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质量职业健康安全环境管理方案

基础分局四川项目部

质量职业健康安全、环境管理方案

（合同编号：

GDC-200714）

中国水利水电第十一工程局

基础分局四川项目部

二○一○年三月一日

批准：

审核：

编制：

质量、职业健康安全、环境管理方案

根据我局最新颁布实施的质量、环境、职业健康安全三整合管理手册，确保项目部质量、环境和职业健康安全管理目标的实现，特制定四川项目部质量、环境、职业健康安全管理方案如下，请各部门、各科室认真组织并严格执行。

一、总则

为全面贯彻落实《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》、《建设工程质量管理条例》及国家劳动保护、环境保护等有关法律，强化全员法制观念，遵循“政府统一领导，部门依法监管、企业全面负责、群众监督参与、社会重视支持”的管理体制，努力实现项目部年度质量、安全、环境管理目标。

各有关部门以质量、安全、环境监控为重点，全面落实安全逐级负责制和质量终身负责制，切实做好现场职工劳动保护和环境保护工作，积极发挥专职质检、安全管理人员的监督检查职能，夯实基础，加大管理考核力度，深入开展安全标准工地建设和质量上台阶活动，实现安全生产年，树立“行业一流，系统样板”，创造精品工程，。

二、目标指标

详见《四川项目部质量、环境和职业健康安全目标指标一览表》

三、管理职责

为确保项目部质量、环境、职业健康安全管理的标准化，将各科室管理职责进行划分，使施各职能部门、分管领导职责划分清楚、程序文件接口明确，责任到科室领导及项目部领导，在“三整合”中加强沟通，达到项目管理的标准化、规范化。

（一）工程技术部

1、负责项目部质量、环境、职业健康安全管理目标、指标及管理方案的制定、评价和修订工作，报项目部管理者代表审核，由项目经理批准实施，确保项目部总体管理目标的实现。

2、负责一般危险源、环境因素防范、控制措施、计划的制定、实施，并每半年将重大危险源的防范措施实施情况向项目部总工和相关领导反馈。

3、负责制定管理方案实施6个月或发生重大事故、事件后，要及时对管理方案的实施情况进行评价或更新，并将存在的问题向项目部相关领导反馈。

4、负责对重大危险源、重要环境因素的定期识别、评价、控制措施、计划的策划、更新，并将实施情况向项目部相关领导反馈。

5、负责法律、法规与其他要求获取与识别管理程序、目标、指标和管理方案控制程序、工作环境管理程序、产品实现的策划控制程序、设计和开发控制程序、施工过程控制程序、数据分析和统计技术应用程序、持续改进管理程序、纠正和预防措施控制程序等控制程序的实施，并于每季度最后一个月25日之前将实施情况向项目部相关领导反馈。

（二）质检部

1、负责组织实施对项目部制定的重大危险源、环境因素防范、控制措施计划，进行系统管理和组织实施对重大危险源、重要环境因素的控制、监测。

2、负责监控项目部管理目标的制定实施；负责对项目部管理方案的实施进行检查考核，并将实施、检查考核情况向局工程管理处反馈。

3、负责监督项目部管理职责、管理体系的运行及检查考核。

4、负责监督、管理管理手册及职业健康安全管理手册在项目部的运行，负责按考核标准要求对各部门管理工作进行指导、督促和检查，促进管理目标的实现。

各责任科室相互配合做好体系运行的管理工作。

5、负责记录控制程序、信息沟通与协商控制程序、标识和可追溯性控制程序、监测和测量装置控制程序、内部审核程序、检验和试验控制程序、绩效测量控制程序、不合格品控制程序、事故、事件、不符合控制程序等控制程序的实施，于每季度最后一个月25日前将实施情况上报项目部总工和相关领导。

6、负责每季度或每月开展一次项目部全面的质量、环境和职业健康安全管理体系“三整合”大检查，对检查发现的问题，及时有效有针对性的制定纠正措施或预防措施，同时每年根据制定的质量目标运行及管理情况，提出持续性的改进计划，并将检查结果及时向项目部总工和项目部有关领导反馈。

