工程变更控制程序 2文档格式.docx
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责任部门
输出资料
主导
参与
1
顾客要求更改
技术部、营销部收到顾客提出更改要求的通知(Email、Fax或文件)时,填写《工程变更申请单》。
技术部
营销部
外来文件接收登记表
工程变更申请单
2
变更评审
技术部项目工程师(两个工作周内)召集采购部、质量部、营销部、物流部、生产部、财务部门对顾客提出的变更的可行性(包括材料/零部件采购和供应、生产设备、生产工装/夹具/工具、检测设备和实验设备、生产能力、人员技术要求等)进行评审,并记录于《工程变更可行性评估表》,由项目工程师综合各部门反馈结果,决定是否变更和变更执行。
2)针对变更的产品纳入工程变更台账管理,进行跟踪;
3)通过评审后的产品,制定变更日程计划;
相关部门
工程变更可行性评估表
工程变更台账
工程变更日程计划表
3
与顾客沟通提出变更的方法、途径
顾客提出的变更不可行,则将内部评审不可行原因信息反馈给顾客,双方达成一致意见后,由技术部与顾客沟通,并根据顾客需求提出新的变更的方式,经顾客同意后再进行变更评审。
4
产品实施变更
1)变更获客户认可后,项目工程师根据变更要求实施公司内部临时变更工艺,并负责组织变更后的产品试制工作。
2)质量部对变更后的产品(至少5套)按图面和顾客特殊要求进行全尺寸检验、性能实验,提供书面的产品检验测试报告。
3)项目工程师按顾客要求提供变更各阶段(样件、试生产)产品供装配验证
质量部
产品检验报告
产品性能试验报告
5
变更产品跟进验证
项目工程师跟进客户装配的验证结果,若客户试装合格,则准备PPAP资料向客户提交,若不合格,则重新协商并按客户要求提供产品供验证。
产品试装验证报告
6
提交PPAP资料
1)技术部项目工程师按客户要求或《生产件批准程序》要求准备PPAP文件并提交。
2)技术部项目工程师跟进客户批准情况,若没有完全批准,则根据客户要求进行整改,若完全批准,则实施内部永久变更。
PPAP文件
7
下发设计和工程变更通知单
1)收到客户PPAP文件批准资料,由项目工程师编制《设计和工程更改通知单》,,会签采购部、质量部、营销部、物流部、生产部、财务部,由部门经理批准。
2)技术部项目工程师负责内部的变更资料准备,由资料管理员根据《技术文件更改通知书》要求,将文件受控下发到使用部门。
设计和工程更改通知单
文件资料发放回收记录表
8
文件存档
工程变更完成后,项目工程师负责将顾客批准后的PPAP文件移交资料员单独存档,资料管理员记录于变更台账。
设计和工程变更台帐
5.2公司内部发起的变更
公司内部申请更改
公司各部门(采购部、质量部、营销部、物流部、生产部、财务部、技术部)根据实际需要对产品开发过程或产品制造过程提出变更申请。
1)技术部项目工程师(两个工作周内)召集采购部、质量部、营销部、物流部、生产部、财务部门对公司内部提出的变更的可行性(包括材料/零部件采购和供应、生产设备、生产工装/夹具/工具、检测设备和实验设备、生产能力、人员技术要求等)进行评审,并记录于《工程变更可行性评估表》中,由项目工程师综合各部门反馈结果,决定是否变更和变更执行。
通知顾客批准
1)需要通知顾客批准情况详见附件1;
2)若客户有特殊要求按客户要求执行,如福特《SREA》流程。
外部工程变更申请单
SREA
验证变更
1)工程变更获客户认可或供应商同意后,项目工程师根据变更要求实施公司内部临时变更工艺,并组织变更后的产品试制。
3)项目工程师按顾客或供应商要求提供变更各阶段(样件、试生产)产品供生产、装配验证。
产品检验报告、产品性能试验报告
跟进验证结果
1)项目工程师根据客户要求或供应商申请提供各阶段样品验证数量。
2)项目工程师跟进客户装配或供应商的验证结果:
若客户试装合格,则准备PPAP资料向客户提交及供应商的PPAP资料提交要求;
若不合格,则由变更申请部门重新提出更改方案。
1)技术部项目工程师按客户要求或《生产件批准程序》要求准备PPAP文件向客户提交;
2)采购部负责要求供应商按《生产件批准程序》要求提交PPAP资料到质量部审批;
3)技术部项目工程师跟进客户供应商PPAP资料批准情况,若没有完全批准,则根据客户要求进行整改,若完全批准,则实施内部永久变更。
采购部
1)收到客户PPAP文件批准资料,由项目工程师编制《工程变更通知单》,会签采购部、质量部、营销部、物流部、生产部、财务部,由部门经理批准;
2)技术部项目工程师负责内部的变更资料准备,由资料管理员根据《技术文件更改通知单》要求,将文件受控下发到使用部门。
工程变更通知单
执行更改
