茶叶加工高质量管理系统规章制度Word下载.docx
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(1)贯彻执行国家有关质量政策、法律法规、规章及公司的有关规定;
(2)在总经理领导下,具体负责公司质量安全管理的日常工作,负责质量安全管理制度的建立、实施、保持和改进;
(3)负责质量安全管理活动的计划、组织、协调、指导和实施;
(4)负责对小组成员培训,确保小组能力满足要求;
(5)负责食品安全管理的有关事宜的对外,并向总经理报告智力管理制度的有效性和适宜性;
(6)负责产品全过程的管理,作到产品可追溯性.
1.5.3质管科:
(1)在食品安全领导小组的领导下,具体负责质量安全管理体系的编制;
(2)负责监督、检查质量安全的控制和质量职能的实施;
(3)收集分析和处理质量安全信息;
(4)组织开展群众性的质量安全管理活动;
(5)负责质量检验/验证工作的管理;
(6)负责计量工作的管理。
1.5.4综合办
(1)负责厂区运转工作、库房卫生的管理,并组织检查;
(2)负责人力资源的培训、健康体检、劳动保护卫生用品的购置及管理;
(3)负责文件、记录的保存与管理。
1.5.5生产技术科
(1)负责监督检查生产场所、设备设施卫生的管理;
(2)确定生产工艺流程、关键工艺作业指导书等文件,并指导实施;
(3)负责工序的管理,生产过程环境的管理,生产过程中的工艺纪律和职工劳动记录的管理及检查;
(4)参与不合格品的评审和处理。
1.5.6供销科
(1)负责组织供应商的评价与管理;
(2)负责原辅材料的采购,报检/验证工作;
(3)负责产品防护,检查运输车辆的情况及防护设施;
(4)负责监督管理原辅料库、半成品库、成品库的管理;
(5)负责市场调查、拥护沟通、反馈用户意见;
(6)对原辅料的采购、贮存、交付防护资金费。
1.5.7车间
(1)负责车间现场的卫生管理,生产设备的维护和清洁卫生设施的维护和使用,当批生产完成后的清场管理;
(2)负责生产过程工艺纪律和劳动纪律的监督检查,有权制止违反工艺操作和劳动纪律的行为。
有权制止工人串岗和非生产人员进入生产车间的行为;
1.5.8生产工人
(1)负责严格遵守“职工守则”、“职工劳动纪律”作好食品安全卫生清洁具体工作,认真作好产前准备;
(2)上班时应集中精力、忠于职守、严格工艺、安全操作,保质、保量完成任务;
(3)作好原材料、半成品、成品的堆放及标识的保护;
(4)生产完成后,认真作好清场检查和卫生工作。
1.5.9仓库
(1)物质贮存是关键质量控制点之一,必须严格执行“茶叶贮存管理规定”文件,对茶叶贮存过程产品防护负全责;
(2)原料、半成品、成品应当分别贮存所设置库房内,并作到帐物享福,作好标识。
1.5.10有关人员
(1)质量管理人员
a)负责质量安全管理活动的计划、组织、协调、指导,并组织监督检查与不合格项的改进;
b)负责智力安全信息的收集、分析和反馈;
c)负责企业质量安全方针、目标的
(2)检验员
a)认真按照顾客的质量要求、依据产品标准和检验作业指导书认真检验,填写原始记录,出具检验报告;
b)认真作好检验场所的安全管理和卫生清洁工作;
c)认真检测设备的维护保养和清洁工作;
d)严把质量关,按时完成检验任务,并对原始记录和检验报告的真实性、准确性负责,做好留样管理。
(3)计量管理员
a)负责计量管理工作,建立计量计量台帐,统一管理检测仪器设备、计量器具;
b)编制周期检定计划,按时送检检测的仪器设备。
1.6质量方针目标
公司食品安全方针:
遵守食品安全法律法规、坚持“卫生、安全、健康”,全员参与食品安全控制,人人承担食品安全责任。
公司食品安全目标:
1.产品国家抽检或送检合格率达100%
2.顾客投诉率:
≦1起/1年
1.7相关要求
1.7.1本公司《茶叶加工质量安全管理制度》是本公司进行食品加工安全管理的纲领性和法规性文件,并与本公司的ISO9001《质量管理体系》、ISO22000《食品安全管理体系》、ISO14001《环境管理体系》、ISO28001《职业健康安全管理体系》相互兼容,全体职工必须贯彻实施。
1.7.2质量安全管理的质量记录,其保存期限应不少于2年。
1.7.3本管理制度经食品安全领导小组编制、组长审核、公司法人批准,于2010年10月5日发布,2010年10月15日实施。
2.厂区卫生要求
2.1概述
厂区是影响产品质量安全的的重要因素之一,本公司建立满足生产要求的厂区,进行正常维护,确保其处于完好状态,防止环境污染。
2.2职责
2.2.1综合办负责厂区的管理。
2.2.2生产技术科负责厂区基础设施的维护。
2.3工作内容
厂区要求及基础设施的维护
2.4工作程序
2.4.1公司厂址选择符合食品加工企业选址要求,无外界污染源。
路面混凝土铺设,平整、不积水,不起尘土。
综合办负责作好厂区的清洁卫生。
2.4.2厂区内垃圾污物应密闭式定点存放,并远离生产区,作到日产日清,定期清洁,不孳生,不聚集蚊蝇,不散发异味。
2.4.3生产技术科应当作好基础设施的维护
2.5相关文件
2.6质量记录:
环境卫生周检记录单R/SP06-01
场所清洁消毒记录表QS/FMRC001
3.采购管理
3.1目的
对采购过程进行控制,包括所采购的原辅材料及包装物进行检验和验证,确保所采购的物资满足规定的标准要求。
3.2职责
3.2.1供销科负责会同相关部门对供方进行评价和管理,制定采购文件并组织采购,并作好标识和报检/验证工作。
3.2.2质管科负责制定采购物质的质量要求,采购验证。
3.2.3质检员负责采购物质的管理,并做好标识和报检工作/
3.3工作内容
3.3.1合格供应商的考核评定及管理
3.3.2采购物质的标识管理及报检
3.3.3采购的物质的检查、核实验证管理及经验证合格与不合格的处理。
3.3.4采购物质的进库管理。
3.4工程程序
3.4.1供应商管理
3.4.1.1供销行就组织对供应商进行评价。
评价程序:
(1)索证:
索取供应商营业执照、食品生产许可证或食品流通许可证、近期产品质量合格检验报告。
对茶叶、内包装物还应索取工业产品生产许可证。
(2)样品评价:
感观评价、图片评价、小样检测等。
(3)现场评价:
可组织相关人员对供应商生产现场进行现场评价,包括企业规模、生产场所、资源配备、企业管理产品检测情况等。
3.4.1.2经评定合格的,报企业法人批准后,确定为合格供应商,并建立名录,作为下一年度合格供应商;
不合格的取消供应商资格。
3.4.1.3每年应对合格供应商进行一次评价,评价内容包括质量安全稳定性,交付及时性、服务情况,并索取相关资质证明文件的有效性等。
3.4.1.4供销行采购必须在合格供应商名录内进行采购。
3.4.2进货质量控制
3.4.2.1采购物资进厂后,仓管员应指定存放地点,并做好标识。
同时确认到货名称、规格、数量后,填写《暂入库通知单》,并报质管乖进行检验验证。
3.4.2.2质管科负责索证,检验员应立即进行理化检验,并有权进行卫生指标的抽样外送检验。
检验依据按现行的企业标准进行。
3.4.2.3经检验合格的产品,质管科应出具《进厂检验报告单》其批次应于采购批次相同,并通知仓管员予入库,他管员按批次(编号)挂牌标识。
