项目启动计划书Word文件下载.docx

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是商家企业如何切实有效构建顾客忠诚度系统的有效解决方案，也是一个复合性、垄断性、非竞争性、不可复制性的异业商圈战略联盟；

2.2工程精髓

实现消费者消费行为的价值回归，帮助联盟商家打造一套完整的顾客忠诚方案。

2.3关键概念释义

异业联盟，是一种创新的商业运营模式，整合同一商圈、不同行业、不同商家资源，为形成必要的规模效应、商业信息网络、增强商家的经济活力及收益，通过联盟的方式组成的利益共同体。

工程以整合互动营销为核心，通过资源整合、资源共享，实现多方共赢。

“消费者消费行为的价值回归〞，是本工程的核心概念，打造消费者在其消费过程中主动获取多重附加值的一种全新消费模式。

本工程的所有产品和效劳都是依据此概念而开发。

概念的关键要义是互动互惠，以合作代替竞争，通过合作来实现消费者和商家企业的共赢。

“一公里范围精准传播〞，我们对于吃、穿、住、行、娱乐等消费者日常进行的聚居的消费场所，提供精准的一公里营销效劳，通过整合一公里范围内联盟商家企业相互置换广告宣传阵地、互相传播的形式，形成商圈战略联盟。

“消费者24小时消费的总导演〞，依据消费者在一天中不同的消费需求，分阶段、精细化进行广告信息的有效传播。

譬如在早、中、晚餐时间广告终端播放周边饮食信息；

在晚餐之后的时间播放周边休闲娱乐等信息。

PV率，是指联盟商家给予某某的回佣率。

PV值=消费者在某某联盟商家消费刷卡额×

PV率；

1PV=1元。

LCD即时互动方案，是以LCD广告机为载体，以某某联盟商家为广揭发布场所，辐射并拦截目标消费者的市场宣传方案。

2.4具体做法

通过各种渠道引导银行持卡人和保险公司高端客户群到某某各商家刷卡消费，持卡人在刷卡消费过程中享受联盟商家承诺的VIP优惠效劳的同时，还额外获得联盟商家原本给予某某的返佣[也称PV值]，当银行持卡人在某某各联盟商家消费时所得额外的PV值累积到一定额度，由银行将其累积以抵扣银行持卡人车险等方式赠送给消费者，为其获得一份额外的理财产品与其他效劳。

整套模式兼顾了消费过程中各方的利益：

消费者〔银行持卡人〕在消费过程中实现了多重附加值，谓为消费行为的价值回归的一局部；

联盟商家在很大程度上享有其广告信息的免费的，精准有效的传播，共享了银行持卡人这一庞大客户渠道；

保险公司以此获得强有力的竞争工具，提升了市场竞争力与扩大了市场占有额；

2.5工程定位

目标客户定位：

我们主要客户群体为城市中不同消费圈中相对集中的中高档各类商户，这类群体数量大，缺乏精准有效的宣传手段，怀有强烈的市场推广需求，需要有专业的效劳机构协助其进行宣传推广和顾客忠诚度建设的筹划。

