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目录页数
1.成品科工作人员管理制度………………………………………………..5
2.成品科管理制度……………………………………………………………32
生效日期
页次
版序
A
表号:
P-□□□□-002-A文件标号
顶新国际集团
杭州顶育食品有限公司
成品科管理制度
P--002
1.目的:
为加强生产部成品库管理,使成品出、入工作有章可循,特制定此制度
2.范围:
成品科,生管科,营管部,品管部,财务部,警卫科
3.权责
成品科负责公司产品的储存和发货;
及日报、周报、月报的上呈;
品管部负
责产品的品质监督和废品的监毁;
营管部负责将调拨单送到成品科;
财务部
负责废品的监毁;
警卫科负责货车的过磅。
4.定义
4.1库区定义
4.1.1待检品库:
制造部门依据生管下达的生产任务(非试车任务)而生产进
入仓库,等待品管做供货前检测的产品(一般为七天周期)。
4.1.2良品库:
在库产品己经品管检测确认,能为顾客所接受的产品。
4.1.3次品库:
由于各种原因造成产品外观受损,不能为顾客所接受,但已
经品管检测内容物完好,可以饮用的产品(此类产品可作内
部处理)。
4.1.4待处理品库:
由于各种原因而使最终属性不能确定的产品或需经过整
理再确定、或需经过品管(研发)进一步检测再确定、
或需等待报废;
其中包括退回产品、QC管制品、试车品
废品等。
4.1.5退回产品:
由于运输或营销原因经营管同意必须退回公司处理之产品。
4.1.6QC管制品:
由于制造或仓储的潜在危害性而给产品最终属性的正常判
定造成困难,需要进一步检测或整理的产品。
4.1.7试车样品:
为了测试机器设备的运转情况或更改配方、或使用新的包
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名称
装材料等而生产的产品。
4.1.8废品:
已由品管确认需由财务来监毁,但未经总经理批准的产品。
5.作业内容
5.1总则
5.1.1仓库重地,未经当班班长同意,非仓库人员禁止入内。
5.1.2成品库内禁止吸烟。
5.1.3禁止破坏库房内各种消防器材,在库房内未经公司消防部门批准,
不得动用明火,电气焊,接明线等。
5.1.4未经本科主管同意,库内任何物品不得携带出库。
5.1.5禁止在库房内睡觉,喝酒,打牌,看书报做与工作无关的事情。
5.1.6进入成品仓库应穿着统一的工作服,佩戴员工证。
5.1.7成品库内任何设施(如叉车,堆垛机,打检机等),只允许专业人员
使用,其他人员未经当班责任人同意,一律不得动用。
5.1.8本仓库为食品仓库,因此应保持库区内及一切设备之卫生,不准随
手丢弃杂物,不准随地吐痰。
杜绝一切不卫生的行为发生。
5.1.9成品科全体员工不得以任何理由接收或向客户(司机)索取任何物
品。
5.1.10全体员工应严格遵守公司各项规章制度
5.2库管员管理制度
5.2.1严格遵守公司及成品科各项规章制度。
5.2.2库管员应有很强的工作责任心,保证成品出入的合理性,严格把关
认真仔细。
5.2.3分工负责,控管好成品的数量、品种,监督引导叉车司机按要求码
垛。
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P-□□□□-002-A文件标准用纸
5.2.4做好上下班的盘点工作,做到账物相符。
5.2.5应该随时根据成品的发货、入库情况,明确掌握各品种的库存数
量、批号,依照各品种的实际库存,在出货单上签字,帐务员方可
依此入帐。
5.2.6遇到有改票异常情况,必须按公司管理制度办法或及时向当班主管
汇报反映,共同解决。
5.2.7不准随意脱岗和睡岗,不准在岗位上打逗,做与工作无关的事情。
5.2.8保证库区卫生整洁,成品按库位线码放整齐,当天破损的成品当天
必须整理好;
并且报品管签认后,处理。
5.2.9所有成品必须按批号码放,严格执行先进先出的原则。
5.2.10待检品不得发货,特殊情况必须按批号发货并且登记备查。
