年加工50吨优质茶生产线扩建建设项目可行性研究报告.docx
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年加工50吨优质茶生产线扩建建设项目可行性研究报告
扶持对象:
农业产业化龙头企业
项目类别:
农产品加工项目(茶叶)
项目代码:
2014年####省
####市####县年加工50吨优质茶生产线扩建项目
可行性研究报告
项目单位:
####县山野茶开发有限公司
项目建设地点:
####县程湾乡
编制日期:
二〇一三年十二月
第一章总论…………………………………………………1
1.1项目名称及承办单位………………………………………1
1.2编制依据、内容及范围……………………………………1
1.3报告内容概要………………………………………………2
1.4主要经济技术指标…………………………………………5
1.5结论建议……………………………………………………6
第二章项目背景及建设必要性……………………………7
2.1项目提出的背景……………………………………………7
2.2项目建设的必要性…………………………………………9
第三章市场预测与建设规模………………………………11
3.1产业现状分析………………………………………………11
3.2市场需求预测………………………………………………13
3.3建设规模与内容……………………………………………14
第四章厂址选择与建设条件………………………………16
4.1厂址选择…………………………………………………16
4.2建设条件…………………………………………………16
4.3厂址评价…………………………………………………18
第五章生产工艺技术方案…………………………………19
5.1技术工艺选择……………………………………………19
5.2设备选型…………………………………………………21
5.3原辅材料、燃料消耗与供应………………………………22
第六章总图运输与公用辅助工程…………………………24
6.1总图及运输………………………………………………24
6.2建筑设计…………………………………………………26
6.3公用工程…………………………………………………28
第七章节能…………………………………………………32
7.1设计依据及节能原则……………………………………32
7.2节能、节水措施……………………………………………32
7.3能源管理…………………………………………………33
第八章环境保护、安全卫生与消防………………………34
8.1环境保护…………………………………………………34
8.2劳动安全与工业卫生……………………………………36
8.3消防………………………………………………………37
第九章组织机构与人力资源配置…………………………38
9.1组织机构…………………………………………………38
9.2人力资源配置……………………………………………39
第十章项目管理与实施进度………………………………40
10.1项目管理…………………………………………………40
10.2建设阶段划分……………………………………………40
10.3建设进度计划……………………………………………41
第十一章项目招投标方案…………………………………42
11.1项目招标范围及招标组织形式…………………………42
11.2投标、开标、评标和中标程序…………………………42
11.3评标委员会的人员组成和资质要求……………………43
第十二章投资估算与资金筹措……………………………44
12.1估算范围及依据…………………………………………44
12.2总投资估算……………………………………………44
12.3资金筹措…………………………………………………45
第十三章财务分析与评价…………………………………46
13.1财务评价依据……………………………………………46
13.2销售收入、销售税金及附加估算………………………46
13.3总成本费用估算…………………………………………47
13.4财务效益分析……………………………………………48
13.5不确定性分析……………………………………………49
13.6财务评价结论……………………………………………49
第十四章结论与建议………………………………………50
14.1研究结论…………………………………………………50
14.2建议……………………………………………………50
2014年国家农业综合开发龙头企业财政扶持资金
年加工50吨优质茶生产线扩建项目
第一章总论
1.1项目申报单位基本情况
1.1.1概况:
项目单位法定名称:
####县山野茶开发有限公司
发展历程:
####山野茶开发有限公司,位于####县程湾乡石头庄村黑明寺组,该公司于2009年06月成立,注册资本壹仟万元,法定代表人田予峰,单位性质有限责任公司。
公司是集茶叶采摘、生产、加工、销售,茶文化、科研、旅游为一体的综合性企业。
公司主营业务:
茶叶种植、茶叶、茶籽油、茶食品、山泉水、山野菜加工销售。
公司成品茶年产量8万公斤,销售收入近三千万元,公司成立来为周边群众提供就业5万余人次,支付劳动报酬千万余元。
办公地点:
####县程湾乡石头庄村黑明寺组
公司占地面积:
18648平方米(28亩)。
现有红茶研制车间350平米,传统手工毛尖研制车间500平米,红茶生产车间450平米,近一千五多平米的绿茶生产加工厂。
长期员工81人,其中大专以上学历55人,高级炒茶师15人,国家级品茶师3人,拥有现代化绿茶加工生产线二条、红茶生产线二条,生产及包装厂房近3000平米,茶叶保鲜冷藏库3座。
主营业务:
红、绿茶、农副产品加工销售。
人员结构:
现有股东2人,以货币出资形式入股。