（三）安全环保部

1、负责监督、管理管理手册及职业健康安全管理手册在项目部的运行，监督项目部的环境、职业健康安全的实施情况。

2、负责对环境因素识别与评价程序及对危险源辨识、风险评价及风险控制策划程序、固体废弃物管理程序、环境、职业健康安全运行控制程序、应急准备和响应控制程序等控制程序的具体实施、监督，并于每季度最后一个月25日之前将实施情况向项目部总工和项目部有关领导反馈。

（四）经营合同部

1、负责物资采购控制程序、分承包控制程序、顾客满意度评价管理程序、节能降耗管理程序的具体实施，并定期将实施情况向项目部局长反馈。

2、配合质检部、安全环保部做好工程回访工作。

听取顾客及其他相关方的意见，不断完善质量创优措施，以优异的工程质量取信于顾客，立足于雅砻江流域市场。

（五）物资设备部

1、负责设施控制程序、施工机械设备控制程序、顾客财产控制程序、产品防护控制程序的实施，并于每季度最后一个月25日之前将实施情况向项目部有关领导反馈。

（六）综合办公室

1、负责文件控制程序、人力资源管理程序的实施，并于每季度最后一个月25日之前将实施情况向项目部有关领导反馈。

（七）各责任科室、分管领导职责划分详见《项目部管理手册程序文件责任分配表》。

四、计划措施

（一）质量管理

1、项目部各项目部、各工区、中队、职能部室要牢固树立“质量为本，诚实守信，持续改进，追求精品；节能降耗，预防污染，常改永新，生活和谐；以人为本，安全第一，科技兴安，预防为主；顾客满意，员工同心，做强发展，创造一流”的管理思想，把质量工作作为一项关系到我们企业生存和个人生存发展的大事抓实抓好。

切实做到人人为质量、事事为质量的思想理念。

2、健全和完善项目部的质量保证体系、监督管理体系和保障体系，项目部设置以项目经理为组长，项目部总工为副组长，项目部各职能部室为成员的质量管理体系领导小组，严格建立各项质量管理制度，使质量管理工作规范化、制度化。

并加强进场原材料、物资设备的检查验收控制工作，具体检查验收按局、项目部下发的有关文件执行，做好施工过程的质量监督检查，各级人员管理职责到位，严格执行质量标准化管理，确保项目部整体质量目标的实现。

3、按照管理手册及局、项目部下发的有关文件要求，结合项目部质量管理工作的实际情况，同项目部各职能科室签订《质量管理工作责任书》，将质量目标、指标层层分解到项目部各职能科室、工区、厂队（各分包商），实行质量管理责任目标、指标的层层互保。

4、根据项目部的实际情况，已制定的《官地水电站工程质量奖惩条例》，在施工过程中严格执行质量奖罚制度，在同各工区、中队及各部室签订质量责任书时，并缴纳相应的质量保证金，作为项目部的质量奖励基金，保证质量奖罚所需经费的落实，做到有奖有罚，提高广大参战职工建设优质工程的积极性，争创样板工区，创造精品工程的意识。

5、结合本工程的特点，项目部各级管理人员及广大职工要不断掌握和学习有关质量工作的法律、法规、条例、规范、标准，特别是一些关键部位、特殊工序，如：

缆机平台、电站进水口、4#变形体处理等高边坡开挖施工、供料平台交通洞洞室开挖施工、高边坡锚索施工、高边坡挂网喷砼施工等一些特殊的过程施工，制定专项的施工措施、方案和质量措施、控制计划。

6、加强施工过程中的质量监督检查控制，对已完工程，特别是关键部位、技术复杂以及采用新材料、新设备、新工艺、新技术的施工项目，严格依照施工规范、技术标准，认真进行检查验收并做好现场施工检查记录，严格执行“三检制”，加强班组自检中队复检的力度，上道工序不合格严禁转入下道工序施工，以工序保单元，以单元保分部，以分部保整体工程优良。

