啤酒可行性报告方案Word文件下载.docx
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和胆固醇,对抑制体形的过快增长非常有效。
7、防病:
美国加州医疗中心试验表明,适度饮啤酒的
人,比禁酒者和嗜酒狂可减少心脏病、溃疡病的机率,而且
可以防止高血压和其它疾病。
啤酒的历史悠久,大约起源于九千年前的地中海南岸地
区,以后逐渐传入欧美及东亚地区。
我国的啤酒生产只有100
年的历史。
啤酒是世界上产销量最大的酒种,近十年来,啤
酒的产销量几乎以15%的速度巨增,我国去年啤酒增长量为
10亿升。
2002年以来,中国的啤酒产销量已超过了美国,
跃居世界第一位。
2011年我国啤酒产销量超过4800万吨,
人均年啤酒消费量由2001年18升/人增至2011年38升/人,
已经超过世界平均消费水平。
特别值得提出的是,随着人们生活水平的不断提高,近
几年来,人们对中高档啤酒的需求量逐渐增大。
冬天啤酒的
销售量也逐年上升,啤酒销售的淡旺季逐渐缩小。
近几年来,中国情况是:
由于外资并购,内资联合逐见
规模,新建工厂风云再起,生产规模不断扩大,企业性质向
民营方向转轨,产品销售收入稳定提高,税金利润有较大幅
度增加,单位产品效益指标缓慢提升,新技术应用逐渐推广,
消耗指标不断降低,循环经济已见成效,未来十年行业发展
仍将持续稳定下去。
非洲国家啤酒销售量每年也在6%以上,印度市场刚刚
兴起,人均啤酒年销售额不足2升,世界人平均年销售啤酒
35升。
建造啤酒厂,需要的条件有:
水源、电力、厂房、人力资源、原材料供应、生产技术等。
一、水源:
啤酒的酿造对水质有严格要求,一般情况下,自来水饮用水经过处理后就可以作为啤酒酿造用水。
二、电力供应:
啤酒生产耗电量是800千瓦左右。
三、厂房:
厂房厂区面积需40000平方米左右(60亩)。
四、人力资源:
国内有许多下岗职工和大学毕业生及优
秀管理人员可供选用。
五、原材料供应:
啤酒生产主要原料是大麦芽,大米和啤酒花,我国西北地区盛产优质大麦和啤酒花,有充足的原材料供应。
大米,价格较适宜,且产量较大,国内可自身满足生产所用;
淀粉,长江以北地区有很多企业生产,价格较低;
小麦芽,因价格优势,河南河北有很多厂家生产,酿造高档啤酒时可考虑使用进口澳麦或加麦,从降低成本角度考虑,辅料方面近几年大量使用淀粉和小麦芽。
六、生产技术:
我们采用世界上最先进的德国啤酒生产技术,我们有国内一流的啤酒专家亲自现场指导。
七、废水处理:
生产啤酒废水中的COD、BOD、SS等指标都在国家环保局规定的指标内排放,不存在环境污染。
一、啤酒生产设备
我们按照“经济节约、实用耐用、立足当前、考虑未来”的原则购进啤酒生产的各种设备。
整个规划按未来五年后形
成5万吨生产规模,第一期按2万吨生产规模预算,并预留第二期5万吨能力的基础,考虑到糖化投资的一次性,故一期投资时,糖化按5万吨规模投资,投入一个糊化锅,一个
糖化锅,(预留一个糖化锅的位置),一台压滤机,一台煮沸锅(预留一台煮沸锅的位置),发酵设备和灌装设备,供冷供电供热设备,都按2万吨规模预算,但预留5万吨规模基础。
主要部件采用不锈钢制造,确保主要设备的使用寿命在
20年以上。
在啤酒生产中充分利用新技术和新装备:
(一)糖化工段,利用麦芽湿粉碎技术,提高原料利用率;
利用低压动态
麦汁煮沸技术,二次蒸汽热能预热麦汁技术,一段冷却麦汁
冷却水综合利用,可以降低整个啤酒蒸汽消耗的一半。
(二)
发酵工段,利用液氨直冷技术,发酵降温节电30%;
清酒过
滤采用错流膜过滤技术,使吨酒过滤成本降低40%,酒损降
低70%。
(三)灌装工段,利用瞬时杀菌技术,不仅节约投资,而且节能75%,利用无菌中温灌装技术,不仅能保证啤酒的风味和口感,也降低了能耗。
(四)供冷供热工段,采用峰谷电差价进行谷电低温蓄冷,降低电耗;
利用蒸汽蓄热技术,提高锅炉效率,冷凝水无泵备压回收技术,可降低煤耗40%。
(五)在公共工程方面,使水资源循环利用。
二、啤酒质量控制
1、生产技术人员由国内啤酒生产权威专家现场培训指
导。
2、采用德国技术,遵循《德国酿造法》、《啤酒纯度法
规》,运用具有国际水平的“阿托瓦发酵工艺”,按照1516
