能源管理体系程序文件Word格式.docx

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受控状态

1

GPS/NYGLCX-01

文件和资料控制步伐

5

2

GPS/NYGLCX-02

记载控制步伐

10

3

GPS/NYGLCX-03

能源因素识别与评价控制步伐

12

4

GPS/NYGLCX-04

目标、指标、治理方案控制步伐

17

GPS/NYGLCX-05

能源治理控制步伐

21

6

GPS/NYGLCX-06

信息交换与相同控制步伐

23

7

GPS/NYGLCX-07

内部审核控制步伐

27

8

GPS/NYGLCX-08

不切合、纠正和预防步伐控制步伐

31

9

GPS/NYGLCX-09

治理评审控制步伐

35

步伐号

修改内容

修改人

通知单编号

修他日期

修改记录

一、目的

控制供水能源治理体系相关的文件和资料，确保各有关部分、单元使用有效的版本，为能源治理体系的有效运行提供可靠的包管。

二、适用范畴

适用于能源体系文件和资料的治理与控制。

三、职责

㈠卖力能源治理手册和能源步伐文件的控制。

㈡卖力发文件和上级来文的控制，其他外来文件由吸收部分控制。

㈢各部分、单元卖力本职能范畴内第三层文件的体例和控制。

四、事情步伐

㈠事情流程

体例批准公布实施更改换版评审

㈡文件的分类

1、能源治理体系文件分为三个条理：

⑴能源治理手册；

⑵能源步伐文件；

⑶第三层文件。

2、能源治理手册是论述企业的能源目标、目标，对组织的机构、职责权限以及尺度要求进行总体描述的文件。

3、能源步伐文件是能源治理手册的支持性文件,是为满足能源治理体系尺度要求所划定的历程要领。

4、第三层文件是步伐文件的支持性文件，是除能源治理手册、能源步伐文件以外的其他控制治理作业文件。

5、有关能源执法法例等外来文件的控制，按《执法、法例与其它要求获取和确认及合规性评价控制步伐》执行。

㈢文件的体例、批准和公布

1、能源治理手册由生产部卖力组织体例，能源治理卖力人审核，最高治理者批准后公布实施。

2、能源步伐文件由生产部组织有关专业/单元人员体例，相关部分卖力人进行会审，报能源治理卖力人批准后公布实施。

3、第三层文件由各单元编写，经单元卖力人或分管领导批准后实施。

涉及其他部分/单元共用或全团体使用的文件,由团体分管领导审批后公布实施。

4、上级来文由报分管领导批准后登记、发放控制；

其他外来文件由吸收部分领导批准后登记、发放控制。

㈣文件标识、编号和发放

1、受控能源治理手册、能源步伐文件盖“受控”印章并注发放号，非受控能源治理手册、能源步伐文件盖“非受控”印章。

第三层文件，列全编号、发放号、数量等标识；

对外来文件以下发的最新版本为有效版本。

2、文件编号具体按以下执行：

⑴能源治理手册的文件编号：

GPS/NYGLSC—2013A

注：

GPS——供排水团体有限责任公司

NYGLSC——能源治理手册

2008——年代号A——版本号（用A、B、C、……）

⑵能源步伐文件的文件编号：

GPS/NYGLCX—XX

NYGLCX——能源治理步伐文件

XX——步伐文件序号

⑶第三层文件编号（矿发文件、外来文件除外）：

NYTWJ—SS—##

NYTWJ——第三层体系文件

SS——单元/部分编号

##——序号（用01、02、03、……表现）

3、能源治理手册发放范畴由最高治理者批准，能源步伐文件的发放范畴由能源治理卖力人批准，其他文件发放范畴由各单元领导或分管领导批准。

4、能源治理手册、能源步伐文件由生产部卖力标识、编号和发放；

各单元自编第三层文件，由各单元按划定标识编号和发放。

5、文件的发放由发放单元填写文件发放登记表，领用单元收到后列入受控文件清单进行受控治理。

受控文件清单应有现行有效状态栏，版次用“A、B、C……”表现，修改次数用“0、1、2、3……”表现。

㈤文件的变动

1、文件需要变动时，应由文件变动部分填写文件变动申请单，写明变动前及变动后条款、内容，并说明变动理由，文件变动的审批由原审批部分卖力，若指定其他部分审批时，该部分应得到审批所需依据的有关配景资料。