5.2.11立体库的货物必须按批号、货层统一出货并且按出完一层再出一
层的原则,不得随意出货。
5.2.12为了提高发货速度,实行夜班按数量统一出货格的原则,尽量做到
第二天所出的货物夜班一次下清。
5.2.13库管员在立体库出货时必须按所输入电脑的品种、货格依次全部下
齐必须做到电脑与实际货格相符。
5.3出库管理制度
5.3.1成品科作为公司对外之工作部门,要求出库检数员行为必须规严
格遵守公司内的各项规章制度。
5.3.2出库员必须按规定穿好工作服,佩戴员工证。
5.3.3出库员必须提前进入本岗位,做好签字及发货准备,接库管员通知
后立即开始发货。
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5.7推垛机管理
5.7.1安全操作规程
为保证堆垛机的正常运行,确保成品按时出、入库,应明确以下
操作规程:
A只有下列人员才能操作堆垛机:
a指定的操作人员;
b在指定人
员直接监督下的受训人员;
c维修调试时为执行任务,而必须操
作机器的人员;
d检验人员。
B操作人员应该熟悉堆垛机的性能和操作方法,对于突发事故应迅
速并果断处理。
C通电开机前必须按规程检查确信巷道中无障碍物,必须检查确认
操作开关位置是否正确后,方可开机。
D通电后,应检查各信号灯显示和机器的状态,如有不正常不得使
用自动作业方式。
E堆垛机作业中途发生故障停车,应到机器跟前观察现场状况,
分析判明故障原因,或者保护现场,请维修人员前来检查,确定
故障原因,作出正确恰当的处理。
F手动操作时,操作人员必须登机站在工作台上,堆垛机运行时身
体的任何部分都不得延伸出控制柜以外。
G手动操作伸叉时必须小心谨慎,应事先检查,确认正确后才能伸
叉,货叉伸出后,不得开动运行机构和高速升降,只能在高位和
低位的90MM之间升降。
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5.7.2操作保养要求
A保持水平运行轨道表面清洁,以不粘油污以及果汁为主,坚持每
周擦洗一次。
B保持电气控制箱、操作箱、货叉等整机的表面清洁,必须每天擦
洗。
C每次操作前请注意光电开关、纵向检测片、上下检验测片表面是
否有脏物,发现脏物及时对其清理。
D入库端使用栈板前请校验栈板的尺寸,主要尺寸是弓高140MM、
总高180MM。
尺寸不符合要求的或整体有损坏的栈板严禁使用。
E每次入库操作请注意观察叉车工堆放栈板在货台上的位置是否正
确如有歪斜及时校正,否则严禁入库。
F当维修人员进行巡回检查定期检修保养时,请操作人员配合,客
观反映设备的运行情况。
G堆垛机运行遇到故障,操作人员不要擅自离开,请及时与修理人
员联系,配合修理人员检查原因直至排除故障。
H一般性操作保养由操作人员执行。
5.8入库作业
5.8.1内容
A当班所生产的成品,当班必须全部按指定货位入立体库或成品库
区。
B入立体库的货物必须按品种、货层依次入库,在入的过程中,中
间不许有空格,同一品种当一层放满后,必须另起巷道入库。
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顶新国际集团
名称
D入成品库区的货物,必须在库管员的监督下由叉车司机按同一
品种垛位集中码放,要求垛位必须沿库位线码放,做到条块整
齐,成行成列。
E在一个垛位放满成品后,库管员及时封垛,写好标识牌并挂在
垛位的最前一拍上。
F当班生产的待处理品不许入立库或成品库区,必须集中放入待
处理品区,并且封垛,垛前必须有标识牌。
G当班入库的产品,当班库管员,必须按入库单的数量于下班前
进行盘点。
H成品库存状态转移单分别送品管、财务,仓库自留一份;
成品
入入库单分别送生管、制造、财务,仓库自留一份。
场附《成品科入库作业流程》
5.9出库作业
5.9.1内容
A库管员必须掌握先进先出的原则,同一品种发完一个批号之后
再发另一个批号,对没有成品检验报告单之待检品,须由品管
开出有总经理签字的待检品出货特许单,方可按营销部门的要
