质量管理手册年月日质量手册修改Word下载.docx
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手册管理................................................9。
管理方针和目标.........................................10。
1.0范围...............................................12。
1.1总则...............................................12。
2.0引用标准...........................................12。
3.0术语和定义.........................................12。
4.0质量管理体系.......................................13。
4.1总要求.............................................13。
4.2文件要求...........................................14。
4.2.1总则.............................................14。
4.2.2质量手册.........................................14。
4.2.3文件控制.........................................14。
4.2.4记录控制.........................................14。
前言
企业概况
江苏蓝色玻璃集团有限公司位于酒都名镇——洋河,地处宿迁东大门,泗阳、宿豫、泗洪三县交汇处,交通畅达。
‘洋玻’牌天蓝色半乳浊玻璃酒瓶伴随着洋河大曲酒获得国际、国内名酒称号,也带动着企业不断壮大发展。
1973年建厂,2005年12月企业在历经三十余年的风雨后依法成功转制。
新公司抓住机遇举全体之力,开创了中型全煤气池炉生产半乳浊海之蓝玻璃酒瓶的先河,继而摆脱多年来小方炉生产半乳浊料瓶的陈旧工艺,在国内走在前列,为洋河蓝色经典产品的畅销作ft应有的贡献。
为顺应洋河股份的快速发展,2010年7月注册4000万元成立江苏蓝色玻璃集团有限公司,面积达到
17.27万㎡,年产值4亿。
为市、区扶持的重点骨干配套生产型企业。
2011年底前有两台炉投产。
企业在2008年获得“江苏省质量信得过企业”称号;
获得了质量管理体系认证证书,被盐城工学院确定为就业学习基地、产学研基地;
与上海东华大学搪瓷研究所建立战略科研伙伴团队关系;
在2009中国社会信用体系建设高峰会上评为“2009中国诚信经营示范企业”。
公司奉行依靠洋河翻身,依靠政府做大、依靠市场做强的发展战略;
牢固树立“以质量打造品牌,以特色铸就精品”的质量方针;
实
施“特色、高档、精品”的经营理念。
诚纳四海宾客,回报社会和您的关心与支持。
宿迁蓝色玻璃精品有限公司江苏蓝色玻璃集团有限公司
地址:
江苏省宿迁市洋河镇环城北路电话:
0527—84938550
传真:
0527--84938396
网址:
邮政编码:
223800
管理者代表任命书
依据ISO9001:
2008标准要求,由董事长任命质检部杨思学同志为本厂管理者代表,其职责和权限为:
a)确保本厂质量管理体系的过程得到建立和保持;
b)向经理报告质量管理体系的业绩,包括改进的需求;
c)在整个工厂内促进顾客要求意识的形成;
d)就质量管理体系的有关事宜与外部联系。
董事长:
陈宗敬
2012年1月22日
手册管理
1.编审及发布
《质量手册》由公司办组织有关人员编制,管理者代表审核,董事长批准颁布。
2.职责
《质量手册》由公司办归口管理,具体负责手册的标识、发放、更改、存档、作废回收及换版等工作。
3.标识
本手册分为“受控版本”和“非受控版本”两种,分别在手册首页上进行标识:
手册版本号采用英文大写字母“A、B、C…”,更换版本时顺序沿用(I、O除外);
修改次数用阿拉伯数字“1、2、3…”,从0开始顺序使用。
4.发放和回收控制
