投资控股企业绩效考核指标库Word文档格式.docx
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建立公司与政府机构、金融机构、媒体等组织之间顺畅的沟通渠道
由于公共关系处理不当造成公司受到政策性限制的次数不高于[]次;
或为[否决性指标]
6
对组织流程进行优化调整的有效性
建立健全公司统一、高效的组织体系
由于工作流程不畅造成重大工作延误的次数不高于[]次;
7
对公司重大人事问题决策的科学性
促进公司重大人事问题的科学决策
对重大人事问题决策出现较大失误的的次数不高于[]次;
8
净资产收益率
确保公司的资产增值保值
当年净利润/净资产:
净资产收益率不低于()%
财务报表
9
资产负债率
确保公司安全经营,防范金融风险
资产负债率(=负债总额/资产总额)保持在[]%-[]%之间
常务副总裁绩效考核指标
KPI定义/公式
公司各项管理制度的完善性
保证公司管理制度的动态优化,不断完善
各项管理制度条款出现遗漏或失误的条数不超过[]条
公司利润完成率
确保公司可持续的健康发展
当年利润不低于计划完成利润的[]%
月度
下属部门费用的控制性
在圆满完成任务的基础上控制部门的费用
部门和子公司实际费用与预算的差异控制在[]%之内
重大投资决策建议的科学性
降低公司重大的投资决策的风险
对公司重大投资决策提出的合理化建议不少于[]条
人力资源工作管理的有效性
结合公司的实际情况,调动员工的工作积极性
员工对工作分析、职位评估与定岗定编工作满意度不低于[]%,出现不合理之处不超过[]处
公司法律事务管理工作的有效性
维护公司合法利益
对公司涉案诉讼积极采取措施调查取证,组织案情分析维护公司的利益,案件目标完成程度不低于[]%;
重大人事问题决策建议的科学性
对公司重大人事问题决策提出的建议被采纳的条数不低于[]条
各种重大事故的有效控制
保证公司生产生活的安全顺畅
每年采购、招投标、产品生产等生产性事故和火灾、偷盗、线路障碍等非生产性事故的发生次数不超过[]次,或为否决性指标
财务总监岗绩效考核指标
净利润完成情况
公司的实际净利润和目标值相比较
[(N2-N1)/N1]*100%
N2=实际净利润;
N1=目标净利润
财务信息有效性、及时性
信息延迟不超过()天(权重30%)
信息出现错误、遗漏及不规范次数不超过()次。
(权重70%)
融资能力
实际筹措资金的额度-业务发展计划或预算需求额不低于()万元;
资金筹措的及时性:
筹措资金的到帐日延迟不超过()天(各占50%)
财务报表、工作记录
税务筹划效果
充分利用国家政策享受的税收优惠数额不低于()万元。
发生税务纠纷,被处罚的次数。
(权重各50%)
负债总额/资产总额
审计决定执行的彻底性
审计决定没有被执行的项目不超过()项
审计报告、工作总结
GS
GS定义/公式
财务规章制度的规范性和适用性
财务管理制度是否系统、规范。
财务管理制度的可操作性。
工作计划、工作总结、通知
工作计划完成情况
计划是否按时完成,计划执行的效果。
10
融资渠道的开拓
为公司开辟新的融资渠道及建立融资关系。
工作总结
11
对下属公司财务监控效果
下属公司内控制度执行出现的问题。
计划财务部绩效考核指标
计划财务部经理岗绩效考核指标
部门费用控制
部门费用和预算的差额:
[N2/N1]*100%
N2=费用差额;
N1=预算费用
工作记录、管理报表
财务报表完成的及时性
财务报表及时完成的情况:
缺少的报表数不超过()份。
延迟的天数不超过()天。
(各占50%)
财务报表完成的准确性、规范性
财务报表的准确、规范情况:
报表出现遗漏、错误、不规范次数不超过()次
工作记录
重要问题汇报的及时性
重要问题汇报延迟天数
充分利用国家税收政策,合法避税
享受的税收优惠数额达到缴税总额的[]%
发生税务纠纷,被处罚造成的损失不能超过[](权重各50%)
