信息化设备设施管理制度.docx
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信息化设备设施管理制度.docx
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信息化设备设施管理制度
信息化设备设施管理制度
金飞达电动工具有限公司
前言
本标准按工业与信息化部《信息化和工业化融合管理体系要求》起草。
本标准由IT办公室提出并归口。
本标准起草人:
IT办公室
本标准编制部门:
IT办公室。
下次标准审查/升级最迟时间:
2018年12月。
标准于2015年12月首次发布。
将历次修订记录保留如下(保留最近三次修订容):
修改前号版本
修改后的版本号
主要修订容
修订部门
修订人
文件批准页
文件名称
信息化设备设施管理制度
需会签
部门
签名
需会签
部门
签名
√
IT办公室
√
生产部
√
人力资源部
√
技术部
√
保卫部
√
质量部
√
研发中心
√
设备部
√
财务部
√
采购部
√
销售公司
编制
IT办公室
批准
文件发放围
部门
份数
部门
份数
部门
份数
总经理
1
管理者代表
1
副总经理
各1份
IT办公室
1
人力资源部
1
研发中心
1
保卫部
1
财务部
1
采购部
1
销售公司
1
生产部
1
技术部
1
质量部
1
设备部
1
1、目的
对公司信息系统相关的信息化设备设施进行全生命周期的有效管理,以保证信息系统能够高效支撑公司的经营管理。
2、适用围
本制度适用于公司与信息系统相关的所有信息化设备与设施,包括但不限于:
∙客户端设备,如:
台式电脑、笔记本电脑、打印机、扫描仪等;
∙网络设备设施,如:
交换机、路由器、网关设备等;
∙服务器端设备,如:
各种服务器、存储设备等;
∙机房设备设施,如:
UPS电源、机柜等。
3、定义和术语
无。
4、职责
角色
职责
IT办公室
为信息设备设施管理的主责部门,主要职责包括但不限于;
∙负责相关设备的规格制订、安装调试、维修保养、报废处置等;
∙建立相关设备台帐;
∙至少每6个月进行设备盘点。
采购部
∙按公司采购程序实施信息化设备设施的采购。
财务部
∙按公司财务制度对涉及固定资产的信息化设备设施登记入账;
∙至少每6月与办公室进行对账与更新。
使用部门
为信息设备设施的使用部门,主要职责包括但不限于;
∙负责信息化设备设施的申请;
∙按规正确使用与日常保养;
∙出现故障时按程序报修。
IT办公室也是使用部门之一。
5、具体容
5.1配置与配发
5.1.1采购申请与批准
1)两化融合项目型采购,由项目经理提出申请,管理者代表负责批准;
2)企业级信息化设备设施采购(包括:
机房设备、网络设备、服务器等)由IT办公室统一申请,公司信息化主管、副总负责审批;
3)客户端设备由使用部门按照实际工作需要提出申请,部门经理负责审批;
5.1.2审批通过后,转送IT办公室核准设备规格型号;
5.1.3采购部按公司采购程序执行设备采购;
1)办公室设备到货后,由IT办公室验收入库,相关技术资料由IT办公室统一保管;
2)如涉及固定资产,由财务部登记入账;
3)使用部门领用后,通知IT办公室进行安装、调试(包括接入公司信息网络和业务系统);
4)IT办公室进行台帐登记。
5.2使用与维护
5.2.1企业级信息化设备设施的日常运行及维护,参见《信息系统运维管理制度》。
5.2.2客户端设备使用与维修按以下规程处理:
1)日常使用
∙用户不得在客户端设备上随意安装软件;如必要使用,向IT办公室申请安装;
∙用户负责客户端设备的日常清洁、保养,包括正常开机、关机;
∙使用移动客户端(如:
笔记本电脑)外出时须注意保管设备安全,以防遗失;
∙若用户人为原因造成设备损毁,按公司奖惩制度进行处理。
2)故障维修
∙如客户端设备出现故障,由用户通知IT办公室检查;
∙IT办公室确认故障后进行事件登记,并着手维修;必要时提供临时设备,以保证业务的连续性;
∙维修完成后,经用户确认,IT办公室关闭事件。
5.3设备安全
企业级信息化设备设施的安全管理、风险识别及应急预案,参见《信息系统运维管理制度》。
客户端设备必须采取以下安全措施
1)妥善安置摆放、接入安全电源,避免人身伤害;
2)按规接入公司信息网络;
3)安装公司统一规的防病毒软件;
4)操作者以分配的个人帐号进入相关业务系统并按操作规进行操作,禁止使用他人帐号代为操作,或将帐号借予他人,否则出现问题时,追究帐号持有者的主要责任;
5)如发生误操作时,须及时通知IT办公室处理;
6)个人禁止擅自拆卸、修理信息化设备或更换零部件,一经查实,按公司奖惩制度进行处理。
5.4变更管理
5.4.1定期盘点
1)IT办公室至少每6个月进行实物盘点,并及时更新台帐;
2)对明显过时、不敷使用、影响业务操作效率的设备,由IT办公室提出升级更新建议,使用部门自行决定是否进行设备购置程序。
5.4.2资料更新
1)员工离职时,所属部门通知IT办公室检查当事人持有的所有客户端设备及个人账户情况;IT办公室收回设备并冻结相关系统账户后,更新设备台帐;
2)经IT办公室签署意见后,移交人力资源办理后续手续;
3)员工入职时,所属部门咨询IT办公室是否保有闲置设备;如有,提出设备使用申请,经部门经理批准后,IT办公室对闲置设备进行调配并更新台帐;否则,进入设备购置程序。
5.4.3废弃处置
1)IT办公室通过定期盘点,检查信息化设备设施的运行情况,适时提出升级、改造、替换的建议;
2)使用部门根据使用情况,提出有关设备进行升级、改造、替换的申请,进入设备购置程序;
3)替换后的设备由IT办公室统一回收,不堪使用的做报废处理,并更新台帐;涉及固定资产的通知财务部登记入账;
4)废弃设备由外部专业处理机构处置。
6.相关文件
《信息系统运维管理制度》
7、相关记录
《信息化设备台账》
《信息化设备申请单》
《信息化设备维修记录》
《员工离职申请单》
《信息化设备报废处置单》
- 配套讲稿:
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- 关 键 词:
- 信息化 设备 设施 管理制度
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