受控手册发放范围为公司董事长、总经理、管理者代表、各部门负责人及内审员,并提交认证机构。
发放时给予分发号,并做好登记记录。
非受控手册发放须经管理者代表同意,发放时不编分发号,仅做好发放登记。
修改或换版时,受控手册须换页回收,非受控手册不做控制。
5.修改
本手册修改由公司办组织实施,需要修改时由提ft部门填写“文件更改申请单”送公司办确认后报管理者代表审核,提交董事长批准后,由公司办实施修改,修改状态和修改履历表应予以标明。
6.换版
《质量手册》原则上每三年进行一次换版修订,但当公司机构和产品结构发
生重大变化时、管理体系标准发生重大变化时或修改次数超过9次时,需重新换版。
换版由公司办提ft,管理者代表审核,董事长批准后实施。
公司办将新版本及时发放到位,并将原受控手册持有者手中旧版本回收销毁。
为备查和其他需求所保留已作废的手册,需经公司办主任同意,并在手册首页加盖“作废保留本”印章。
7.评审
每年在管理评审前由管理者代表组织各相关部门对《质量手册》进行评审,并将评审意见提交管理评审,以确保其适宜性、充分性、有效性,当需要修改或换版时按5、6条要求执行。
8.使用和保管
管理方针和目标
质量方针
以质量打造品牌以特色铸就精品
质量目标:
1.正品率≥90%
2.成品包装合格率≥95%
3.顾客满意度≥83%
为实现上述方针和目标的要求,公司将负责提供必要的培训和教育来提高员工的能力,同时也希望全体员工都要为方针和目标的实现作ft自己最大的努力。
董事长:
陈宗敬
1.1范围
1.2总则
质量手册是公司对玻璃酒瓶生产过程和支持性管理活动规定的质量管理要
求。
a)证实本公司具有稳定地提供满足顾客和适用法律法规要求的能力。
b)通过全体员工参与,按管理体系要求实施,持续改进管理体系的有效性和符合性,确保持续满足顾客和法律法规要求,增强顾客满意度。
1.3应用
本公司管理体系适用于玻璃酒瓶生产过程和支持性管理活动的管理和控制。
由于公司产品的技术要求和标准由客户提ft,本公司在生产过程中不涉及设计和开发活动。
2.0引用标准
本公司质量手册引用标准是最新版本的有效文件。
公司办要对引用标准的修订、更新进行跟踪,确保其有效性。
GB/T19000-2008《质量管理体系基础和术语》
GB/T19001-2008《质量管理体系要求》
3.1术语和定义
除GB/T19000-2008标准的术语外,以下是本公司玻璃酒瓶生产过程中的专用术语。
3.2玻璃酒瓶:
以石英砂、纯碱、无机矿物原料为主要原料,经配料高温熔化,
冷却供料、成型、退火而制成的不同形状、各种颜色规格不一的瓶子。
3.2.1普通料玻璃酒瓶:
主要以Na2O-CaO-SiO2系统制成的产品。
3.2.2半乳浊玻璃酒瓶:
主要以Na2O-Al2O3-SiO2系统制成的产品。
3.2配料:
按工艺制度要求,经精确称量将各种原辅料均匀混合过筛的过程。
3.3高温熔化:
按规定的工艺参数将各种原料均匀混合投入熔窑内高温熔化、澄清、均化的过程。
3.4冷却供料:
将熔融的高温玻璃液冷却到满足成型工艺要求,人工或机械供给成型机械制作的过程。
3.5成型:
按客户要求以人工、半机械、机械方式制作玻璃产品的过程。
3.6退火:
将制成型玻璃品进行再次加温消除内外应力差,以增强产品强度的过程。
3.7检验包装:
按法规或客户提ft的要求,对玻璃产品检测、包装以便储存、发货的过程。
4.1质量管理体系
4.2总要求
公司按GB/T19001-2008《质量管理体系标准》要求对体系进行管理。
4.2.1在质量管理方面,公司确保:
a)对玻璃酒瓶生产过程的管理活动、资源提供和测量分析,改进过程加以确定,标准要求都适用本公司各项管理和生产活动;
b)对玻璃酒瓶生产和服务全过程各个活动的顺序和他们之间相互关系、相互作
用、得到确定(见9.3玻璃酒瓶生产工艺流程图);
c)为使玻璃酒瓶生产和服务全过程各项活动都得到有效运行和控制,编制运行控制的准则和方法,形成程序和作业文件(见9.4手册、程序文件目录);
d)为满足顾客要求,建立实施和保持管理体系的有效运行,并使监视过程符合绩效所需资源和信息能及时获得;
e)为证实过程的符合性、有效性,对管理体系过程实施监视、测量和分析;
f)为实现过程策划的预期结果和持续改进产品服务质量,满足顾客要求,实施与影响程度相适应的纠正、预防和改进措施;