1)生产部、供应商在生产变更后的产品时,按《批次号管理程序》执行,避免与老状态产品混料,确保产品可进行追溯;
2)物流部负责厂内更改前生产的产品按《技术文件更改通知书》处理,可交货的产品联系顾客确认更改产品的切换时间,不可交货的按报废流程处理;
3)若变更涉及到外购件,则由采购部统计供应商产品库存,反馈在
《工程变更通知单》,由物流部与客户协商使用。
9
工程变更台帐
5.3供应商向公司提出的变更
工作说明
供应商更改申请
供应商根据实际需要填写《工程变更申请单》
供应商
文件接收并转发到相关部
采购部负责接收供应商变更申请并移交到技术部项目工程师。
文件签字接收、登记
项目工程师签字接收,按《文件与记录控制程序》执行,保留确认记录。
外来文件接收记录表
召集相关人员评审是否接受变更
1)技术部项目工程师(两个工作周内)召集采购部、质量部、营销部、物流部、生产部、财务部门对供应商提出的变更的可行性进(包括材料/零部件采购和供应、生产能力)行评审,并记录于《工程变更可行性评估表》,由项目工程师综合各部门反馈结果,决定是否变更和变更执行。
反馈采购部进而反馈供应商
变更方案评审不可行,由采购部将内部的评审结果反馈给供应商,要求供应商重新提交或终止变更申请提交。
提交顾客批准接受变更
1)当供应商的变更项目涉及到PPAP或顾客特殊要求时,项目工程师必须向顾客提交批准。
2)需要通知顾客批注情况详见附件1。
供应商执行变更
1)工程变更获批准后,采购部要求供应商按公司各阶段的样品需求提交验证。
2)质量部对变更后的产品(至少5套)按图面和公司特殊要求进行全尺寸检验、性能实验,提供书面的产品检验测试报告。
产品试装
变更后的首批产品质量部按照《首批交样和小批试装规定》进行试装、性能评价,并形成报告存档。
首批交样和小批试装规定
试装结果反馈、PPAP提交通知
1)质量部将试装结果通知采购,由采购部反馈给供应商。
2)若试装合格则由项目工程师确定PPAP提交日期及等级并由采购部反馈到供应商该信息
10
与供应商签署PPAP
质量部按公司《生产件批准程序》对PPAP进行审核及签收。
生产件批准程序
11
工程变更完成后,项目工程师负责将批准后的供应商PPAP文件提交资料员存档,资料管理员记录于变更台账。
6.相关文件
文件名称
文件编号
福特PPAP(2001年6月版)
福特SREA
技术文件和资料控制程序
DLS-QP-002
DLS-QP-014
7.相关表单
表单名称
表单编号
保存期限
三年
8.附件1
PPAP手册第4版中3.1条“通知顾客”的情况:
(1)与以前被批准的零件或产品相比,使用了其它不同的加工方法或材料;
(2)使用新的或改进的工装(不包括易损工装)、模具、铸模、模型等,包括补充的或替换用的工装;
(3)对现有的工装或设备进行翻新或重新布置之后进行生产;
(4)工装和设备转移到不同的工厂或在一个新增的厂址进行的生产;
(5)分供方对零件、非等效材料、或服务(如:
热处理、电镀)的变更,从而影响顾客的装配、成型、功能、耐久性或性能的要求;
(6)在工装停止批量生产达到或超过12个月以后重新启用而生产的产品;
(7)涉及由内部制造,或由分供方制造所生产的产品组件,其产品和过程的变更,而这些组件会影响到销售产品的装配性、成型、功能、性能和/或耐久性;
(8)试验/检验方法的变更——新技术的采用(不影响接收准则);
3.2.对于散装材料还包含以下两条:
(1)在新的供应商或现有的供应商处购买新的原材料;
(2)产品外观属性的变更。
3.3.长安福特公司明确提出需提交SREA有如下的情况(包括但不仅限于):
(1)分供方的变化;
(2)热处理、电镀、焊接工艺的变化;
(3)供应商组件设计的变化;
(4)生产线/工装因制造位置的变换而重新定位;
(5)使用替代材料或组件;
(6)过程顺序的变化;
(7)设备的变化;
(8)工装设备在厂内的移动(加工场地变化);
(9)替换长安福特认可的量具;
(10)电子零件(电容器、电阻器、完整的电路和相似的零件)的加工工艺变化;
(11)有重要特性或影响排放的零件的加工过程发生变化。
9.流程图
9.1顾客向公司提出的变更
主导部门
流程图
耗时
生产部
1天
3天
30天
10天
产品检验报告、
工程变更更改通知单
9.2公司内部发起的变更
相关申请部门
技术部/采
5天
15天
8天
PPAP资料
9.3供应商向公司提出的变更
首批交样
9.附件1
(9)替换长安福特马自达认可的量具;
9.修改履历:
修订日期
修改内容
页码
修改人
生效日期
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
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