风电场库房管理制度13页Word格式.docx
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2.1.2定期巡检风电场库房物资管理和6S管理。
2.1.3定期抽盘风电场物资和监盘风电场物资盘点。
2.2风电场场长
2.2.1负责库房物资领用的审批、出入库审批、借用物资审批。
2.2.2对风电场物资管理的检查和考核。
2.3风电场物资管理员
2.3.1风电场库房管理和6S管理。
2.3.2风电场库房物资出入库管理。
2.3.3风电场库房盘点工作。
三出入库管理
3.1入库管理
3.1.1所有物资入库时都应该经过验收,由风电场物资管理员和主班值长验收,如物资管理员不在现场,由主班值长协调完成。
3.1.2库房收到物资时,需要第一时间检查物资外包装是否完好无损,如有损坏,需立刻联系发货人员;
同时检查物资是否受损,如物资损坏,则拒收并且第一时间反馈分公司运营部和采购人员,并且留好照片等证据。
3.1.3物资验收时,物资管理员根据到货清单,逐一核对物资的合格证、说明书、外观质量、数量和出厂试验报告等内容是否正确完好,如出现问题,则拒收物资并且联系发货人员和采购人员进行处理。
3.1.4对易爆、剧毒物品应有安全监护人员在场时进行验收,无关人员不得在场,当验收完毕后及时入库。
3.1.5物资验收无问题后,填写《物资验收入库单》一式两份,由物资管理员、风电场厂长签字审核,一份提交财务部,一份风电场存档。
3.1.6验收过程存在验收技术问题联系分公司运营部风机主管。
3.1.7物资管理员根据供应商《送货清单》和《物资验收入库单》入库物资信息,更新电子版《物资入库明细表》,更新风电场对应的《物资台账》信息。
3.1.8物资管理员应将重要物资(单价超过3000元以上物资或公司规定物资)贴上《入库标签》并放置对应位置。
3.1.9《送货清单》、《物资验收入库单》应及时归档,对随设备供应的图纸、技术资料等材料应及时归档,一般物品的质量证明书(及说明书)随物品一起存放。
风电场建立物资管理档案。
3.2出库管理
3.2.1领用者向物资管理员提出备件领用需求,物资管理员(如物资管理员不在现场,则由主班值长负责)进行发料,并且填写库房内纸板《物资领用登记表》。
3.2.2领用者和发料人需核实出库物资代码、型号、领用数量无差错,不允许发生填写记录和实物不一致情况。
3.2.3物资领用但未发生消耗,领用人应当日在《物资领用记录》填写退库数量等信息并告知物资管理员,将退库物资放置原位;
物资实际发生消耗的,填写实用数量。
每日工作结束后物资管理员应将库房《物资领用登记表》交由风电场负责人审核并且签字确认(如物资管理员不在现场,由主班值长负责)。
3.2.4物资管理员(如物资管理员不在现场,则由主班值长)每天根据库房实际物资出库消耗情况,填写电子版《物资出库明细表》,同时将《风电场物资出入库明细汇总表》中《累计物资入库明细》对应的物资出库标志修改为已消耗。
3.2.5每月风电场物资入库明细和出库明细需汇总到《风电场物资出入库明细汇总表》,并且作为风电场资料保存,里面内容不得删除。
3.2.6库房物资出库按照先进先出原则,优先使用入库日期早的物资。
四借用物资管理
4.1借用物资是指一方风电场或其他单位从另一方风电场借用的物资,包括借入和借出两个方面。
4.2发生借用物资时,由借出方物资管理员填写《物资借用单》中借出物资信息,发料人签字和风电场负责人批准(如风电场负责人不在现场,则由主班值长),借入方借用人签字确认。
《物资借用单》一式两份,借入方和借出方各存一份。
4.3非XX所属公司的外单位向本风电场借用物资5日内必须归还或者办理续借手续。