4.3文件要求
4.3.1总则
公司管理体系文件包括:
a)形成文件的质量方针和质量目标;
b)质量手册;
c)本标准所要求的形成文件的程序和记录;
d)公司确定的为确保其过程有效策划、运作和控制所需的文件,包括记录。
在满足标准、法律法规的充分性和有效性的前提下,质量管理体系应防止繁
琐、矛盾、不协调问题的ft现。
4.3.2质量手册
管理者代表组织编制和审核质量手册,报董事长批准颁布,公司办根据《文
件控制程序》要求对质量手册的编制、审核、批准、评审、修改、发放、回收等进行管理。
质量手册内容包括:
a)管理体系的应用范围,包括任何删减的细节与合理性(见1.2);
b)质量管理各过程与要素之间相互关系,相互作用表述;
c)质量各过程(要素)在各职能部门的分管范围(见9.2职能分配表);
d)对质量管理核心要素相关要求进行描述。
4.3.3文件控制
公司办负责编制《文件控制程序》,负责管理性文件的控制管理,生产技术负责技术文件的控制管理,记录是特殊类型的文件,按4.2.4记录控制要求进行控制。
文件控制范围为除记录以外的4.2.1所包括的文件,控制要求如下:
a)文件发布前需得到规定的授权人员审核批准。
手册、程序文件由管理者代表审核,董事长批准,确保文件充分性和适宜性;
b)定期对文件进行评审,以确定是否需要更新,若需更新时必须得到原审批部门审批,以确保管理体系的完整性、适宜性;
c)确保文件的更改和现行修订状态予以标识;
d)确保关键、重要岗位都可及时获得相关文件的有效版本;
e)各文件持有者要妥善保管,不得随意涂改,保持文件清晰,易于识别;
f)确保公司所确定的、策划和运行质量管理体系所需的外来文件得到识别,并控制其分发;
g)失效、作废的文件及时收回,若因需要保留时,由公司办在首页上加盖“作
废保留本”印章,防止非预期使用;
h)管理体系文件的发布、实施、修订日期要明确标识,并按顺序保存归档便于检索。
4.3.4记录控制
4.3.4.1公司办负责编制《记录控制程序》,负责记录的标识、设计、审核和印刷,并规定记录的保存期限。
4.3.4.2公司办负责对应归档的记录收集、整理、归档、贮存、保管和处理。
4.3.4.3各部门负责保管与本部门体系活动相关的记录。
4.3.4.4为证实管理体系运行有效,需建立必要的的记录(见“管理体系记录清单”),应真实、清晰、便于查询、追溯,记录的保存环境要确保防损坏、防遗失、防潮、防变质。
5.1管理职责
5.2管理承诺
董事长通过以下活动,对建立与实施质量管理体系活动,并持续改进其有效性的承诺提供证据,管理者代表组织实施和保持。
a)向员工传达满足顾客和法律法规要求的重要性;
b)对顾客和社会承诺,同时对能够施加影响的相关方进行影响;
c)强化安全管理,使员工增强意识,免受伤害;
d)制定质量方针和质量目标;
e)确定管理目标,并在各职能层次展开,努力实施,确保实现;
f)通过管理评审,持续改进和提高;
g)确保人力、物力、资金、技术、信息等资源的获得;
h)确保产品的质量符合要求,在生产过程中强化管理,采取措施,严格控制。
5.3以顾客为关注焦点
5.3.1董事长以增强顾客满意为目的,确保顾客的要求得到确定并通过员工努力予以满足。
5.3.2组织依存于顾客,因此组织应当理解顾客当前和未来的需求,满足顾客要求并争取超越顾客期望。
5.3.3本公司顾客包括:
本公司玻璃酒瓶使用商和玻璃酒瓶包装产品的消费者,公司的玻璃酒瓶生产和服务必须以顾客的要求和期望为关注焦点,持续满足并超越期望。
5.3.4员工是组织之本,是公司重要人力资源。
5.3.5管理者代表确保满足顾客和法律法规要求的意识在员工中形成。
5.3.6销售直接服务于顾客,了解顾客信息,处理顾客意见,确保满足要求。
5.3质量方针的制定和管理
5.3.1董事长必须确保质量管理方针有效实施。
在内容上:
a)与公司经营理念、宗旨相适应,适合玻璃酒瓶生产和服务活动的性质、特点
和规模;
b)包括满足要求和持续改进管理体系有效性的承诺;
c)包括遵守适用法律法规和其他要求的承诺;
d)为制定和评审质量目标提供框架;
在管理上:
a)形成文件,付诸实施,予以保持;
b)传达到全体员工,确保每个员工都能理解,并认识到在质量方面的义务;
c)确保向员工传达方针,以使其理解和执行;
d)定期进行评审,确保持续适宜性。