7、加强班组建设，提高班组管理水平，是项目部质量管理的中心工作，也是工程质量建设的源头，为此，项目部根据施工情况安排一名专职安全员、一名现场专业技术人员和一名现场专业质检人员，指导、检查班组施工质量以及进行技术指导，帮助和解决施工中存在的难题。

8、严格执行技术交底制度和质量交底制度，各种交底形成记录，人员签字齐全，对本项目的特殊过程和有特殊要求的关键工序、作业过程。

9、严格执行局、项目部下发的关于物资、设备管理制度和规定，认真做好材料、设备的验收检验、标识和发放、记录工作，做到账、物相符，杜绝一切不合格的原材料和已明令淘汰的设备、设施进入施工生产现场，并对可追溯性产品进行全面的过程控制，项目部的可追溯性产品按管理体系文件中的规定进行，保证工程质量达到优良。

10、认真做好工程创优工作，根据业主下发的有关工程安全、质量、进度和文明施工考评的文件结合项目部的工程特性，为创建样板工程，建精品工程，严格按照其下发的通知及项目部的各项管理规定，严把质量关，在施工过程中，严格按照质量标准和规范、工艺、工法，加强工程施工质量的“三检制”，层层落实，责任到人，确保创优目标的实现和整体工程的优良。

11、工程文件资料是工程项目进行交接验收的主要依据，我们不但要干好工程，还要做好工程，为此项目部在各科室配置了一名专职资料员进行各科室的资料整理、收集工作，以确保各科室资料的完整性、系统性，为工程竣工验收提供可靠的文字依据。

12、按照管理手册要求，及时认真做好工程回访工作，多方面听取顾客及其他相关方的意见，不断完善质量创优措施，以优良的工程质量取信于顾客，立足于市场，确保在雅砻江流域的后续工程中取得更好的成绩。

（二）环境

1、建立健全以项目经理为组长的环境管理委员会，成立专门的环境保护管理办公室，并在办公区及生活区设置了一名专门的环境保护工作人员，保证办公区及生活区的环境卫生，为员工创造一个清洁适宜的生活环境，在施工劳动现场，配置两名环境保护工作人员，进行施工现场的环境保护管理工作，保证现场的文明施工，为各参战职工提供适宜的劳动环境。

2、环境保护办公室按程序文件及管理职责要求做好整个项目部环境监测的监督、统计、上报工作，并负责开展环境保护宣传教育工作，督促各分包商按施工合同做好施工现场的“三废”（废水、废气、废渣）处理工作；负责检查、督促有关部门做好施工现场的通风、防尘、防爆、防毒的管理与监测工作。

在项目部的环境影响因素见附件《环境因素清单》、《重要环境因素清单》，其评价与监测按《环境因素控制措施》执行。

3、项目部的环境保护工作主动接受国家、地方政府、行业管理部门的监督检查，并力求得到当地政府行业管理部门的支持、指导，努力实现施工生产污染物排放达到国家或当地标准。

4、环境办公室加强对日常环境状态的监测和记录，并定期委托当地环保监测部门实施定期对本项目的环境监测，并做好环境管理的工作总结，及时反馈到项目部相关领导，并对在环境保护和防治污染中做出成绩的人员给予一定的奖励。

（三）职业健康安全

1、职业健康安全管理工作要坚持“以人为本”的管理理念，牢固树立“安全第一，预防为主”的管理工作方针。

安全就是效益，没有安全就没有效益，把安全生产贯彻于生产经营的全过程，进一步加强安全生产宣传、培训工作，巩固提高全体参战职工的安全意识。

2、根据项目部的实际情况，制定《项目部安全文明施工奖惩管理办法》，在施工过程中严格执行安全奖罚制度，同各工区、中队及各部室签订安全责任书，实行安全责任层层分解，提高广大参战职工争创样板工区，创造精品工程的主动性、极积性。