年威廉赫姆公爵四世时期规定的纯度精心酿制。
3、建立质量检验部,严把原料关口和生产环节产品检
验,确保啤酒质量合格出厂。
质量检验,理化指标执行国标GB-4928,卫生指标执行国标GB-4789.1~4789.28。
一、人员录用:
按照“年轻化、知识化”原则,择优录
用优秀大学毕业生,吸收有管理经验的优秀管理人员参与管
理。
生产管理勤杂人员总计173人左右,其中生产管理人员
123人,营销人员50人。
二、产品销售:
销售是企业的龙头,我们以“高、中、低”三个档次产品渗透到市场的每个环节,以点带面,逐渐打开销路,占领市场。
三、实行目标管理责任制:
(一)生产科工作目标责任制
1、保证年产啤酒2万吨。
2、符合ISO9000及QS认证
要求,加强生产人员技术培训,提高员工素质,保证卫生不
染菌,控制酸,高级醇含量,控制溶解氧和瓶颈空气含量,
避免过度杀菌。
3、做好安全生产,避免爆炸事故发生。
4、
生产消耗指标控制在预算内,吨酒原材料(大小麦芽,大米,啤酒花,水等)267元以内;
吨酒耗燃料动力(煤,电,汽
油,柴油等)
83元以内;
包装物消耗:
600ML
大瓶
1663
只
/吨,瓶盖
1655
只/吨,商标、头标
张/吨,纸箱
137个/
吨,塑膜
62元/吨,年大修费控制在
20万元以内;
5、废品
回收率达到
100%;
6、搞好成本改进值分析,把降低生产成
本,节能降耗工作深入到车间、班组、台机岗位上;
7、严
格物料领用制度、严格物资管理、科学库存定额,用最少的
资金占用达到最大的产出;
8、配合好销售,科学调度,保
证品种齐全不误销售;
9、其它费用控制在预算以内;
10、
责任人根据其目标任务,做好详细的目标分解和考核工作。
(二)销售工作目标责任制
1、保证年销售啤酒2万吨;
2、扣除返利、促销费等后,
制定最低出厂价和销售价格;
3、销售费用控制在预算内:
招待费小于15万元,运费小于20万元,广告费、展览费小
于10万元;
4、酒店占有率、夜市占有率达到50%;
5、市场
管理严格规范,用铁的手腕、铁的心肠、铁的制度解决低价
销售、串货等问题,规范好市场秩序。
开展经常性的市场跟
踪调查活动,对产品的覆盖率、价位情况,零售商反映、建
议、同行业情况等要深入分析,使市场管理工作达到货流有
续,价位合理,行情准确,反应快捷,为公司高层决策提供
准确、祥实的资料,为业务员考核提供必要的素材;
6、规
范业务员管理,上岗业务员必须签订不串货、不低价销售的
保证书,抓好业务员培训,提高业务员素质,使销售政策顺
利执行,不走斜道,业务员下市场,旺季每月不少于
20天,
并能严格考核,与销售提成挂钩;
7、严格货物运输管理,
严格运费运力开支,规范运输市场;
8、搞好市场预测、品
种预测,加快产品流速,成品酒、包装物等不压库,研究好
客户情况确保不退货;
9、遵守现款现货政策,严格担保发
货制度,确保货款回收率
100%;
10、研究好预收款政策,最
大限度发挥其促销、市场前期快速启动等功能。
通过严格的
市场管理,控制其乱价功能。
11、研究好品种花色,使其恰
到好处,品种多而不乱,“花”而有序;
12、把握好让利、
返利、促销政策,使客户赚钱,达到双赢的目的;
13、搞好客情关系,增加客户向心力,并能管理好客户,使销售政策顺利执行;
14、注重捕捉商机,灵活营销政策,开辟新的营
销渠道、新的营销空间,挖掘新的目标客户群;
15、责任人根据其目标任务,做好详细的目标分解和考核工作。
(三)财务管理目标责任制
1、财务核算要能正确地指导生产、销售,与内部经济责任制考核相一致;
2、搞好成本核算,把成本改进值工作深入开展到日常工作中,各项消耗费用管控等要做到纵向到
底、横向到边;
3、废旧物资回收衡算规范、科学、经常。
研究好国家财稅政策,统筹好税收,合理避税。
5、酒水价销售占总量50%以上。
6、逐步建立合理的薪酬制度。
7、强化财务制度建设,研究好市场经济条件下的企业财务工作,
财务流程与销售流程、生产流程相互衔接,相得益彰,特别是财务与销售的技术处理达到活而不乱,促进销售而不违法。
8、加快财务处理速度,以最快的速度反映经营实情,财务分析要经常、科学、符合实际,能够指导经营、生产,