5.3.2管理者代表组织实施,为实现质量方针作ft努力。
5.3.3公司办将质量方针形成文件,传达至全体员工。
5.4策划5.4.1质量目标
5.4.1.1董事长确保建立质量目标,形成文件;
5.4.1.2管理者代表应组织和实现质量目标在相关职能和层次上展开和分解,确定指标和措施,并提交领导层批准后下达;
5.4.1.3质量目标必须包括产品要求的内容;
5.4.1.4质量目标必须是可测量的,并与方针保持一致,及持续改进的承诺。
重点在于持续改进质量措施上,以达到最佳绩效。
5.4.1.5建立和评审质量目标时,需考虑法律法规和其他要求、可选技术方案、经营要求和顾客及其他相关方要求。
5.4.1.6公司办负责对管理质量目标实施的有效性进行检测。
5.5职责、权限和沟通
5.5.1职责和权限
5.5.1.1各部门职责和权限
董事长确定质量管理的机构设置,并规定其职责和权限,确保各部门之间沟通和协作,公司办负责实施考核结果的评价。
各部门负责人主要职责如下:
a)确保管理体系的建立、实施和保持;
b)负责质量手册、程序文件批准发布;
c)确保质量管理的有效性承诺;
d)确保满足顾客和法律法规要求;
e)组织制定、批准和颁布管理方针和目标,并采取必要的措施,使方针目标为各级人员所理解,并坚持贯彻执行;
f)确保管理机构合理设置,规定职责权限,建立沟通程序;
g)确定管理者代表,授予充分权限;
h)主持管理评审;
i)确保资源的配置和提供;
j)负责管理体系的改进策划,确保质量绩效得到持续改进。
5.5.1.2公司办职责和权限
a)负责管理体系文件、记录的编制和控制;
b)负责管理目标实施有效性检测;
c)负责内部审核的控制管理;
d)负责公司消防器材的管理和维护保养;
e)负责公司生产区、办公区、生活区的环境卫生管理。
f)负责数据分析的有效利用和相关的指导;
g)负责纠正、预防措施控制管理;
h)负责信息交流与沟通管理;
i)负责人力资源和能力意识培训管理;
j)负责岗位职责和工作胜任性的考核、评价;
k)负责人力资源的配置和选拔;
l)参与对外宣传公司管理方针;
m)负责公司车辆管理,并确保达到环境、安全要求;
n)负责公司档案管理;
o)负责外部相关方信息的接收、处理和汇总。
5.5.1.3质检处的职责和权限:
a)负责原辅料、包装材料以及产品的最终检验和试验,并进行符合性判定;
b)对检验ft的不合格进行记录,参与对不合格品的处理。
收集整理有关产品的质量信息,每月向公司有关部门报告有关产品的质量情况;
c)组织召开公司年度产品质量分析会,分析影响产品质量的因素并参与纠正措施的建议;
d)组织检验人员的业务知识培训考核,参与新品种设计评审和可行性方案的论证,实施新产品测试项目检验。
5.5.1.4销售处的职责和权限:
a)负责市场调查,及时收集整理和反馈有关信息,每月向总经理和有关领导汇报市场调查情况;
b)设立销售网点,拓宽销售渠道。
做好售后服务工作,组织用户座谈,接受顾客投诉,广泛征求顾客意见,对顾客的抱怨进行处理,尽量满足顾客的要求;
c)对已售ft的不合格品负责追回并处理。
5.5.1.5生产技术的职责和权限:
a)负责将客户提供的产品相关技术标准转化为公司生产要求;
b)负责技术文件的统一管理,组织制定产品质量规范和工艺文件,并进行宣贯;
c)围绕提高产品质量,开展多种形式的科学试验,推广应用先进的科研成果,改进落后工艺,提高产品科技含量;
d)负责设备设施的配置和管理;
e)负责生产作业场所的工作环境管理;
f)负责生产计划管理;
g)负责生产过程的控制和管理;
h)负责安全标识管理;
i)负责组织对产品质量的检查和对有争议的不合格品进行评审分析。
j)负责玻璃酒瓶生产过程的控制管理;
k)确定潜在的隐患或紧急情况,并制定应急措施,定期组织消防学习和演练,预防或减少可能产生的安全问题;
l)参与公司事故和紧急情况的调查和处理;
m)参与对应急措施的评价、检查及修订。
5.5.1.6供应处的职责和权限:
a)负责采购控制管理
b)负责供方选择、评价和再评价管理;
c)负责供方信息分析;
d)负责顾客财产的管理。
5.5.1.7财务处的职责和权限:
a)负责公司固定资产管理;
b)负责资金管理,确保资金提供;
c)负责财务状况分析,提ft改进建议;
d)负责采购产品的防护管理;
e)负责监视、测量装置的采购管理。