3、建立健全安全生产组织管理机构，成立了以项目经理为组长的安全管理体制，并根据项目部的工程实际情况配备了两名兼职安全员，并专门配备两名有能力，并且能够胜任其工作的专职安全管理人员，每星期一为安全生产例会，每月进行一次全面的安全检查，重点突出《安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》及安全技术操作规程的学习，提高广大参战员工（包括民工、合同工和分承包队伍）的安全意识、自我保护意识和安全操作技能。

项目部根据本工程的实际情况，每月对各参战员工进行一次安全教育培训，坚持班前三分钟安全教育，将安全生产管理工作纳入规范化、制度化的轨道。

4、全面贯彻实施《安全生产法》和《建设工程安全生产管理条件》等法律法规，增强员工安全生活法制观念，努力提高员工的职业健康安全、环境保护意识和自我保护能力，落实安全生产责任制，将安全生产管理工作纳入法制轨道。

5、在施工中严格按照《工程建设安全生产管理手册》的要求组织施工，严密施工组织方案，并做好安全技术交底，认真落实安全施工防护制度，对可能引发安全事故的危险作业，特别是重大危险源，派专人进行盯岗监督，做到事先有措施，过程有监控，收工有检查，确保人员的绝对安全。

6、做好高空作业、交叉作业、吊装作业等高危作业环境的安全监控。

重点做好岗前培训，杜绝违章作业、违章指挥现象；专职安全人员要重点检查施工防护制度、安全规章制度的执行情况，还有习惯性违章等现象，对发现的一切违章、违规行为，坚决予以处罚和纠正。

重点部位的安全防护工程，如：

脚手架作业，制定专门的安全施工措施，报上级主管单位审批，进行联合验收后，方可进行下一道工序的施工。

7、项目部为现场施工作业人员提供规定的、符合国家标准的劳动保护设施和个人防护用品，并对一些特殊工程的作业人员要进行定期的身体检查制度，做好夏季的防暑降温和冬季防寒、防冻工作。

8、切实加强安全信息管理工作，及时进行信息的传递和沟通，做好事故预警机制的建设。

9、每季度进行一次质量、职业健康安全、环境三整合的学习。

具体地点在项目部大盐池营地二楼会议室进行。

（四）检查考评

1、质量、职业健康安全、环境三整合保证体系是一套先进性的管理体系，要求项目部各科室深入学习和体会新版程序文件，理解程序文件的实质和内涵，把质量、环境、职业健康安全管理保证体系程序文件同各部室的日常管理工作结合起来，使日常的管理严格按照程序文件的要求进行，进一步规范和强化项目上的管理体系运行，针对各项管理进行逐一指导、检查、考核。

项目部针对管理手册的运行及目标、指标完成情况进行严格的自检自纠，发现问题及时整改。

2、项目部将各科室自查结果报质检部，对在自查中发现体系运行的不足及时进行分析，使质量、职业健康安全、环境管理目标、指标处于可控范围，在本项目处于良性循环状态。

3、各科室根据管理手册中的各项程序，逐一检查、落实，如那个科室出现问题不及时改正，拖项目部整体管理目标的后腿，将给予该部门、科室负责人一定的处罚。

4、根据局质量、环境、职业健康安全的有关文件结合项目部的实际情况，每季度最后一个月20日开展一次项目部整个工地的全面的质量、环境和职业健康安全大检查，检查组长由项目部担任，副组长由项目部总工及副局长组成，检查组成员由各科室负责人、各工区负责人及各分承包商负责人组成。

