费元,公务用车购置费0元,公务用车运行维护费1万元(包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出),公务接待费0.2万元。
比2018年减少2.3万元,是因为自筹人员经费2019年调整入项目.
五、机关运行经费安排情况说明:
2019年,运行经费安排20.07万元,主要用于单位购买货物和服务的各项资金,其中:
办公费2.5万元,公务用车运行维护费1万元、公务接待费0.2万元印刷费2.35万元、邮电费1.7万元、差旅费0.4万元、等.比2018年减少65万元,是因为自筹人员经费2019年调整入项目.
2019年政府采购预算0万元,其中:
政府采购货物支出0万元,2019年未安排政府采购.
截至2018年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中:
一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,其他用车0辆,单价50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
8、预算绩效目标
公开部门预算项目绩效目标5个:
其中物业管理工作经费50万元、保障性住房工作经费60万元、税金80万元,用于房租收入税金(增值税、房产税、附加税等)、
政府购买服务8507.19万元(新郑市薛店镇解放北路棚户区改造项目)、自筹人员工资及经费4440.0128(用于2019年自筹人员工资和人员经费支出等)。
(详见附表11)
九、空表情况说明(公开空表的主要原因)
1.政府性基金预算支出情况表。
本年未安排政府基金支出。
2.国有资本经营预算支出情况表。
本年未国有资本经营预算支出.
3.政府采购预算表。
本年未安排政府采购预算。
例如:
1.机关运行经费。
为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费。
纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。
其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;
公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;
因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
1.部门收支总体情况表
2.部门收入总体情况表
3.部门支出总体情况表
4.财政拨款收支总体情况表
5.一般公共预算支出情况表
6.一般公共预算基本支出情况表
7.一般公共预算“三公”经费支出情况表
8.政府性基金预算支出情况表
9.国有资本经营预算支出情况表
10.政府采购预算表
11.预算项目绩效目标表
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