5.5.2管理者代表
董事长任命质检部杨思学同志担任管理者代表,管理者代表除了原有担负的职责权限外,还要承担以下职责和权限:
a)确保管理体系所需过程的建立得到实施和持续改进,保持其符合性、充分性和有效性;
b)定期向董事长报告管理体系的业绩,并提ft改进建议,必要时随时报告;
c)确保公司员工提高满足顾客要求的意识,树立以顾客为中心,以遵守法律法规为行为准则;
d)管理体系有关重大事宜的外部联络。
5.5.3内部沟通
5.5.3.1管理者代表确保建立沟通过程安排,包括会议、板报、告示、通告和安全简报等,确保管理体系的各过程信息畅通。
5.5.3.2公司办负责组织、实施各类交流活动,确保沟通的有效性。
5.6管理评审
5.6.1总则
5.6.1.1董事长应按策划的时间间隔评审公司的质量管理体系,对质量管理进行综合评价,以确保管理体系的持续适宜性、充分性和有效性,管理评审以会议形式为主,必要时可进行现场评审,由董事长主持,管理者代表及各级管理者参加评审;
5.6.1.2充分发表意见,评价管理体系改进的机会和变更的需要,包括方针、目标的更新;
5.6.1.3公司办编制《管理评审程序》,并组织评审和保持有关资料和记录。
5.6.2评审输入:
管理评审输入,即评审内容包括:
a)方针、目标实施结果;
b)内、外部审核的结果;
c)顾客及相关方反馈的信息,包括顾客满意度调查、抱怨投诉和相关方意见要
求;
d)管理体系过程的业绩和产品质量的符合性;
e)预防和纠正措施的实施及有效性;
f)以往管理评审的跟踪措施;
g)可能影响管理体系的变更;
h)改进的建议。
5.6.3评审输ft:
管理评审的结果形成“管理评审报告”,包括评审内容和评审结论。
以确定:
a)管理体系及其过程有效性的改进;
b)与顾客或其他相关方要求的有关产品或活动的改进;
c)为满足管理体系改进和顾客要求的资源需求。
“管理评审报告”在评审后一周内以文件形式通报给各部门主要领导、职能部门,以便他们采取相应的纠正预防或改进措施,确保管理体系持续改进的有效性。
6.1资源管理
6.2资源的提供
本公司应及时确定并提供生产所需的资源,以便:
a)实施本公司既定管理方针,落实各项管理制度,不断改善本公司的产品质量,提供优质产品,满足顾客要求;
b)增进顾客对本公司产品、服务的满意程度,满足持续改进的要求。
6.3人力资源6.2.1总则
公司办编制《岗位责任制》和《岗位任职要求》,规定各级各类质量岗位人员任职要求,包括适当的教育、培训、技能和经验,并每年组织业绩考核评价。
6.2.2能力、培训和意识
公司办组织编制《能力、培训和意识管理程序》,并组织实施。
a)确定从事影响产品符合要求的人员所必要的能力,编制《岗位规范》和“年度培训计划”报总经理批准;
b)适用时,公司办提供培训和采取其他措施以获得所需的能力;
c)提供培训或采取招聘等其他满足人员能力要求;
d)评价培训或采取其他措施的有效性;
e)确保所有为本公司工作或代表公司工作的人员都认识到自己所从事的活动与
实现公司方针、目标的相关性;
f)确保意识到在执行质量方针、程序、实现管理体系要求的作用和职责;
g)确保意识到自己工作的改进所带来的效益,由于工作的偏差可能产生的后果。
6.2.3公司办每半年确定培训计划所需要的修订,修订须报总经理批准后实施。
6.2.4公司办负责相关教育、技能、培训、经验记录的保存。
6.3基础设施
本公司将确定、提供和维护并确保实现本公司生产加工过程运作符合性所需的基础设施,包括:
a)工作场所相应的设施(如生产设备、生产加工工具等);
b)保障设施(如防火设施、安全防护设施等);
c)支持性服务(如运输、通讯或信息系统)。
6.4工作环境
本公司有关职能部门应识别实现本公司产品运作符合性所需的环境中人和物的因素,并按照本公司的质量方针和企业文化要求,由生产技术实现。
7.1产品实现
7.2产品实现的策划
7.2.1生产技术负责组织玻璃酒瓶生产过程的策划,策划必须确保与管理体系其他过程及4.1总要求保持一致。
7.2.2在设备更新、采用新技术、新工艺或生产新品种前,生产技术应对生产过
程重新进行策划,需确定:
a)产品的质量目标和相关要求;
b)生产工艺
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