项目部质量、环境和职业健康安全目标指标一览表

序号

目标

指标

控制指标（国家、行业）

一

质量

无重大质量事故；

确保持续改进措施的有效落实。

工程产品交验合格率100％；

土建单元工程优良率90％以上；

无重大质量事故；

合同履约率100％；

顾客满意度达90％以上；

确保持续改进措施的有效落实。

二

环境

各种污染物排放达到国家标准；

以顾客及其他相关方为关注焦点；

提高预防污染意识、塑造绿色施工工地。

各类污染物排放达到国家标准；

控制重要环境因素达标率100%；

生产及办公场所固废弃物回收处置率100%；

实现施工作业无环境污染事故；

节能降耗保护资源（定额允许消耗）节约率1%；

以顾客及其他相关方为关注焦点；

提高预防污染意识、塑造绿色施工工地。

污水排放：

PH值：

6-9

色度：

80

悬浮物：

150-400

化学需氧量（COD）：

150-500

噪声：

施工阶段城市区：

昼间：

65-85

夜间：

55

粉尘排放：

体积计氧气含量不得小于20%。

三

职业健康安全

因工死亡事故率（职业病发病率）为0；因工重伤事故率为零；因工轻伤事故不超过1%人次；火灾事故率为零；不发生经济损失在3万元以上（含3万元）的交通、机械事故；不发生经济损失在5万元以上（含5万元）的机械设备事故；