财务分析准确性
提高分析质量,为决策层提供充分的依据
财务分析中出现错、漏等问题的次数不超过[]次
部门工作计划完成情况
部门计划是否按时完成,计划执行的效果。
会计岗绩效考核指标
财务报表、管理报表完成的及时性
财务报表、管理报表完成的准确性、规范性
出现遗漏、错误、不规范次数不超过()次
记帐凭证编制的正确性
凭证编制出现的错误不超过()次。
凭证编制和登帐、结帐的及时性
延迟的天数不超过()次。
发票开具的准确性
出现错误次数不超过()次。
财务资料整理的规范性和完整性
财务资料的整理是否完整、规范。
稽核报告、工作总结、通知
出纳岗绩效考核指标
现金收支准确度
现金收支的差错情况:
现金收支差错次数不超过()次
审计报告、工作记录、对帐单
库存现金保管安全性
差错次数,出现问题隐患次数不超过()次
工作记录、现金盘点表
日记账工作及时性
保证记账工作按时完成:
现金、银行日记账日清日结,各种凭证及时记录,延迟天数不超过()次
工资发放工作的准确度
出现差错的次数不超过()次
库存现金额度的适当性
超过规定库存现金额的次数不超过()次。
现金挪用
是否出现挪用现金现象。
为[否决性指标]
工作记录、现金盘点
现金报销工作满意度
现金报销工作服务质量:
报销人是否满意度
财务管理岗绩效考核指标
财务预算准确度
财务预算的准确性:
N2=实际财务金额N1财务预算金额
财务管理报表
现金流预测准确性
财务预测的准确性:
N2=实际现金流金额
N1财务预算现金流金额
财务预算报表完成的及时性
财务报表及时完成情况:
缺少的报表不超过()份。
报表完成延迟不超过()天。
财务预算报表完成的准确规范性
财务分析质量
对预算执行和经营结果进行分析:
分析结果对决策和经营支持的效果。
工作记录、工作总结
公司预算编制质量
公司预算项目的全面性。
预算目标是否有详实的数据支持。
工作总结、工作记录
预算执行情况分析的效果
对预算执行偏差能够进行及时有效地分析,并对预算的执行提供指导
=
税收管理岗绩效考核指标
纳税报表编制的准确性
发生错误、遗漏、不规范不超过()次
工作记录、纳税申报表
税务档案保密的安全度
加强档案的安全保密工作
是否出现档案泄密事件;
税务管理报表分析质量
分析报告对税务筹划和经营的支持效果
资产管理岗绩效考核指标
公司资产保值增值率完成情况
公司实际完成资产保值增值率和目标值相比较:
N2=实际资产保值增值率;
N1=目标资产保值增值率
可经营性资产的重大损失
由于本岗位责任带来的重大损失金额不超过()万元。
工作记录、审计报告
资产管理报表、盘点表编制的准确性
资产管理档案的完整性
保证文件、资料等档案的完整
文件、资料等档案的缺失件数不超过[]件,或为[否决性指标]
应收款控制情况
超期应收款占所有应收款比率:
[超期应收款/总应收]*100%
财务报表、管理报表
公司资产档案管理规范性
公司资产档案的整理归档工作是否清楚、有序。
计划统计岗绩效考核指标
统计报表、工资报表等报表编制的准确性
报表编制发生错误、遗漏、不规范不超过()次
统计报表、工资报表等报表编制的及时性
报表完成延迟不超过()天
财务档案资料保管的完整性
财务档案保密的安全度
是否出现档案泄密事件
公司对内、对外报表及凭证编制的准确性(稽核的报表)
出现的错误、遗漏、不规范次数不超过()次
审计监察部绩效考核指标
审计监察部经理岗绩效考核指标
审计报告的准确、规范性
内部审计工作报告内容的准确、规范情况:
出现遗漏、错误、不规范次数不超过()次。
部门费用和预算的差额
审计计划完成的及时性
计划完成延迟的天数不超过()天
审计监核质量
因审计监核所减少的损失额超过()万元
审计规章制度的规范性和适用性
审计管理制度是否系统、规范。
审计管理制度有没有操作性。
审计工作底稿的规范性
审计工作底稿对审计结论的支持力度
审计报告对管理的促进作用
是否对公司内部控制的改进和执行有作用