3.4.2.4公司不存在紧急放行的采购物资,检验员必须对进厂原料进行检验。
3.4.3进货管理
3.4.3.1仓管员应对原辅材料进行登记管理.(表7)其内容为:
产品名称、进货日期、数量、规格、生产日期(批次)、供货单位等内容。
3.4.3.2仓管员对进库的采购物资,应进行严格管理,按库房管理规定进行。
3.5质量记录
(1)供应商评价表QS/FMRC-02
(2)合格供应商汇总表QS/FMRC-03
(3)到货通知单QS/FMRC-04
(4)采购物资检验/验证结果通知单QS/FMRC-05
(5)采购物资出入库台帐QS/FMRC-06
(6)进货台帐QS/FMRC-07
(7)原料进厂检验记录表QR8-03-01
4.生产过程控制
4.1概述
过程管理是实现产品设计、保证产品质量安全的重要手段,必须加强过程控制,过程防护,以提高产品质量安全。
4.2职责
4.2.1综合办车间负责生产人员的管理
4.2.2生产技术科负责设备的管理
4.2.3车间负责生产场所、生产设备的清洁与维护及生产过程的质量控制。
4.2.4质检员负责过程的质量检验。
4.3工作内容
4.3.1人员要求
4.3.2生产场所卫生要求
4.2.3生产设备的检修,清洁与维护
4.2.4生产过程关键控制点的控制。
4.2.5过程检验
4.4工作程序
4.4.1人员要求
4.4.1.1综合办负责对员工进行岗前培训和定期培训,学习食品安全法律、法规、规章、标准企业管理制度和其他食品安全知识,并作好记录,建立档案。
4.4.1.2综合办负责企业每年组织生产人员及有关人员进行健康检查,并建立健康档案。
4.4.1.3综合办负责杀虫剂及其他消毒剂、洗涤剂的购置、贮存、发放等管理。
4.4.1.4车间主任负责员工健康的监督管理。
4.4.1.5车间主任负责监督员工个人卫生、员工不得留长指甲,不涂指甲油,不佩带首饰、饰品等进行生产操作,不将与生产无关的个人用品带入生产车间;
头发不外露;
不得穿戴穿戴工作服、工作帽、工作鞋进入与生产无关的场所;
不得在车间内吃食物、吸烟和随地涕吐。
4.4.2场所卫生的维护
4.4.2.1车间主任负责检查并做好更衣室(更衣、洗手、消毒)、防害(尘、蝇、鼠、虫)等设施,并保持完好。
做好工作服、鞋、帽的清洁卫生。
4.4.2.2生产车间应保持清洁卫生,每批次生产结束后,应进行清扫、清洗及检查、并填写《清场记录表》
4.4.2.3车间主任负责生产过程中产生的不合格品、废弃物的收集监督及处理。
负责处理原材料包装物、生产过程窗口清洁,防止交叉污染。
4.4.3设备及工器具的维护
4.4.3.1生产技术科负责设备设施工器具的管理,包括购置与维护;
生产车间负责生产设备设施工器具的维护和清洁。
4.4.3.2设备的维护应在每年开工前半个月完成;
设备首次维护应在每年开工前7天内完成,包括清洗、擦拭与消毒。
开工后按生产批次完成进行维护。
4.4.3.4设备设施应与生产相适应,符合工艺和产品卫生要求。
设备、工器具和容器与茶叶接触面应使用无毒、无味、易清洗的材料制作。
4.4.3.5加工设备的安装应按工艺流程布局,与屋顶、墙壁有足够的距离,便于维护保养和清洁。
3.4.3.6车间应设有与加工能力相适应的除尘设施。
各种炉灶不得直接开向车间,燃料及残渣应设有专门存放处,废弃物容器应有标识,不得与盛装茶叶的容器混用。
4.4.4过程控制及记录
4.4.4.1生产技术科应按照食品安全标准规定及食品质量安全要求,确定生产关键质量控制点,制定工艺作业指导书,并实施控制。