作业场所粉尘达标率不小于70%，接触有毒有害人员体检率达到100%，确诊为尘肺、疑是尘肺人员体检率达到100%。

按局制定的《工程建设安全生产管理手册》、分局制定的《文明施工安全管理手册》的要求达到文明施工安全管理合格单位。

以顾客、员工及其他相关方为关注焦点；

规范过程监控、实施持续改进；

保持省（部）级安全生产先进单位称号。

1、因工死亡事故率（职业病发病率）为零；

2、因工重伤事故率为零；因工轻伤事故不超过1%人次；

3、火灾事故率为零；

4、不发生经济损失在5万元以上（含5万元）的机械设备责任事故；

5、作业场所粉尘达标率不小于70%，接触有毒有害人员体检率达到100%。

死亡事故率（职业病发病率）为零。

因工重伤事故率为零；火灾事故率为零；

不发生特大交通事故；

不发生重大机械设备事故；

质量安全环境综合考核检查标准

序号

考核内容及目标

责任部室

分管项目领导

标准分数

评分标准

得分

一

质量部分

100

（一）

事故控制

质检部

李长华

30

1、发生重大质量事故扣30分。

2、发一两起以上一般质量事故或严重事故扣20分。

3、发生一起一般质量事故扣10分。

（二）

质量管理

40

1

质量目标

技术部

李长华

3

1、未制订质量目标扣3分。

2、内容不全面、不可测量扣1分。

3、完成情况未考核、上报扣1分。

2

职责、权限及沟通

各科室

李长华

2

1、未制定部门、人员职责、权限扣2分。

2、有缺项或内容不符合要求扣1分。

3、未明确内部沟通或内部沟通渠道不适当扣1分。

3

人力资源

综合办公室

刘常新

3

1、未规定人员岗位任职要求扣1分。

2、未按要求配备人员扣1分。

3、对人同进行适当的培训扣1分。

4、对人员未适时进行考核扣1分。

4

工程分包

经营合同部

刘常新

2

1、未保持《合格分承包方名册》扣2分。

2、未保持评价（评定）材料或未上报扣1分。

5

物资采购

物资采购科

刘常新

2

1、未保持《物资合格供方名册》扣2分。

2、未保持评价（评定）材料或未上报扣1分。

3、未建立物资供方档案扣1分。

6

设备控制

物资设备管理科

刘常新

2

1、未保持机械设备台账扣2分。

2、机械设备台帐内容不全或未实施动态管理扣1分。

7

生产和服务提供

技术部

李长华

3

1、未保持技术文件如施工组织设计、技术方案（措施）。

2、作业指导书等扣2分。

3、未明确项目特殊过程扣1分。

4、对实施的特殊过程未保留相关记录扣1分。

8

监测装置

测量队、试验室

李长华

3

1、未建立《监视和测量装置台帐》扣2分。

2、列入装置不全、台帐内容不完整扣2分。

3、未保持项目的检定证书原件或复印件扣1分。

9

服务

经营合同部

刘常新

3

1、未制定《质量回访计划》扣2分。

2、计划实施或未完全实施扣2分。

3、未按规定进行顾客满意度调查或无记录扣1分。

4、对顾客提出的问题未处理扣1分。

5、满意度调查结果、回访结果、问题处理结果未及时上报扣1分。

10

产品监视和测量

质检部

李长华

2

1、未掌握本部门在实施本过程中的职责或未落实职责扣2分。

2、对本过程执行情况未进行监视和测量，无监控记录扣2分。

11

不合格品控制

质检部

李长华

3

1、未正确识别不合格品扣2分。

2、未确定不合格品的严重程度和处置方式、措施扣1分。

3、未对措施实施结果进行重新验证扣1分。

12

数据分析

技术部

李长华

2

1、未明确应收集的数据、采取的适当统计方法及责任部门扣1分。

2、未收集有关数据扣1分。

3、所收集的数据不全面、不完整扣1分。

4、对收集的数据未进行分析处理扣1分。

13

改进

技术部

李长华

2

1、未确定改进项目扣1分。

2、未制定改进计划或未制定改进措施扣1分。

3、改进措施未实施扣1分。

14

纠正措施

技术部

李长华

2

1、未正确识别和利用需采取纠正措施的信息扣2分。

2、对不合格原因未进行分析扣0.5分。

3、未制定措施扣0.5分。

4、未对纠正措施实施跟踪验证、评审扣0.5分。

15

文件管理

综合办、技术部

刘常新、李长华

2

1、文件发布前未得到审批扣1分。

2、发文、发放、接受登记不符合要求扣1分。

3、文件发放不及时或不到位扣1分。

4、文件更改信息未通知到位或未按要求进行更改扣0.5分。

5、对作废文件未做适当处置扣0.5分。

16

记录管理

质检部

李长华

2

1、未建立记录清单扣1分。

2、对清单中的记录未规定期限扣1分。

3、记录填写不符合要求扣0.5分。

4、未分类、未编号扣0.5分。

（三）

项目管理

质检部

李长华

30

由分局进行检查考核。

二

职业健康安全环保部分

100

（一）

事故控制

安全环保部

王建伟

30

1、发生群体健康事故的扣30分。

2、发生重伤以上事故的扣30分。

3、轻伤1人扣5分，轻伤人数超过总人数1%的扣30分。

4、发生经济损失在3万元（包括3万元）以上的道路交通事故扣30分。

5、发生经济损失在5万元（包括5万元）以上的机械设备事故扣30分。

6、发生经济损失在5万元（包括5万元）以上的火灾事故扣30分。

（二）

安全管理

王建伟

40

1

安全生产责任制

安全环保部

王建伟

4

1、未建立责任制的扣4分。

2、经济承包中无安全生产指标的扣3分。

3、各级各部门未执行责任制的扣1分。

2

管理制度

安全环保部

王建伟

4

1、无安全管理制度的扣4分。

2、未按会议制度召开安全会议的扣3分。

3、安全会议无记录的扣2分。

4、安全管理制度不完善的扣1分。

3

计划总结

安全环保部

王建伟

4

1、年度工作无计划的扣4分。

2、年度或半年工作无总结的扣2分。

3、安全简报每季度一期，每少一期扣1分。

4、事故报表等资料不按时上报的一次扣1分。

4

安全投入

综合办、安全环保部

王建伟

4

1、未按比例提取安全基金的扣4分。

2、安全基金没做到专款专用的扣3分。

3、劳保品“三证”资料不全的扣2分。

5

目标管理

技术部、安全环保部

李长华、王建伟

4

1、未制定安全管理目标的扣4分。

2、未进行安全责任目标分解的扣4分。

3、无责任目标考核规定的扣4分。

4、对所属单位年度安全工作不作“优良”、“合格”或“不合格”评定的扣3分。

6

机构设置

安全环保部

王建伟

4

1、未成立安全生产委员会的扣4分。

2、安监部门或专职安监人员未按规定设置的扣3分。

3、安监人员数量和素质不能满足需要的扣2分。

7

培训教育

安全环保部、综合办

王建伟

4

1、安全教育没有制度或没计划的扣2分。

2、新入厂工人未进行安全教育的扣4分。

3、无具体教育内容的扣1分。

4、安全教育培训无记录、档案不全的扣1分。

5、特种作业人员未登记在册和未保存操作证复印件的扣