为公司决策提供依据。
9、确保工资按时发放。
10、研究好国家养老、医保等“五金”政策,做到最大限度退还企业或
用于职工福利,返回职工等。
11、责任人根据其目标任务,做好详细的目标分解和考核工作。
(四)安全保卫工作目标责任制
1、保卫工作达标,全年不发生盗窃等刑事事件,如果
发生案件要100%破案。
2、严格门卫制度,严格出入厂制度。
3、严格来访接待制度,闲杂人员严禁进厂,不发生同业等
人员未经预约进厂参观等事件。
4、家属区门岗、车棚,生
产区车棚外包,达到自我管理、有章有序。
厂区内停放车辆
规范到位,社会车辆不得随意停放过夜。
5、严格劳动纪律。
6、责任人根据其目标任务,做好详细的目标分解和考核工
作。
(五)对目标管理的监督执行检查
根据生产、销售、财务、门卫目标管理责任制的具体措
施方案,公司高层管理人员(董事长、总经理、到副总理)
要每周检查总结,每月一个大总结,根据目标完成情况要及
时给奖励与处罚。
以原麦汁9.5度、600ML白瓶包装,固定资产折旧费24万元,场地租赁费20万元,大修费20万元,生产工人100人,人均月工资1200元计算,啤酒生产成本预算列表如下:
品种
单
位
9瓶塑料薄膜包装
量额
单位
(600ML瓶子)
项目
含税
不含税
单耗
单位成本
一原材料
元
266.78
1、大麦芽
公斤
2.78
2.461
5.35
13.17
2、小麦芽
2.6
2.301
48.15
110.79
3、大米/淀粉
1.8
1.566
83.69
131.06
4、糖浆
2.15
1.838
5、啤酒花
33.53
29.24
0.3
8.77
6、清水
吨
0.46
6.5
2.99
二、包装物
1、啤酒瓶
543.51
600ML瓶子
0.35
0.33
1647
2、瓶盖
个
0.033
0.02821
46.46
3、商标
0.021
0.018
29.65
4、头标
0.0195
0.0167
27.50
5、标胶
9
7.7
0.5
3.85
6、纸箱
2.07
1.77
7、胶带
卷
3.3
2.83
8、塑膜
14
11.97
5.0
59.85
三、燃动费
66.64
1、原煤
500
472
0.07
33.04
2、电力
度
0.56
0.48
70
33.6
四、机物料
25
五、折旧费
35
六、大修费
4.5
七、工资
54
八、福利费
7
合计
元/吨
904.96
元/瓶
0.549
二、经济效益分析
年产2万吨啤酒,包括1000吨高档啤酒,7000吨中档啤酒,8000吨低档啤酒,4000吨鲜啤酒。
1、1000吨高档啤酒效益
1吨啤酒以1000升计算,每瓶啤酒600毫升,每吨可造啤酒1666瓶,每瓶市面售价8-10元,售出价3.5元,成本每瓶1.5元(含原辅料、水电、工资、福利、包装、管理费、税金,以下同),利润每瓶2元。
税金按220元/吨酒消费税+17%增殖税-进项税50元。
1000吨高档啤酒,产值:
3.5×
1666×
1000≈583万元
收入:
583万元÷
1.17≈498万元
毛利润:
2×
1000≈333万元
2、7000吨中档啤酒效益
每瓶中档啤酒市售价3-4元,售出价1.8元,成本1元/
瓶,利润每瓶0.8元。
产值:
7000×
1.8=2099万元
2099÷
1.17=1794万元
1666×
0.8=933万元
3、8000吨低档啤酒
每瓶低档啤酒市售价2元,售出价1.1元,成本0.9元/
瓶,每瓶利润0.2元。
8000×
1.1≈1466万元
1466÷
1.17=1253万元
0.2≈267万元
4、4000吨鲜啤
每升鲜啤市售价6元,售出价4元/升,成本价:
2元/
升,净利润2元/升,
4000吨×
4×
1000=1600万元
1600÷
1.17=1367万元
4000×
1000=800万元
综上所述,年产2万吨啤酒,总产值共计5748万元,收入4912万元,年毛利润2333万元。
除去每年场地费、税收、银行贷款利息、工人工资共600
万元,年净利润1700万元左右。
三、社会效益分析
建立啤酒厂,不但产生巨大的经济效益,而且可以产生
社会效益。
1、扩大就业,可以提供170个左右职工就业。