4.4.4.2关键质量控制为原料的验收和处理、生产工艺、产品仓储。
(1)原料a:
来自有绿色茶园、茉莉花园基地的原料,其卫生指标可以不外送委托检验。
b:
来自非自己基地的原料,应组织考察肥料及农药等家事活动记录,大宗进厂时应抽样外送进行卫生指标的委托检验。
c:
来自供应商的原料应于供应商签订质量保证合同,验证其资质,并外送进行卫生指标的招手检验。
d:
经检验卫生指标合格的产品方可采购。
(2)花茶工艺:
毛茶、鲜花处理→窨花→通花→起花→烘干→提花→匀堆装箱
(依据不同窨次要求重复不同的次数)
关键质量控制a:
窨花配花量及窨制方法;
通花散热,观察窨堆温度,控制通花温度与技术;
起花,控制在窨时间,起花方法与技术;
复火干燥,控制干燥温度、时间及在制品的水分。
(3)精制茶加工工艺:
毛茶处理→筛分→风选→拣梗→干燥→匀堆装箱
关键质量控制:
a:
筛分
风选
复火干燥
(4)车间主任(或班组长)应严格按关键质量控制点工艺作业指导书进行控制,并做好记录。
4.4.4.3审评员应根据客户的质量要求,对茶叶进行拼配,并填写拼配记录表,记录原材料的名称、批次、数量、比例,确保茶叶品质符合客户要求。
4.5质量记录
(1)员工培训学习记录QR6-01-03
(2)外出学习情况登记表QS/FMRC-08
(3)生产人员健康检查档案QS/FMRC-08
(4)机器设备维修清洁保养卡QS/FMRC-10
(5)生产人员健康检查档案QS/FMRC-09
(6)紫外线消毒记录R/SP06-03
(7)工作服、鞋清洗记录R/SP06-02
(8)清场记录R/SP06-04
(9)关键点抽样检查表R/SP01-02
5仓储管理
5.1目的
采取有效的保护措施,防止产品在贮存过程中变质和丢失,确保产品的质量安全。
5.2职责
5.2.1供销科负责对库房的管理和监视
5.2.2仓库保管员负责库房的清洁卫生,负责原料、半成品、成品的标识、储存和保护及入库、出库的控制。
5.3工作内容
5.3.1仓库的卫生管理
5.3.2原料库、半成品库、成品库、辅料库的管理
5.3.3入出库台账的管理
5.4工作指导
5.4.1供销科负责对库房基础设施的管理,库房应整洁,地面应干净无裂缝,防潮、防火、防鼠,防虫、通风干燥等设施应保持完好。
5.4.2仓管员应保持原辅料、半成品、成品仓库等库专用,不得混放,杜绝存放非茶叶类物质。
5.4.3原辅料、半成品、成品应分类堆放整齐,离地、离墙保持一定距离,并留有必要的通道,做好产品的标识。
5.4.4见下页
5.4.5每3个月对库存产品质量进行一次定期检查
5.4.6仓管员应做好入、出库台账及销售台账,并做到账、物、卡相符。
5.5质量记录
(1)拼配记录单(领料单)QR7-07-01
(2)成品入出库台帐QS/FMRC-11
(3)产品销售台帐QR7-01-05
(4)仓库温湿度记录表R/SP06-06
6出厂检验
6.1目的
出厂检验是对产品出厂前的全面检查,确保交付的产品符合标准要求及顾客的要求。
6.2职责
6.2.1质检员负责产品出厂检验设备和设施的维护、保养及出厂检验工作
6.2.2质检科负责检验设备设施的管理
6.3工作内容
6.3.1检验仪器、设备应满足检测精度的要求并建立台账,做好周检及保养。
6.3.2产品检验管理制度及检验文件的确定。
6.3.3出厂检验及记录
6.4工作程序
6.4.1质管科建立检测仪器、设备台账,制定周检计划并进行周检,经周检合格的检测设备方可投入使用。
6.4.2检验员应做好检验室的环境卫生及检测设备的保养。