员工81人,其中大专文化以上人员55人,高级炒茶师15人,国家级品茶师3人,销售管理工作人员8人。
主要业绩、荣誉:
2011年末,公司总资产1528万元,销售收入为4540万元,净利润73万元,上缴税金149.85万元;2012年,公司总资产1996万元,实现销售收入5120万元,净利润318万元,上缴税金182.6万元。
公司自2009年成立以来,分别荣获“####省林业产业化龙头企业”,“####市农业产业化龙头企业”,“####省茶产品十大名牌企业”。
“禺峰野茶园”商标被评为####茶叶十大著名商标。
公司研发的“####白茶”“####红茶”“禺峰野茶”,填补了####茶品牌的空白,同时也分别获得“####省十大创新品牌”、2012年####省名优茶“金奖““银奖”和“创新奖”。
公司已持续三年通过了有机认证和QS认证,(有机认证号:
450GA1200030,QS认证号:
QS411314010097),产品可直接进入世界有机产品市场。
企业性质:
有限公司
股东构成及出资情况:
主要股东
出资
方式
出资
金额
出资
占比
在农信社
信用余额
在他行
信用余额
有无不
良记录
田予峰
现金
800万元
80%
无
王斌
现金
200万元
20%
无
合计
——
1000
1.1.2法定代表人基本情况:
法人代表田予峰,男,汉族,1968年出生于####省####地区####县。
1988年高中毕业后在####玉峰茶叶公司工作,1993年在开封成立了方圆工程公司,1998年在北京成立玉峰茶叶公司,2003年在郑州成立恒福茶业公司,2009年田予峰总经理怀揣着家乡茶叶腾飞的梦想,肩负着老区脱贫致富的责任,毅然放弃了收益丰厚的郑州事业回到####,在####成立了--####山野茶开发有限公司,承包并购买了####县程湾乡黑明寺茶厂及茶厂周边3万余亩茶园。
两年的艰苦创业后,又投入了1000万元建成了--禺峰野茶园基地。
2010年,田予峰总经理外引内联,上福建下安徽,遍访名家,寻找####茶叶的出路,为拓宽####茶产业的道路费尽心思。
2010年9月,终于成功研制出了“####红茶”,不但填补了####地区不产红茶的历史,更是结束了####不产高档茶的历史。
2010年,田予峰总经理获得了####县“创业十佳青年”称号。
####山野茶开发有限公司无破产、银行欠资等问题。
1.1.3经营情况
公司所在地####县程湾乡属国家生态经济示范区,全国无公害茶叶生产示范基地、全国绿色食品原料(茶叶)基地。
拥有得天独厚的生态环境,现已建立高效生态茶园3万多亩,全县茶园整体通过无公害认证,####县是革命老区,农业劳动力价格低廉,因而生产成本较小,成为市场竞争的重要砝码。
####山奇峰罗列,茶树连绵的原生态环境推进了“禺峰野茶园观光旅游景区”项目的实施。
景区内茶厂和“茶文化博物馆”已建成完工,百万库容的水库和百米跨河大桥在紧张施工之中,千年古寺‘黑明寺’的重建也在五年规划之列。
公司成立以来,公司实行“市场+公司+农户”的模式;逐步建立和完善各项规章制度,并根据员工的建议和广大茶农的要求以及自身发展的需要,加强基础设施建设,以订单形式签订种植、收购保护价、茶叶加工等各项合作协议,与农民建立紧密的利益联结体;建立了财务管理和收益分配制度,对加入公司的茶农产值、产量和产品购销量进行了二次分配,对合作时间长、信誉度高的农户,采取了加大投入、提高收购价格等方式建立了紧密的利益联结机制;建立信息服务系统,进行农资配送、统一技术指导、统一服务等;加强培训和指导工作,开办田间学校,结合农时和生产关节点做好新技术引进和推广,购置茶园修剪采收机,组建服务队,向茶农提供技术及设施服务、上门服务。
公司现有红茶研制车间350平米,传统手工毛尖研制车间500平米,红茶生产车间450平米,拥有1500多平米的绿茶生产加工厂。
长期员工81人,其中大专以上学历55人,高级炒茶师15人,国家级品茶师3人,拥有现代化绿茶加工生产线二条、红茶生产线二条,生产及包装厂房近3000平米,茶叶保鲜冷藏库3座。
成品茶年产量8万公斤,销售收入近三千万元,为周边群众提供就业5万余人次,支付劳动报酬千万余元。
公司和茶农收益分成各按40%、60%结算,同时对合作时间长、信誉度高的农户,采取加大投入、提高收购价格等措施紧密关系,让更多的茶农获得产业化经营的效益。
逐步形成“公司+农户”的现代新型农村合作经济模式,增加茶农收入、壮大公司的实力,从而实现公司与农户双赢。
1.1.4带动情况
本公司以生产“####红茶”、“####绿茶”等优质茶为主,所有原料均来自于野生茶园基地及公司茶农,生产过程精益求精,所产茶叶具有独特的地域香和野花香,内含物质丰富、耐冲泡,其色泽萃润,肉质高香持久,滋味鲜爽,汤色明亮,叶底绿明,以其形而诱人、以其香引人,产品投放市场以来,供不应求,目前急需扩大生产。
目前,公司购置了茶叶初制机械、机剪机采设备10台套,已发展茶园基地3万多亩,茶叶加工厂直接安排81人就业,同时带动公司茶农200余户。
公司通过提高收购价格增加茶农收益,2011年公司年终返利29.81万元,比2010年14.93万元增加14.88万元,公司茶农年人均收入由2010年不到3100元,发展到2011年的4500元,公司基地每年千余万元劳动报酬的支付,为周边提供了很多就业机会,使农户收入得到了大幅度的提高,维护了社会稳定;基地每年产出数千万元的茶品,卓有成效的带动了地方经济和茶产业的发展。
1.1.5财务状况
2011年末,公司总资产1528万元,销售收入为4540万元;2012年,公司总资产1996万元,实现销售收入5120万元。
公司的财务及分配情况具体情况,详见下表1-2:
表1
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- 加工 50 优质 生产线 扩建 建设项目 可行性研究 报告