4.4XX所属风电场借用物资须在3个月内归还,并避免存在跨年度未归还物资,若超期未归还,则需将情况反馈分公司运营部。
借入方物资采购到货入库后,必须5日内办理借用物资归还手续。
4.5风电场每个月盘点报告需包含借用物资盘点报告。
4.6借用物资归还时,借出方物资管理员检查归还物资是否完好,若完好则在《物资借用单》“接收人”处签字确认,并由借入方送货人在“归还人”处签字。
4.7借用物资归还时,必须整份《物资借用单》登记的全部物资一起归还,不允许部分归还。
如果情况特殊,可办理全部物资归还手续后,重新办理未归还物资的借用手续。
4.8借用物资要划分区域单独存放,与本风电场账目物资分开管理。
借入工具按照《工器具管理制度》执行。
4.9《物资借用单》分别作为借出方和借入方的借用物资台账。
4.10借入方借用物资发生消耗领用时,在《借入物资领用登记表》填写相关出库消耗信息。
4.1借入方借用物资归还后,根据《借入物资领用登记表》信息,按照物资出库流程补办物资出库领用手续。
五储存与保管
5.1库房应根据库存物品的实际情况合理规划,设置库房内展示布局图,实行定置管理,按类别归类摆放(检修物资、工具、备件、损坏备件等),悬挂分类标示。
电气类备件不允许和机械液压类备件摆在同一层货位。
重物、容易滑动掉落物资只允许放置货架第一层或者地上。
5.2库房内须装置空调或者除湿机设备。
5.3仓库货架货位需按“库-架-层-排”的顺序统一编号,货架按照A、B、C顺序排号。
货架层-排-侧按照01、02顺序排号。
A010101代表A货架第一层第一排第一侧的货位。
5.4贵重物资应根据实际存储条件设专柜保管,热控、电气继保等卡件、仪器仪表单独存放;
易燃、易爆和具有腐蚀性的物品设危险品仓库单独存放,按《危险品管理标准》执行。
危险品仓库必须配备足够的消防设施,并在显要位置做出危险品标识。
5.5库存物资按规定格式统一标识,并定期检查、更新标识牌,要求标识清晰、完整、和货架物资对应。
5.6物资的保管保养要按物品的物理、化学属性分类保管,采用防雨、防潮、防砸、防火、防盗、防破坏、防冻、防爆、防有害气体等技术措施。
废旧油类等有污染物资必须放置远离生活区区域。
5.7备件使用前不允许拆除包装,如出现包装损坏,应及时用塑料包装密封好。
5.8露天存放的物资要上盖下垫,摆放整齐,清除杂草,排水畅通,防止暴晒和受潮,必须用雨布进行防护,。
5.9库存物品在保管期限内,要经常进行维护保养,库存物品至少每季度清洁一次。
物资管理员负责物品的外观清洁养护,其他保养工作如更换防锈黄油、定期盘运、除锈、防锈、测绝缘等特殊防护措施,由风电场负责人指定人员实施。
5.10超过保质期的库存物资,由物资管理员在每年年终盘点时列表上报,按库存报废物品处理,按照《废弃物管理标准》和公司废旧物资处理相关规定执行。
六库房盘点管理
6.1盘点目的
保障库房帐实相符,确保资产不流失,为保证库房库存数据的准确性,为物资采购和安全库存补充提供依据。
6.2盘点内容及要求
6.2.1库房盘点前,库房必须完成清理本月未结入库、出库和借出单据数据。
6.2.2物资管理员在盘点过程中要认真核对物品数量,结合月末《物资台帐》,填写《物资盘点表》。
6.2.3盘点中出现盘盈盘亏物资时,需在《物资盘点表》中写明盘盈盘亏数量和原因,可查明原因的物资,查明原因后补办退库单或出库单,不允许直接修改物资台账期初、期末数。
无法查明原因的填写《盘盈盘亏处理申请表》提交相关人员审核处理。
6.2.4借入物资和风电场自有物资分开盘点。
6.2.5每月盘点表必须经过风电场负责人签字审核后存档。
6.3盘点时间
风电场进行月度、季度、年终盘点。
盘点时间为每月26日开始,28日前完成盘点报告提交。