此外，我们还为广阔有多种消费需求的消费者提供全面的消费解决方案。

目标市场定位：

根据我们产品和效劳的不同，我们的目标市场包括保险理财市场、广告传媒市场、银行板块市场等。

2.6主要策略

工程的研发洞悉了时代开展的潮流与趋势，充分整合了以下几大策略：

异业联盟策略

引领全民刷卡消费策略

全民保险策略，即PV值抵扣车险策略：

东莞市区择优各行业300家PV值合作的商家，稳步扎实推行PV值抵扣车险

即时互动广告免费推广策略：

东莞市区择优500家联盟商家网点，涵盖日常消费的主要行业与领域，联盟商家间广告信息互相置换、免费播放。

活动营销策略

市场扩张策略：

由于工程处于初创阶段，快速扩张就成为实现其迅速壮大的根本手段。

由于初期实力较弱，对扩张策略的选择就成为实现扩张目的的核心所在，关系到模式的生死存亡。

我们采取在东莞市建立市场模板，然后其它城市统一招商的扩张策略。

团队结构优化策略：

建立完善的训体系和考核体系；

与相关培训机构战略合作，建立人才培养机制，建立高鼓励的业务鼓励制。

建立销售网络策略：

根据公司战略规划，东莞市将做为试点城市全面推广工程，在东莞市定型市场模板后，并将该成熟模式向其他城市快速复制。

产品销售价格策略：

鉴于我公司工程是一种全新的异业联盟形式，目前市场上还没有同型的竞争对手和我们竞争，作为该行业的领导者，我们无论在销售价格或招商费用上占据了相当可观的获利空间。

随着市场的逐渐成熟，我们将逐步加大产品的开发力度，在同等产品的竞争中，以更丰富的产品类型实现差异化竞争。

客服效劳策略

2.7工程开展的三个阶段

第一阶段：

以“借势〞来“造势〞，利用顾客忠诚度〔PV值〕铺设广告机市场，开拓市场份额。

如何行之有效的开拓崭新的市场至为关键。

商家最关注的问题是什么？

当然是如何培养忠诚顾客、顺利实现名和利的问题。

PV值能进一步增值消费者的消费行为，也只有PV值才能较好地帮助商家锁定顾客忠诚，实现商家名利的有力杠杆。

利用PV值，就等于抓住了商家顾客忠诚度建设这一核心问题，以此铺设广告机，扩张商家联盟的市场规模是工程系统运作的第一阶段，是符合逻辑、缜密的。

第二阶段：

以“造势〞来“用势〞，利用广告机弥补顾客忠诚度〔PV值〕的缺乏，两者协调开展。

当商家拓展工作顺利开展以来，借势用势。

工程擅于运用虚实结合的策略效劳商家，PV值是给商家带来顾客消费力的有力杠杆，是“虚〞的策略；

然后，顾客忠诚度的培养是一个长期、持续累积开展的过程，为弥补PV值短期内效果不明显的缺乏，进一步稳固与联盟商家的合作关系，我们利用广告机给商家做实实在在的有效覆盖传播，以此打动、感染商家。

此外，我们可以通过闲置广告机位招商的方式取得一局部广告收益，也及时补充工程运营的经费开支。

第三阶段：

从“用势〞到“顺势〞，广告位收益有序淡出市场，最终完全利用顾客忠诚度〔PV值〕及工程招商盈利。

广告机是我们的工具，但不是我们的终极目标！

当然，广告收入也绝不是我们的主营收入，当工程开展成熟，取得成功时，我们完全可以忽略闲置广告位招商的这一局部广告收益，届时PV值市场业已壮大，我们真正引领、甚至左右了一个地区的金融保险市场，也兼顾了公司利益与社会效益的协调开展。

同时，工程在东莞各主要镇区乃至全国各大主要城市将采取统一招商加盟的扩张策略，加盟费用的收益可见一斑。

2.8公司经营概况

还成功保存与中国农业银行东莞分行、中国工商银行东莞分行、中国人寿保险东莞分公司、中国人民财产保险东莞分公司的合作关系；

保存了原来公司网站效劳器等

确定了广告终端的具体形式和各种相关数据；

根本构建了成型的工程团队；

确定了完善的市场开发途径和盈利模式。

三、盈利模式

工程的盈利模式主要有保险市场收益，即PV值抵扣车险收益、广告市场收益、工程招商收益三大局部：

3.1保险市场收益

2021年，东莞的汽车保有量突破82万辆，其中在莞注册的机动车达50万辆，车险保费达35亿元，东莞80%以上的银行信用卡持卡人为有车一族，他们具有很强的消费能力，也是有效产生PV值的主要人群，可以PV值购置或抵扣他们的车险和财险，东莞的普通消费群体在没有增加任何额外的消费本钱时，同样也实现PV值的有效累积。