6.4.3检验员应熟悉产品标准、检验规程,认真检测出厂检验项目,认真填写产品出厂检验报告单,并对出具的检验报告负责。
6.4.4质管科负责产品卫生指标的外送检测。
6.4.5检验员应对检验原始记录、检验报告,外送委托检验项目及时归档整理,并妥善保存。
6.5质量记录
(1)抽样产品留样记录单QS/FMRC-13
(2)委托出厂检验登记表QS/FMRC-14
(3)成品检验报告单QR8-03-02
(4)不合格销毁记录单QR8-03-05
(5)检测装置台帐QR7-06-01
(6)检测设备周检计划表QR7-06-02
7不安全食品召回
7.1目的
建立并实施可追溯性系统,确保能够识别终产品所使用的直接供方及终产品依次分销的途径。
建立产品撤回程序,规定撤回的方法、范围,并进行演练。
维护消费者利益和企业持续改进。
7.2职责
食品安全领导小组组织开展产品可追溯性及产品撤回演练。
7.3工作内容
应用撤回演练,检查产品可追溯性。
7.4工作程序
7.4.1产品撤回的时机
7.4.1.1原料、在制品和成品的验收、检验时,发现不合格、不安全问题时,
7.4.1.2下工序发现上工序产品不合格、不确定时;
7.4.1.3工序监控、下工序监控时,发现工艺偏离控制标准和HACCP关键控制限时
7.4.1.4顾客投诉、退货,经鉴别发现不合格、不安全、不确定时;
7.4.1.5交付顾客,发现同批产品存在不合格、不安全、不确定时;
7.4.1.6发现在用基础设施不符合卫生要求、生产设备不符合卫生要求时;
7.4.1.7发现关键人员、包装工人身体健康不符合卫生要求时;
7.4.1.8发现虫害痕迹超过标准时,以及任何其他SSOP规范偏离时。
7.4.2撤回通知
一旦发现上述“不合格、不安全”情况,责任部门应立即通知操作现场和其管理人员,采取对原料和产品采取隔离和适当的标识等临时措施。
质管科现场调查,并评审决定是否需要启动撤回计划。
7.4.3撤回程序
7.4.3.1质管科报告HACCP小组组长,HACCP小组组长组织召开产品撤回会议,具体领导撤回工作;
7.4.3.2根据所查货物的批号、数量、库存数量、发售方向及数量,启动《标识和可追溯性控制程序》;
7.4.4产品撤回的实施
7.4.4.1供销科负责配合执行与顾客有关的成品撤回;
7.4.4.2生产技术科负责配合执行与在制品有关的撤回。
7.4.5撤回后的处理
7.4.5.1所有撤回产品和原料,当作不确定产品,质管科组织进行检验、分析,出具分析报告,所有处理和验证应该详细记录。
7.4.5.2生产技术科负责撤回产品的处理
7.4.5.3质管科负责编制回收分析报告,分析报告至少做到:
a)实施回收所采取的每一步骤的程序、实施人员;
b)按照回收等级(指消费者、零售商、批发商等)确定回收广度和深度;
c)回收产品的名称、规格、生产批号、数量、撤回原因;
d)回收时的分布情况;
e)尚在本厂的剩余数量;
f)任何可能受其影响的其他产品的信息。
7.4.5.4HACCP小组组长监督回收的全过程,并及时向厂长报告;
7.4.5.5对每个回收小组成员应列出每一成员的工作职责,制订因故缺席的替代方案;
7.4..5.6撤回后执行《纠正预防措施控制程序》。
涉及文件更改的,按《文件控制程序》执行。
7.5质量记录
(1)食品安全风险分析记录表QS/FMRC-15
(2)食品召回措施报告QS/FMRC-16
(3)食品召回阶段性进展报告QS/FMRC-17
(4)食品召回总结报告QS/FMRC-18
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