6.4盘点工作安排和监督
风电场库房盘点工作由分公司运营部统一安排和监督,风电场盘点工作第一责任人为风电场负责人,物资管理员为盘点工作执行人,分公司运营部物资主管每月监盘一个风电场。
6.5盘点报告提交
6.5.1每月28日前,风电场将盘点报告打包发送分公司运营部物资主管和财务部会计主管和应付会计,包含风电场负责人签字版《物资盘点报告表》和电子版《物资盘点报告表》(包含借用物资盘点报告);
《物资台账》电子版、签字版《物资验收入库单》、签字版《物资出库明细表》。
6.5.2盘点表签字版扫描为PDF格式。
6.5.3提交文件统一命名为XX分公司XX风电场X月盘点报告,风电场名称请按照分公司规定执行。
6.5.4提交盘点文件还应包含5张库房6S照片,照片调整大小为100KB内。
七库房6S管理及安全管理
7.1库房6S管理
7.1.1物资管理按照“二齐”、“三清”、“四定位”、“五五码放”、“十不”标准。
7.1.2二齐:
库容整齐,摆放整齐。
7.1.3三清:
规格清、铭牌清、数量清。
7.1.4四定位:
区域、货架、层次、定位号实行固定位置。
7.1.5五五码放:
以五为单位,定量码放,过目知数。
7.1.6十不:
不锈、不霉、不混、不漏、不坏、不碰、不变、不腐、不爆、不烂。
7.1.7风电场交接班必须打扫清理库房卫生,两班签字确认。
7.1.8每日值班人员必须早、中、晚三次清理库房内除湿机接水盒,保证除湿器正常运行。
7.1.9库房内应挂上库房管理规范、6S管理内容、岗位职责标牌。
7.1.10工作结束后,员工应将工具包内物资清理干净并放置库房原位,不得随意放置车上或者其它位置,由物资管理员监督(如不在由主班值长负责)。
7.1.11风电场6S管理按照《XX分公司风电场库房6S指引》执行。
7.2库房安全管理
7.2.1非风电场人员禁止进入库房内,库房门应锁闭,库房钥匙放置值班室,由物资管理员(如不在则主班值班长)管理。
7.2.2库房内根据实际情况必须配置消防器材,状态完好,不得随意移动,粘贴安全标示明显位置。
7.2.3注意库房用电及防火安全,风电场安全员定期检查库房内消防器材。
7.2.4严禁库房内吸烟。
7.2.5疏散通道,安全通道畅通。
7.2.6物资管理员应能熟练使用防火工具,掌握防火、灭火方法。
八编号命名
风电场《物资验收入库单》、《物资出库明细表》、《物资借用单》有编号,编号规则为:
QYRK-2013-11-001(《物资验收入库单》),QYCK-2013-11-001(《物资出库明细表》)。
其中:
QY为风电场简称,风电场简称按照公司规定执行。
RK、CK、JY为《物资验收入库单》、《物资出库明细表》、《物资借用单》的简称
2013入库单年份
11为入库单提交月份
001为单据编号,按入库顺序依次编写
电场名称
编号首字母简称
XX风电场
QY
风电场简称
九考核
9.1风电场负责人为考核第一责任人,物资管理员为考核数据记录责任人。
9.2对不按规定执行,造成库房物资丢失、损坏,视损失金额对其进行罚款处罚(罚款金额由分公司领导决定)。
9.3因风电场管理问题造成帐实不符,对风电场负责人、物资管理员进行5分绩效处罚,罚款参照8.2执行。
9.4对超过3次不按照制度执行出库、6S等管理员工,由风电场负责人对其进行当月5-10分绩效考核。
若因物资管理员管理问题,不能明确到具体员工,则相应考核物资管理员。
9.5如风电场物资管理员不在风电场,主班值长负物资管理员责任。
9.6分公司运营部对风电场物资管理巡检考核。
十管理附件
库房管理附件详见《风电场库房管理附件模板》
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