随着产品与效劳的逐渐完善，PV值也可以用于购置或抵扣费、人身意外保险等。

利用银行返还给某某的PV值再次、进一步回赠给消费者以抵扣车险的这一杠杆撬动整个东莞的保险市场，尤其是车险市场，真正把银行、保险公司、商家紧密联动起来。

某某今后的目标是牵引整个中国的金融与保险市场。

3.2广告市场收益

我们可以利用联盟商家广告机闲置广告位的资源，帮助其他非加盟商家投放广告。

3.3工程招商收益

当我们的市场在东莞市区扎根后，之后在各镇区及全国各大主要城市的拓展将采取统一招商的模式，其加盟费用将是我们的主要盈利方式之一。

四、市场分析与预测

本工程充分考虑到消费者和消费企业双方面的需求，在互动消费的模式中，双方都能实现各自利益的最大化。

我们为消费者提供最全面的消费解决方案，为其提供准确、及时的消费信息，在我们的指引下，消费者能轻松的实现特定消费目的。

消费企业也通过我们实现了精确、高效的宣传推广，用最低的本钱获得了高额的市场回报。

也就是说：

有消费需求的地方，就有本工程的市场。

4.1东莞消费市场现状

2021年，东莞面对金融危机带来的严重冲击，加快推进经济社会双转型，有效遏制了经济下滑的势头，国民经济与扩大内需总体向好。

据统计，2021年东莞市GDP总值为3763.26亿元，，比上年增长5.3%。

其中，批发和零售业增长17.5%，住宿和餐饮业增长8.8%，金融业增长25.5%，房地产业增长23.4%。

人均生产总值达56591元，增长10.0%。

2021年，东莞市社会消费品零售总额956.25亿元，比上年增长14.1%，扣除物价因素，实际增长19.7%。

分行业看，批发零售贸易业零售额831.96亿元，增长14.7%；

住宿餐饮业零售额124.23亿元，增长10.1%。

09年，东莞城市居民人均消费性支出24270元，同比增长4.6%。

其中食品消费支出7972元，增长2.5%；

衣着消费支出1492元，增长10.6%；

家庭设备用品及效劳支出1616元，增长5.0%；

医疗保健支出1401元，增长5.2%；

交通和通信支出5456元，增长22.3%；

4.2全国消费市场现状

2021全年社会消费品零售总额125343亿元，比上年增长15.5%。

城市消费品零售额85133亿元，增长15.5%；

批发和零售业零售额105413亿元，增长15.6%；

住宿和餐饮业零售额17998亿元，增长16.8%；

其他行业零售额1932亿元，增长2.5%。

4.3市场预测

一种崭新的营销模式给目标消费群体生活方式带来前所未有的改良与，更为全面的渗透，颠覆了传统意义上的联盟与广告消费形式，也衍生出更多的广告资源开发时机。

随着各行业间的的迅猛相互渗透，工程必将取得长足的开展，成为资源整合市场中的一个亮点。

五、财务方案

历经市场调查研究和工程实操，实践充分证明，工程具有先进的营销理念与很强的可操作性。

依据市场分析，工程启动预计需要约500万元的启动及运作资金，如所需资金顺利到位，我们方案用24个月左右的时间占领东莞所有中、高档商业场所中的百分之二十的份额。

启动资金使用预算

使用工程

额度

〔万元〕

说明

管理层薪酬

72

按5人的编制，平均6000元/人/月的标准

业务人员薪酬

48

按10人的编制，平均2000元/人/月的标准

客服部

24

按4人的编制，平均2500元/月/人的薪酬标准

人事财务人员薪酬

12

按2人的编制，平均2500元/月/人的薪酬标准

广告部

按4人的编制，平均1万元/月的部门人员薪酬

网站维护人员

编制为2人，平均2500元/月/人的薪酬标准

广告机

175

方案在东莞市区铺设500台左右的广告机，其中50个大型网点按8000元/台的组合机规划，450个普通网点按3000元/台的挂机安装

拓展奖金

15

500家的目标，300元/家的奖励标准

办公场地租金

10000元/月

大型商家广告机进驻租金

25