2、在文件出现下列情况时，需变动：

⑴能源治理体系职能有变动；

⑵内部审核和治理评审对能源治理体系提出须要的革新要求；

⑶发明文件有不对或条文意义不明确；

⑷作为文件制定依据的有关尺度、执法、法例、目标、政策的修改；

⑸治理方法、技能要领的更新等其它需变动的原因。

3、文件变动的实施，由文件发放部分下发文件变动通知单，相关单元接到文件变动通知单后，按通知单要求进行变动，并按变动后内容执行。

㈥文件的会签

步伐文件的会签，由生产部组织相关部分以集会的方法会审后签字。

㈦文件的换版和作废

1、文件变动次数较多，修改版面到达整个文件的1/3时，应进行换版。

2、换版时说明换版原因，能源治理卖力人审核，最高治理者批准后，组织人员实施换版。

3、凡失效或作废的文件，由原文件发放单元统一收回销毁，并填写文件销毁申请单。

对由于执法或其他原因需作资料参考的作废文件，应报认证办公室批准后，并标识清楚，防备失效版本误用（档案治理用文件资料按档案有关划定执行）。

作废的文件，要在清单中注明作废日期。

㈧文件的治理

1、各单元应创建专门的能源治理体系文件橱，并设资料治理员治理本单元使用的文件。

2、各单元资料治理员具体卖力文件的领用、发放、借阅、变动，并查抄本单元所使用文件的有效性情况。

3、电子版本的受控文件应进行标识、编号登记治理；

4、需临时借阅文件的人员，要治理文件借阅手续，定期送还。

5、当文件丢失时，文件使用人必须作出说明，经卖力人批准，补发新文件并做好记载。

6、当文件损坏，严重影响使用时，文件使用人到文件发放单元交回破旧文件，经卖力人批准，换发新文件并做好记载。

7、文件需复印时，必须由卖力文件控制的发放单元卖力人批准方可复印。

8、治理手册、步伐文件被批准后，文件原稿由生产部统一归档。

㈨文件的评审

1、内部审核前生产部及相关部分内审员首先对体系文件进行评审，并提出修改意见，以确保文件的适用性。

2、在治理评审时，由各部分凭据实际情况提交体系文件的修改意见,对体系文件进行评审,确保文件适用性和充实性。

3、各专业、部分（单元）使用的文件，由专业领导、单元卖力人卖力评审，确保文件的适用性。

4、如出现特殊情况时随时对文件进行评审，以评价体系文件运行的充实性和适用性。

5、对评审后需要变动的文件按文件变动划定执行。

五、相关文件

《记载控制步伐》

《执法、法例与其它要求获取和确认及合规性评价控制步伐》

对能源治理运动历程中的记载进行控制，以提供切合要求和体系有效运行的证据。

适用于供排水能源治理体系运行相关记载的控制。

1、生产部卖力与体系运行相关记载的监视、查抄和治理。

2、各用能单元卖力本单元种种能源治理记载的体例、填写、收集、整理、归档和生存治理。

3、能源治理记载的填写人员，对记载的数据，文字卖力。

记载标识记载填写生存治理记载查阅记载处理惩罚

㈡记载的标识

1、每一种能源治理记载必须有唯一的编号，同种记载以顺序和形成时间进行标识。

2、能源治理记载的编号要领：

NYTJL—SS—XX—##

NYTJL——能源体系记载

XX——步伐文件序号

##——序号（用01、02、03、…）

㈢能源治理记载的填写

1、能源治理记载要做到齐全、完整、准确、字迹清晰、填写范例、注明日期，并由填写人签字。

2、能源治理记载的填写不得随意变动，填写人如因笔误而变动时，须划改并在变动处签字，并对变动内容卖力。

3、能源治理记载的增删或格式的变动，需按文件变动方法治理手续。

㈣能源治理记载的生存和治理

1、各单元将能源治理记载存放在资料橱内，防备损坏和丢失。

2、能源治理记载分类按顺序保管，便于存放和查阅。

㈤能源治理记载的生存期由各体例单元凭据能源记载重要水平或使用场合差别，确定生存期限。

1、各单元要制定本单元能源治理记载清单，内容包罗记载名称、记载编号和生存期等。

2、相关专业单元使用的相同能源治理记载，要由职能部分或分管领导协调，统一确定生存期限。

㈥能源治理记载的查阅

查阅能源治理记载，要经单元卖力人同意。

㈦能源治理记载的归档和处理惩罚

1、各用能单元凭据体系运行需要将记载实时归档，归档记载要存放在资料橱中，防备损坏和丢失。

部分能源治理记载要求统一归档治理时按划定执行。

2、能源治理记载生存超期时，由记载治理员报单元卖力人批准后，按文件销毁步伐处理惩罚。