货。
B为了提高发货速度,采取夜班集中从立体库下货的原则,库管
员根据所来单据的数量、品种将货物准备好并放置在发货内。
C库管员须把调拔单交由帐务保管。
D立体库下货要求按货位、货格取货,同一品种必须一层取完之
再取另一层,对于小品种将货物提前准备好并放置在发货内。
E发货之零头,必须按出货通知单上所填写之数量,品种提
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前准备好,由叉车司机叉出,不得按出货零头整拍叉出装好之
后再将其余部分部分叉回。
F发货过程中如果有损坏之货物,将其放置在指定区内,并按其
数量补足。
G当班损坏之货物,当班必须处理完毕。
H调拔单之1、2、3联返回营管,4联送财务,5联留成品库,司磅
单留门卫。
附《成品科出库作业流程》
5.10盘点操作规程
5.10.1平日盘点:
A库管员在下班前半小时左右开始初盘。
B当班库管员必须陪同接班库管员盘点,并在双方认可情况下在
盘点单上签字确认。
C由接班库管员将盘点数字通知帐务记帐。
5.10.2月底盘点:
A盘点前一天的夜班必须做好归档整理工作,所有库区垛位必须
贴好标识牌,填好盘点单。
B夜班必须做好库房库存平面图,交盘点人员。
C盘点人员由当班库管员、帐务及班组长陪同盘点。
5.11领用作业
5.11.1内容
A对于领用人所持的成品领用单,由当班班长审查手续是否完备
经确认后,根据领用单发货。
B若非特殊说明或特殊需要,一律发给次品。
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C领用单送财务,领用人一份,仓库自留一份。
附《成品科领用作业流程》
5.12退库作业
5.12.1内容
A对于营管部由于各种原因退回成品库之货物,由营管部开出退
货单(必须有部门经理签字)。
经仓库确认各项手续完备,退
货单有效后,由品管根据退货单所填退货原因,检查所退货物,
经检查无误后签字,出库员根据退货单所开品种,数量清点退
库。
B对于制造处因改制作业而余下之产品,由制造处开出退料单,
经仓库确认各项手续完备,出库员根据退料单所开之品种,数
量清点退库。
C对于退回仓库的产品,一律进待处理品库,经仓库人员整理,品
保确认后,放入各自库区,帐务作登账处理。
附《成品科退货作业流程》
5.13报损作业
5.13.1内容
A每天所发货物在装车过程中,由现场品管检验,凡未经品管检验
的货物不得出库,检验不合格的应由出库员及时调换,补发良品。
B经品管检验不合格的货物,由出库员调换后,放入待处理品区。
C每天夜班,当全天货物发完之后,由当班库管及时清理,按良品,
次品,报废品分别整理,良品返回车间及时收缩,次品放入次品区,
报废品由当班库管员按品种登帐,填写报废原因及报废单。
D对于营管部由于各种原因退回成品库的货物,由营管部开退货单,
经仓库确认各种手续完备,退货单有效后,由品管根据退货单所
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填退货原因,检查所退货物,经检查无误后签字,出库员根据退货
单所开品种,数量清点退库。
E营管部所退货物,首先放入待处理品库区,然后经仓库整理,由品保确认,按良品,次品,报废品分别放入各自库区,帐务作登帐处理。
F营管部所退货物在退库过程中,凡不属于因成品发货所造成的退
库(火车站退库),由成品科及时统计报废过程中的各项费用,以
签呈的形式上报有关部门,由营管部报损。
G立体库在正常的运作过程中,由于各种原因发生事故后,入库员
和库管员应及时采取应急措施,停止入库或出库。
H库管员及时通知工务进行故障分析,修理并填写事故报表,及时
通知品管现场清点损坏情况。
I仓库在品管确认后,及时整理现场,清点损坏数字,并由品管签字
确认。
J仓库在品管签字确认后,以签呈的形式上报有关部门处理。
K每天早8:
30-9:
00由品管派专人进行清点,并在报废单上签字,成
品科派人销毁报废品,销毁过程中由品管,财会监毁。