按500家拓展目标的1/10计，共50家，5000元/家/年的租金标准

固定资产投资

30

办公桌椅、电脑、机、打印机、机、办公用车等

公司日常开支

10000元/月的预算标准

备用资金

总计

509

第1至第6个月共6个月时间

完成银行与保险公司合作的谈判，扎根东城，完成典型大型商家的广告机铺设，在树立标杆效应的同时，完成100家左右联盟商家的拓展目标。

鉴于我们的市场规模到达100家左右，可以开始产生广告收益，期间，筹建广告部，着手广告客户的销售等工作。

此阶段，囿于刚好形成广告规模效应，在收益板块，我们按3个闲置广告位/广告机网点的招商、5元/网点/天的PV值的标准保守估算。

第一阶段投入/产出

第一阶段

共6个月〔万元〕

投入

18

业务薪酬

网站维护

3

客服部人员薪酬

6

4人编制，平均1万元/月的部门开支

35

东莞市区500台广告机的总体目标，阶段目标为100台，其中10个大型网点按8000元/台的组合机规划，90个普通网点按3000元/台的挂机安装

100家的阶段拓展目标，平均300元/家的奖励标准

大型卖场租金

5

按500家拓展目标的1/10计，共50家，5000元/家/年的租金标准，第一阶段完成10个大型卖场网店的进驻

日常开支

备用金

8

共计

141

月均

23.5

产出

广告位收益

4.5

100个网点*3个广告位/网点*150元/广告位/网点/月=4.5万元/月

PV值收益

1.5

拓展完成初期，我们按5元/家/天的标准保守估算：

5元/家/天*100家*30天/月=1.5万元/月

第7至第12个月共6个月时间

完成东莞东城、莞城范围的商家拓展目标。

工程在第一阶段的根底上再拓展100家商家，所有联盟商家的拓展累计达200家左右。

此阶段，囿于工程的市场份额及其知名度进一步扩大与提高，在收益板块，我们按5个闲置广告位/广告机网点的招商、5元/网点/天的PV值的标准保守估算。

第二阶投入/产出

第二阶段

按500家拓展目标的1/10计，共50家，5000元/家/年的租金标准，第二阶段完成10个大型卖场网店的进驻

小计

111

18.5

累计投入

252

累计月均投入

21

200个网点*5个广告位/网点*150元/广告位/网点/月=15万元/月

拓展完成初期，我们仍按5元/家/天的标准保守估算：

5元/家/天*200家*30天/月=3万元/月

第13至第24个月共12个月

工程拓展延伸到南城CBD区域，阶段目标300家，累计完成500家联盟商家的拓展目标，在完善联盟网点建设的同时，进行各镇片区市场的招商准备工作。

做好东莞各镇区及其周边城市的市场调研等筹备工作，为工程的进一步做大做强成就基垫。

此阶段，鉴于工程在东莞城区市场拓展目标的顺利完成，市场已趋成熟，市场美誉度更为向好。

在收益板块，我们按10个闲置广告位/广告机网点的招商、10元/网点/天的PV值的标准保守估算。

第三阶段投入/产出

第三阶段

共12个月〔万元〕

36

105

东莞市区500台广告机的总体目标，阶段目标为300台，其中30个大型网点按8000元/台的组合机规划，270个普通网点按3000元/台的挂机安装

9

300家的阶段拓展目标，平均300元/家的奖励标准

按500家拓展目标的1/10计，共50家，5000元/家/年的租金标准，第三阶段完成30个大型卖场网店的进驻

257

21.42

累计投入人

21.21

75

500个网点*10个广告位/网点*150元/广告位/网点/月=75万元/月

整体拓展目标全部完成后，我们按10元/家/天的标准保守估算：

10元/家/天*500家*30天/月=15万元/月

90

依上表可知：

完成第一阶段的投入后，在第二阶段预估产值：

6万元/月*6个月=36万元；

完成第二阶段的投入后，在第三阶段预估产值：

18万元/月*12个月=216万元；

完成第三阶段的投入后，在其后12个月时间内的产值：