财务审计岗绩效考核指标
审计方案的可操作性
实际执行和方案设计的偏差数不超过()次
审计工作底稿
延迟的天数不超过()天
内部审计报告内容的准确、规范情况:
出现遗漏、错误、不规范次数。
审计建议效果
审计建议被被审计单位采纳的件数超过()件
审计档案资料保管的完整性
保证文件、资料等档案的完整:
审计档案保密的安全度
是否出现档案泄密事件。
对公司管理的改进和执行效果
管理审计岗绩效考核指标
实际执行和方案设计的偏差数不超过()次。
被被审计单位采纳的件数超过()件。
因审计监核所减少的损失额超过()万元。
对公司管理的改进和执行效果。
人力资源部绩效考核指标
人力资源部经理绩效考核指标
人力资源部工作的计划性
提高人力资源部工作开展的有序性
有无年度、季度工作计划,上级审核发现所制定计划中缺失的重要内容不超过[]处
人力资源部工作计划的完成率
确保人力资源部各项工作计划制定的成效
逐条核实计划是否按时完成。
已完成的工作项数/计划的工作总项数比例不小于[]%
各项人力资源管理制度的全面性与可行性
保证人力资源部各项管理制度的顺利实施
工作分析、职位评估与定岗定编工作的科学性、合理性
对公司重大人事问题决策的参与程度
GS定义
人力资源有关报告、信息的质量
公司领导对所提交的报告质量评价
人力资源报告
招聘培训绩效考核指标
人力资源需求预测的准确性
确保满足人力资源需求
上级审核发现所制定计划中缺失的重要内容不超过[]处
培训需求预测的准确性
确保对最大限度地满足培训需求
培训调查显示,培训需求预测与实际培训差别不高于[]%
员工招聘、选拔与录用工作的客观公正性
保证科学选人,正确用人
在招聘、选拔与录用中受到合理投诉次数不超过[]次
培训工作计划的完成率
确保公司年度或短期培训工作计划制定的成效
岗位培训标准的合理性
提升岗位培训的质量
岗位培训标准与岗位对员工实际要求差距过大的条款数不超过[]条
培训评估工作的及时性
提高培训管理水平
培训结束后未及时组织培训评估调查并提交培训总结的次数不超过[]次
薪酬管理绩效考核指标
薪酬、福利发放办法与公司激励目标的一致性
实现公司对拟激励重点进行有效激励
部门经理对薪酬及福利发放办法提出意见的条数不超过[]条
员工工资表编制的准确度
保证准确地发放员工薪酬
所编制的工资表出现错误的次数不超过[]次
核定各项保险基数的准确性
避免各项保险基数出现错误
核定各项保险基数后又被社保中心发现错误的次数不超过[]次
办理各项保险手续的及时性
保证及时为员工提供社会保障
拖延上交各项保险费用及办理相关手续的次数不超过[]次
审核员工出勤及各种休假情况的有效性
准确记录员工的出勤及各种休假情况
审核员工出勤及各种休假记录出现差错的次数不超过[]次
考核管理绩效考核指标
提出的公司考核体系改进方案的质量
保证考核体系改进方案合理有效
改进方案中重要条款被采纳率不低于[]%
年度考核指标建议报告的质量
提高建议报告中考核指标设计的合理程度
被采纳的考核指标数占提出的指标总数的比例不低于[]%
指导部门指标分解的及时性
保证部门指标公正、合理地分配到各个岗位
未能及时指导部门进行指标分解的次数不超过[]次
岗位绩效综合考核表设计的完善性
提高岗位绩效综合考核表的完善程度
主要考核项在岗位绩效综合考核表中的缺失率不超过[]%
岗位综合考核表填写的有效性
确保各部门完整、公正地填写岗位综合考核表
各部门填写的岗位综合考核表的差错率不超过[]%
员工绩效考核工作的及时性
保证员工的绩效考核工作如期完成
员工定期绩效考核工作未能按时完成的次数不超过[]次
考核分析报告的全面性
上级对考核分析报告的完善程度的评价
分析报告
综合事务部绩效考核指标
综合事务部经理绩效考核指标
KP
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- 投资 控股 企业 绩效考核 指标