L每周周末,成品科所有非良品库存情况要在周报表中反映,上报。
M每月月底由成品科帐务员将当月所报废的各品种按数量统计好,
将所有报废的单据附后,送交生产部经理,经生产部经理审核后
签字并送交总经理,经总经理审核签字后,返回成品科。
N成品科帐务员接到返回的报损单后,及时记帐,输入电脑,列入当
月的损耗中。
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名称
O对于管制品,品管部应在半月内拿出处理意见,逾期,成品科有催
办之责任。
P单据的作业是:
a首先将当天的非良品由良品转成待处理品,开转移单。
b然后由待处理品转次品,开转移单。
c废品就开报废单。
d良品须经缩膜以后,由待处理品转良品,开转移单。
附《成品科报损作业流程》
5.14改制作业
5.14.1内容
A对制造处开出的领料单,经仓库库管员确认各项手续完备,单据
有效后,按领料单所开品种,数量发货;
同时,制造处要派人核收。
B对改制加工以后,余下的没有改制动作的产品,要由制造处开出
退料单,经仓库库管员确认有效后,退回仓库,进待处理品库区。
C有改制动作的产品在改制加工完成以后,由制造处开入库单,成
品科照单核收,并注明`改制入库`。
附《成品科改制作业流程》
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6.相关文件/资料
《成品科管理制度》
《堆垛机技术资料》
《叉车技术资料》
《职工奖惩制度》
7.使用表单
成品周转单
成品入库单
成品库存状态转移单
成品报损单
成品检验报告单
成品领用单
调拨单
司磅单
领料单
成品科日报表
成品科周报表
成品科月报表
堆垛机故障统计表
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成品科管理作业流程
入帐
过磅
是
否
品质检验
备货
审核
附表1
成品科出库作业流程
项目单位
调拔营管部
成品科
成品科
品管部
发货成品科
客户核收客户
警卫科
成品科财务部
13/32
成品科管理作业流程
附表2
成品科入库作业流程
生产计划生管科
生产制造处
--品质检查品管部
入库成品科
7天以后品管部
品质检验
入帐成品科财务部
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附表3
成品科领用作业流程
项目单位
开始领用人
审核成品科
填单成品科
入帐成品科财务部
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签收入库
附表4
成品科退货作业流程
制造处退料营管部退货制造处营管部
品质检验品管部
否否
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核收
有
加工
附表6
成品科改制作业流程
领料制造处
否
是
发料成品科
否制造处
制造处
是否退料制造处
无退料核收否成品科
否是成品科
是入库成品科
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成品科工作人员管理制度
P--001
1.目的
为加强成品科工作人员的管理,增强全体人员的责任心和向心力,提高全体
人员的积极性,特制定此制度。
2.范围
成品科全体人员
成品科工作人员在各自权责范围内各司其职。
略
5.作业内容
5.1科长职责
5.1.1负责成品科的全面管理。
5.1.2.拟定成品科长,短期的工作目标,并督导部属的实施。
5.1.3制定本部门各项规章制度,作业程序。
5.1.4拟定培训计划,培养及提报各种管理人才。
5.1.5协调各部门的工作关系,执行上级的各项命令。
5.1.6通晓本部门各个工作岗位的职能,并能根据实际情况提出创新,改善
措施,使本部门的各项工作更合理,规范。
5.1.7督导及检查科内各项工作的工作情况,人员管理情况。
5
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