新疆维吾尔自治区昌吉州玛纳斯三中Word格式.docx
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二、关于县三中部门2017年收入预算情况说明
三、关于县三中部门2017年支出预算情况说明
四、关于县三中部门2017年财政拨款收支预算情况的总体说明
五、关于县三中部门2017年一般公共预算当年拨款情况说明
六、关于县三中部门2017年一般公共预算基本支出情况说明
七、关于县三中部门2017年项目支出情况说明
八、关于县三中部门2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
九、关于县三中部门2017年政府性基金预算拨款情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分名词解释
第一部分县三中单位概况
玛纳斯县第三中学坚持社会主义办学方向,全面贯彻党的教育方针,全面提高教育教学质量,对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育,培养德、智、体等全面发展社会主义建设者和接班人,贯彻执行国家教育政策、法规。
组织实施普通中学教育。
依法执教,巩固提高普及九年义务教育工作成果。
加强学校教师、干部队伍建设。
筹措并管好、用好教育经费,继续改善办学条件;
密切学校与家庭、社会的联系;
树立良好的校风、教风、学风,使学校成为建设社会主义精神文明的重要阵地。
实施中学义务教育,促进基础教育发展,进行初中学历教育。
县三中单位无下属预算单位,下设4个处室,分别是:
教务处、德育处、总务处、党建办。
县三中单位编制数103,实有人数184人,其中:
在编154人、较上年预算人数减少5人;
退休28人,较上年预算人数增加3人;
离休0人,较上年预算人数增加0人。
同工同酬2人。
第二部分2017年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表(见附件)
二、部门收入总体情况表(见附件)
三、部门支出总体情况表(见附件)
四、财政拨款收支总体情况表(见附件)
五、一般公共预算支出情况表(见附件)
六、一般公共预算基本支出情况表(见附件)
七、项目支出情况表(见附件)
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表(见附件)
九、政府性基金预算支出情况表(见附件)
第三部分2017年部门预算情况说明
一、关于县三中2017年收支预算情况的总体说明
按照全口径预算的原则,县三中2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。
收支总预算18870655.63元。
收入预算包括:
一般公共预算18870655.63元。
支出预算包括:
教育支出16457770.63元社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出2412885元。
二、关于县三中2017年收入预算情况说明
县三中收入预算18870655.63元,其中:
一般公共预算18870655.63元,占100%,比上年增加1402932.75元,主要原因是人员经费增加。
政府性基金预算0元,占0%,比上年增加0元,主要原因是政府性基金预算未安排;
财政专户管理资金0元,占0%,比上年增加0元,主要原因是预算未安排;
事业收入0元,占0%,比上年增加0元,主要原因是预算未安排;
事业单位经营收入0元,占0%,比上年增加0元,主要原因是预算未安排;
其他收入0元,占0%,比上年增加0元,主要原因是预算未安排;
用事业基金弥补收支差额0元,占0%,比上年增加0元,主要原因是预算未安排。
单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)0元,占0%,比上年增加0元,主要原因是年初无结余。
三、关于县三中单位2017年支出预算情况说明
县三中单位2017年支出预算18870655.63元,其中:
基本支出18870655.63元,占100%,比上年增加1402932.75元,主要原因是人员经费增加。
项目支出0元,占0%,比上年预算数增加0元,主要原因是无项目支出,年初无预算。
四、关于县三中2017年财政拨款收支预算情况的总体说明
2017年财政拨款收支总预算18870655.63元。
收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款。
20502教育支出16457770.63元,主要用于人员经费;
20805社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出2412885元,主要用于养老保险缴费。
五、关于县三中2017年一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公用预算当年拨款规模变化情况
县三中2017年一般公共预算拨款基本支出18870655.63元,比上年执行数增加1402932.75元,增加8.03%。
主要原因是:
人员经费增加。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
1.教育支出(类)16457770.63元,占87.21%。
2.社会保障和就业支出(类)2412885元,占12.79%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):
2017年预算数为16457770.63元,比上年执行数减少1009952.25元,减少5.78%,主要原因是:
人员减少。
2.社会保障和就业支出(类)2412885元,比上年执行数增加2412885元,增长100%,主要原因是社会保障和就业支出剥离。
六、关于县三中2017年一般公共预算基本支出情况说明
县三中2017年一般公共预算基本支出18870655.63元,其中:
人员经费18688234.33元,主要包括:
基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、、其他对个人和家庭的补助等。
公用经费182421.3元,主要包括:
办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。
七、关于县三中2017年项目支出情况说明
无项目支出
八、关于县三中2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
县三中2017年“三公”经费财政拨款预算数为0元,其中:
因公出国(境)费0元,公务用车购置0元,公务用车运行费0元,公务接待费0元。
2017年“三公”经费财政拨款预算比上年减少0元,其中:
因公出国(境)费增加0元,主要原因是未安排预算;
公务用车购置费为0元,主要原因未安排预算。
公务用车运行费减少0元,主要原因是未安排预算;
公务接待费减少0元,主要原因是未安排预算。
九、关于县三中2017年政府性基金预算拨款情况说明
县三中2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表。
(一)机关运行经费情况
县三中为事业单位,无机关运行经费,事业运行经费为182421.3元。
比上年增加14274.94元,增长8.49%。
主要原因是人员增加。
(二)政府采购情况
2017年,县三中部门及下属单位政府采购预算0元,其中:
政府采购货物预算0元,政府采购工程预算0元,政府采购服务预算0元。
2017年,县三中没有安排政府采购。
2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0元,其中:
面向小微企业预留政府采购项目预算金额0元。
(三)国有资产占用使用情况
截至2017年底,县三中及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为
1.房屋0平方米,价值0元。
2.车辆0辆,价值0元;
其中:
一般公务用车0辆,价值0元;
执法执勤用车0辆,价值0元;
其他车辆0辆,价值0元。
3.办公家具价值600420元。
4.其他资产价值11914117.5元。
单位价值50万元以上大型设备0台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)。
2017年部门预算未安排购置车辆经费,安排购置50万元以上大型设备0台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)。
(四)预算绩效情况
2017年度,本年度实行绩效管理的项目0个,涉及预算金额0元。
具体情况见下表(按项目分别填报):
财政支出绩效目标申报表
(2017年度)
填报单位:
县三中
项目名称
项目属性
新增项目□延续项目□
主管部门
项目实施单位
项目起止时间
项目负责人
联系电话
项目资金(万元)
资金总额
财政拨款
自有资金
经营性收入
其他收入
其他
单位职能阐述
项目概况
项目立项情况
项目立项的依据
项目申报的可行性
项目申报的必要性
项目实施进度计划
项目实施内容
开始时间
完成时间
1、
2、
……
(五)其他需说明的事项无
名词解释:
一、财政拨款:
指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算:
包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。
三、财政专户管理资金:
包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。
四、其他资金:
包括事业收入、经营收入、其他收入等。
五、基本支出:
包括人员经费、商品和服务支出(定额)。
其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
六、项目支出:
部门支出预算的组成部分,是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
七、“三公”经费:
指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;
公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;
公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
八、机关运行经费:
指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
玛纳斯县第三中学
2017年1月20日
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