3、生产部要对各用能单元能源治理记载的填写、治理进行查抄，对发明的问题以纠正和预防步伐通知单的形式下发责任单元进行整改，并对整改情况进行跟踪验证。

《文件和资料的控制步伐》

连续识别团体用能单元运动、产物和办事中存在的能源因素，并进行评价且确定出重要能源因素，对其进行相应治理和控制。

适用于团体各用能单元运动、产物和办事中的能源因素的识别、评价及控制。

1、能源治理卖力人卖力重要能源因素的审核、批准。

2、各部分/单元卖力本部分/单元的能源因素的识别与更新。

3、生产部卖力组织对能源因素进行综合评价，确定重要能源因素，对能源因素和确定出的重要能源因素进行汇总与更新。

四、事情步伐

㈠能源因素的识别

1、能源因素的识别范畴：

⑴对能源流转全历程分专业、分系统进行识别，并细化用能系统及其历程和环节的能源消耗，包罗已纳入筹划的改革、新建及其它运动。

⑵对能源消耗历程的识别包罗耗能设备的现状阐发、匹配情况、能源利用时间和改革创新等。

⑶包罗管网设计，管线的维修、改革、新建历程，能源采购，用能设备的采购、维修，生产办事，水质治理等全历程的识别。

2、能源因素的识别步调

⑴各用能单元凭据本单元耗能状况，分系统进行能源因素识别，并对能源因素进行能源消耗种类、能源治理现状、能源优化和革新等方面进行详细阐发，最后对其是否属于重要能源因素进行定性、定量评价，实时报送生产部。

⑵生产部对各单元识别的能源因素视察表进行汇总。

组织有关人员接纳现场视察、查阅文件和记载、专家咨询等形式予以确认。

当执法、法例有明确或潜在的要求，组织运动、办事及相关方要求产生变革时，对能源因素实时更新。

3、能源因素的识别要领

对付能源因素的识别按系统、能源种类、流程和环节等要领相结合的方法进行识别。

系统分别法：

各用能单元凭据现场实际分专业、分系统对能源利用情况进行分类辨识。

能源种类分别法：

凭据能源种类的差别进行分别，可以分别为用热能、电能、水能和用油等。

这种分别不是绝对的，各用能系统相互存在交织，某一用能环节可能存在多系统共用的情况。

流程分别法：

凭据生产流程，分别为各个生产工序、帮助、隶属和其它用能历程进行识别，每一个历程当中的能源消耗种类可能是单一的也可能是多种形式，可能是节能的因素也可能是多耗能因素。

环节分别法：

凭据种种能源在流转历程中的偏向，将其分别为取、输、净、配、供及接纳再利用等环节。

每个环节可凭据用能单元的实际情况分别为若干历程、环节。

㈡重要能源因素简直定

1、定性评价法

⑴对违反相关能源执法、法例和其他要求的直接判断确定为重要能源因素。

⑵针对已分别的系统、历程、环节，接纳简朴视察、现场视察、经验阐发等要领，各用能单元将节能潜力大、耗能量较大的能源因素直接判断确定为重要能源因素。

凭据团体实际，大型用能设备、重点耗能工序、能源利用监测发明异常指标的环节等都应纳入重要能源因素中。

⑶重点用能设备操纵人员的节能意识不强应直接判定为重要能源因素。

⑷废水接纳率达不到国度尺度直接判定为重要能源因素。

2、定量评价法

团体各用能单元凭据常用的评价准则对能源因素进行打分评价，确定出重要能源因素。

A、执法法例切合性：

能源利用切合执法法例要求得1分；

根本切合执法法例要求得3分；

不切合执法法例要求得5分。

B、能源状况公道性：

针对设备选型、运转、运行历程环节等方面的公道性，公道得1分，根本公道得3分，不公道得5分。

C、影响耗能频次：

偶尔耗能得1分，中断耗能得3分，连续耗能得5分。

D、能源利用影响范畴：

影响较小得1分，局部影响得3分，系统全局影响得5分。

E、判定重要用能部位或环节：

以各系统设备技能特征、运行时效等为依据，判定各能源因素相关用能部位或环节的重要性。

轻微得1分，一般得3分，重要得5分。

F、用能存眷水平：

凭据识别出的能源因素确认该用能环节的存眷水平，略微存眷得1分，一般存眷得3分，非常存眷得5分。

G、用能治理制度完善性：

治理制度尺度完善得1分，不健全得3分，无治理制度及尺度得5分。

H、能源控制难易水平：

对能源因素控制步伐的难易水平进行阐发，容易控制得1分，适中得3分，困难得5分。

I、节能潜力巨细：

节能潜力＜5%得1分，5%≤节能潜力≤10%得3分，节能潜力＞10%得5分。

⑴评价打分：

K=A+B+C+D+E+F+G+H+I

⑵评价尺度:

a、当K≥25分时判断为重要能源因素。

b、当A或B或D或E或H或I得分为5分时判断为重要能源因素。

各单元按上述要领对能源因素进行打分评价，确定出重要能源因素，体例《重要能源因素登记表》，报能源治理卖力人审批后下发。

㈢重要能源因素控制

用能单元通过定性、定量的要领评价出重要能源因素，对其应进行重点控制。

1、用能单元应凭据设施、设备正常经济运行和满足生产工艺的需要划定控制参数。

包罗运行时间、温度、电压、电流及其他特殊能耗设施设备运行参数（机泵流量、水压、供水包管率等）。

2、重要能源因素相关的系统、设施、设备在其运行历程中，应对运行情况做出点检记载、运行参数记载和查抄检验记载。

3、判定对重要能源因素实施重点控制的要领是否适用，用能单元定期接纳统计阐发、现场视察、集会讨论等要领对运行参数、控制的有效性进行评价。

4、在对重要能源因素进行评价后，针对评价结果应接纳改变控制要领、文件修改、人员培训以及设备更新改革等革新步伐。

5、凭据能源利用的不可追溯性和连续性的特点，各用能单元可接纳实时监控、阐发和记载的形式对重要能源因素进行控制，以便重要能源利用情况产生改变时实时响应并接纳步伐。

㈣能源因素更新

1、当下列情况产生时，应重新进行识别评价：

⑴用能系统变革时；

⑵执法、法例和其它要求产生变革时；

⑶外部节能技能、设备或经验要领适用时。

用能单元应将识别评价结果形成文件并适时更新。

2、各单元实时识别、评价、更新本单元能源因素，由生产部卖力每年更新汇总一次。

3、对付更新了的能源因素，环保科技中心应进行综合评价，确定是否为重要能源因素。

㈤能源治理卖力人组织相关人员依据重要能源因素及相关能源基准，制定能源目标和指标以及能源治理方案。

㈥记载的保管

能源因素识别评价历程中的相关记载由环保科技中心生存一份，有效期限为一年。

《目标、指标、治理方案控制步伐》

划定团体各级能源治理体系目标、指标和治理方案的创建途径和要求，确保团体能源治理体系的目标、指标和治理方案得到有效地治理和实施，不停提高团体能源治理绩效。

二、适用范畴

适用于团体对各单元能源治理体系目标、指标和治理方案的制定、实施、评审和控制治理。

1、最高治理者卖力团体能源治理体系目标、指标和治理方案的审批。

2、能源治理卖力人组织相关单元和人员通过系统的初始能源评审，确定团体能源治理体系的基准，制定团体能源治理体系的目标、指标和治理方案。

3、生产部卖力监视和审核能源治理体系目标、指标和治理方案的实施和绩效。

4、卖力能源治理体系目标、指标和治理方案的宣传事情。

5、卖力电力目标的剖析、计量和统计。

6、卖力团体柴、汽油的采购筹划的审批，并上报能源治理卖力人。

7、卖力团体内用电消耗目标、指标的制定，并上报能源治理卖力人。

8、其他各相关单元卖力按划定确定本单元的能源目标、指标和治理方案及其实施，并按划定进行查抄、考核，以确保团体能源治理体系目标和指标的实现。

㈠能源治理目标、指标制定要求

1、能源治理目标、指标的制定应当以国度提出的“低落能源消耗、提高能源利用效率”的口号为宗旨，依照团体公司下发的节能目标责任书任务，遵守法例和连续革新治理体系有效性的答应。

2、目标、指标应包罗满足能源因素控制要求所需的内容。

目标通过指标具体化和量化，并与能源治理目标保持一致；

指标简直定应体现具体用能历程或环节的优良性、可丈量性、可调解性和连续革新。

3、针对能源治理目标、指标的实施，制定控制步伐或治理方案。

㈡能源治理目标、指标和治理方案的制定依据

1、国度有关政策、执法和法例要求；

2、海内外同行业的生产经营状况和技能进步的动向；

3、团体能源目标及目前的治理、技能状况；

4、重要能源因素识别和评价及控制的状况；

5、团体公司下达的节能目标责任书任务；

6、相关方对能源的要求。

㈢能源治理目标、指标制订实施步调

1、由能源治理卖力人召集有关单元和人员进行团体的能源初始评审，阐发团体各单元的能源利用现状，确定出团体的能源治理基准，提出团体的能源治理目标、指标草案。

2、能源治理卖力人组织相关专业人员对草案进行全面系统的阐发，最终确定团体的能源治理目标、指标，并报最高治理者审批。

3、生产部卖力将批准后的能源目标、指标上网公布。

4、各单元依据团体发文制定本单元目标、指标，并提出针对性的步伐，凭据实现目标、指标现状和条件制定具体的能源治理方案，在治理方案中应明确实施的技能方案、责任单元、投入资金和完成时间等。