90万元/月*12个月=1080万元；

故：

在完成工程2年共计约500万元的投资后，第三年后即可收回投资〔36+216+1080=1332万元〕，开始实现约90万元/月的盈利。

随着工程在市场上影响力的不断扩大，其盈利空间也日趋壮大。

此外，还有完成500家联盟商家样板市场后的工程在东莞各镇市场及其其他城市招商的可观收益。

六、投资收益

6.1广告市场价值

当我们顺利完成东莞市区500个联盟商家网点的拓展目标时，我们分理想与保守两种状况作收益预估：

理想预估

500个网点*10个广告位/网点*300元/广告位/网点/月*12个月=1800万元/年

保守预估

500个网点*5个广告位/网点*150元/广告位/网点/月*12个月=450万元/年

6.2PV值收益

我们完成在城区500家的战略目标后，我们按10元/家/天的标准保守估算：

10元/家/天*500家*30天/月*12个月=180万元/年

更为重要的是：

我们可以利用PV值这一杠杆可以撬动5-6倍PV值规模的车险市场，乃至于整个东莞地区的保险市场。

假设消费者放弃其抵扣车险的PV值，依据跟银行合作的协议，某某将直接获得这局部PV值的70%。

这只是工程初期产生的PV值的效益，随着工程推进的逐渐成熟，其所产生PV值将以“滚雪球〞之势爆炸开来。

6.3工程招商前景

工程在东莞市区的拓展目标取得成功后，在后期各镇及其他城市将采取招商的盈利模式，先以整个东莞市场为例，方案在东莞各镇划分20个左右的片区〔招商前期根本以镇划分片区〕，加盟费保守估计为50万元/个。

东莞各镇加盟收益预估：

50万元/个*20个=1000万元

下面，我们将以工程加盟商用12个月的时间周期在长安镇拓展200家联盟商家后12个月时间为例分析其投入与产出的比照情况，同时，也论证了我们50万元/片区的加盟标准是保守可行的，且有绝对优势的：

片区加盟投入/产出

工程

管理/市场人员薪酬

广告部人员薪酬

办公场地租金、办公用品等日常开支

30000元/月的标准，12个月

广告机采购本钱

85

假设其中50个大型网点按8000元/台的组合机规划，150个普通网点按3000元/台的挂机安装

200家的阶段拓展目标，平均300元/家的奖励标准

加盟费用

50

不可预计开支

26.1

按上述各项总和的10%的标准

287.1

288

200个网点*8个广告位/网点*150元/广告位/网点/月*12个月=288万元

5元/家/天*200家*30天/月*12个月=36万元

324

由比照可知，加盟商12个月的投入资金需287.1万元，在完成商家拓展目标后12个月的时间周期，其保守产出为324万元，顺利实现回本。

拓展期间，也可以利用收取商家广告机押金缓解工程资金流。

可见，片区加盟商在投入后一年半时间左右即可收回投资，实现盈利。

七、风险分析与风险应对

在市场化条件下，工程开展过程不可能完全理想化，我们必须考虑各种风险因素，并通过提高工程的“健壮〞性和竞争能力，来减低各种风险因素对工程的不利影响。

对于本工程来说，主要的风险来自市场。

7.1风险分析

本工程的产品和效劳建立在市场已存在的实际需求之上，抓住中国消费市场和新传媒行业快速开展的机遇，确立了符合广阔中小消费企业利益的工程定位，将市场风险降低到最小程度。

剧烈的市场竞争将导致市场份额和利润的改变。

本工程充分考虑上述不利因素，分析中控制了市场份额的预期值，并通过较大的利润空间，来提高竞争门槛、强化竞争优势。

此外，持续的技术创新、不断提高管理效率将是我们应对竞争的主要手段。

客户对工程的认知度、认可度低导致公司网点拓展缓慢；

公司团队整体拓展、销售能力欠佳，影响工程正常推动的进程。

7.2风险应对

为了尽可能降低诸如以上的投资风险系数，我们须高度重视以下几点：

招聘谈判能力强，综合素养较高的业务团队，加快联盟网点的建设，同时，顺利收取广告设备押金，以加速公司的资金回笼；

进一步为各联盟商家提供全方位的优质效劳，加强联盟商