2、啤酒生产有一定的技术含量,可以带领行业向高新
技术领域扩展。
3、在全国号召大力发展民营经济的情况下,对促进民
营经济的发展起到了推动作用。
1、最佳状况
产品供不应求,一年2万吨啤酒按计划全部销售出去。
100%完成生产销售任务,年产值5748万元,年毛利润2333
万元,年净利润1700万元,需要经过不到一年半时间收回
2500万元投资成本。
2、正常状况
生产销售完成80%任务,年生产销售16000吨啤酒任
务。
年产值
4598
万元,年毛利润
1866
万元,年净利润
1360
万元,需要经过不到两年时间收回
2500
万元投资成本。
3、最差状况
生产销售完成50%任务,年生产销售10000吨啤酒任务。
年产值2874万元,年毛利润1166万元,年净利润850万元,需要经过三年时间收回2500万元投资成本。
影响市场变化的因素有:
1、原材料价格迅速上涨,成
本上升。
2、生产中出现重大安全事故,生产不能正常进行。
3、生产中出现重大质量事故,严重影响企业名誉和产品销
售。
4、外来啤酒品牌低价倾销,自身啤酒滞销。
应对措施:
1、原材料价格迅速上涨时,啤酒价格也要
适度上涨,保证销售利润。
2、生产中出现重大安全事故时,
要及时处理,尽可能减少损失,平时做到预防为主。
3、生
产中出现重大质量事故时,及时回收和销毁该产品,给客户
造成损失的,要及时给予补偿。
4、对于外来啤酒品牌的巨
大压力,首先把好自身产品的质量关,搞好客情关系,增加
客户向心力,增大宣传力度,提高产品知名度。
一、资金需求采购啤酒生产设备及厂房建设需要2200
万元,原材料购进、成品啤酒周转、技术培训等300万元,
共计需求资金2500万元。
二、资金回收通过计算,如果运转顺利,两年多时间
可以回收2500万元的资金投入。
通过以上分析,可以得出结论,建立一个年产2万吨的
小型啤酒厂,投资少见效快,具有较好的经济效益和社会效
益
项目总体设计思路
啤酒工业是一门蓬勃发展的阳光工业,啤酒产品深受人们喜爱,啤酒工业
发展空间很大,啤酒生产技术日益改进,生产设备不断更新换代,生产成本不断降低,产品质量不断提升,我公司正是在这样的背景下确立了新建年产2万吨啤酒生产项目,思路如下:
☆.形成规模生产优势,降低生产成本,提高劳动生产率。
☆.注重可持续性发展,循环利用资源,注重清洁生产,注重环保,注重节能降耗。
☆.坚持充分运用现代高新技术。
☆.注重人性化管理,注重现代化企业管理。
1建设具体内容
在新征厂区投资兴建现代化年产2万吨啤酒生产线,具体组成见表一。
附表一:
投资一览表
单位:
万元
序号
主要内容
概算
1
大米、麦芽湿粉碎及储料输送管路系统
60
2
糖化、水处理系统
15
3
30m3糖化系统及微机控制系统
170
4
JXP2-10.2酵母扩大培养系统
20
5
20只150m3露天发酵大罐及微机自动化控制
690
6
50
清酒过滤设备及配套80m清酒罐3
5T/H高浓稀系统
10
8
24000瓶/小时啤酒生产线
390
灌装线、碱水和次酒回收系统
一台10吨循环流水床锅炉及配套设施
40
11
供电系统(两台400KWH变压器)
12
空压机站及制冷系统
140
13
供水系统
质量、计量检测系统
30
仓储系统
16
土建配套设施
370
17
办公设施及其他
80
合计
2200
注:
1糖化车间布局:
宽20-22米,长24米,总高13.5-14米,两层。
2灌装车间布局:
宽22米,长170米,高6.5米。
3其它车间布局,根据现有场地实地合理决定。
4酿造啤酒口味:
可以造出蓝带啤酒口味、青岛啤酒口味、燕京啤酒口味、其它需要的口味。
2工程技术方案说明
2.1配置
大米储料仓、一座
大米粉料仓、一座
麦芽料仓,
一座4m
5m
8m
一只4m3淀粉搅拌混合罐,配套输送管路系统。
2.2
配置
壹台5t/h麦芽湿粉碎机、一台3t/h
大米粉碎机。
2.3
有效容积20m3糖化设备系统(一台
10m3糊化锅、两台20m3糖化
锅、、一台20m3暂储槽,三台5m3洗涤罐组成的洗涤系统),两套10t/h水处理装置(符合酿造用水要
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