㈣能源治理方案的制定及实施要求

1、能源治理方案的制定及实施是为实现能源目标和指标及对能源因素的控制，以挖掘节能潜力、低落能源消耗、提高能源利用效率为宗旨。

2、能源治理方案的内容应包罗

⑴目的和作用；

⑵实施部分及其人员的职责和权限；

⑶接纳的要领、技能和步伐；

⑷需配备的资源和相关控制要求；

⑸实施时间和进度；

⑹对实施历程和结果考核评价的准则和要领；

⑺所需文件和记载。

3、能源治理方案的制定实施步调

⑴针对能源目标、指标及识别出的能源因素，能源治理卖力人组织各相关部分和人员起草能源治理方案，确定具体实施、步伐、执行方案及相应的责任单元、完成期限、资源要求及职责和权限。

⑵各单元及其下属部分制定适合本单元的能源治理方案并包管其有效实施。

⑶生产部组织并推动各有关部分实施能源治理方案。

㈤目标、指标和治理方案的评审与修订

1、生产部每半年对团体的能源目标、指标和治理方案进行治理评审与修订，研究解决目标、指标和治理方案治理中存在的问题。

2、生产部每季度跟踪查抄能源治理体系目标、指标和治理方案的完成情况，对不切合项按《不切合、纠正步伐和预防步伐控制步伐》执行实施革新步伐。

3、当执法法例有重大变革、有新的重大能源因素出现等客观情况产生时，应考虑目标、指标和治理方案的修订。

4、若目标、指标变动或原定治理方案无法实现时，实时重新评审，修订方案确保其切实可行。

5、因新项目中发明新的重大能源因素时，应考虑目标、指标和治理方案的修订并体例新的有效的能源治理方案加以控制，见《能源因素识别与评价控制步伐》。

6、各单元应每月对本单元的能源目标、指标和治理方案的适宜性予以评审。

7、生产部卖力收集、汇总团体年度能源目标、指标和治理方案在实施中的情况和问题，作为治理评审的输入。

8、在治理评审中，应对团体年度能源目标、指标和治理方案的实施情况进行综合阐发，生产部提出整改步伐和修正意见，并报最高治理者审批，确定下一年度新的能源目标、指标和治理方案。

9、各单元应凭据治理评审提出的修改意见，适当调解本单元的目标、指标和治理方案，作为新一年的目标、指标和治理方案的治理内容。

㈥目标、指标和治理方案治理历程中的记载由生产部责保管和归档，保管要求和期限执行《记载控制步伐》的划定。

《执法与其他要求获取、识别、更新步伐》

《文件和资料步伐》

《不切合、纠正步伐和预防步伐控制步伐》

《内部审核控制步伐》

《能源治理评审步伐》

对团体各生产环节及能源利用历程，实施有效控制，包管能源的公道利用，防备能源浪费。

适用于团体各用能系统、环节的能源控制。

三、事情步伐

㈠煤炭接纳率的控制

1、全年供水筹划由企划部体例，报团体审批。

2、供水筹划的执行部分为生产部，生产部凭据市政管网的用水需求公道配水，到达供需平衡。

3、输配水历程的控制

⑴选用公道的机泵（定速、变频），低落供水能耗。

⑵公道开发利用重力流配水优势，发挥重力势能的能量。

㈡电能治理历程控制

1、用能设备用电治理控制

⑴对水厂主要机电设备（水泵、空压机等）增强维护，并定期进行技能测定，包管设备高效运行。

⑵严禁使用高耗低能设备，对能耗高、效率低的机电设备，要在划定期限内有筹划地进行更新改革。

⑶增强计量底子治理，消灭计量死角。

⑷生产用电单元严格执行正规循环作业。

⑸鼎力大举推广使用节能新技能、新工艺、新设备和新质料。

⑹各单元增强主要用电设备的治理和维修，主要耗电设备应定期检