上海市金山区文化馆Word格式.docx
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其中:
政府性基金预算财政拨款
二、外交支出
二、上级补助收入
三、国防支出
三、事业收入
2.55
四、公共安全支出
四、经营收入
五、教育支出
五、附属单位上缴收入
六、科学技术支出
六、其他收入
11.24
七、文化体育与传媒支出
1,437.66
八、社会保障和就业支出
186.05
九、医疗卫生与计划生育支出
52.39
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
37.66
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
本年收入合计
1,725.99
本年支出合计
1,713.76
用事业基金弥补收支差额
结余分配
1.12
年初结转和结余
0.22
年末结转和结余
11.32
总计
1,726.21
2017年度收入决算表
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
1,725.99
1,712.20
2.55
11.24
207
文化体育与传媒支出
1,449.89
1,436.10
01
文化
1,427.23
1,413.44
08
文化活动
214.64
01
09
群众文化
1,212.59
1,198.80
99
其他文化体育与传媒支出
22.66
99
其他文化体育与传媒支出
208
社会保障和就业支出
186.05
05
行政事业单位离退休
02
事业单位离退休
31.38
机关事业单位基本养老保险缴费支出★
110.04
06
机关事业单位职业年金缴费支出★
44.63
210
医疗卫生与计划生育支出
52.39
11
行政事业单位医疗★
事业单位医疗★
221
住房保障支出
37.66
住房改革支出
住房公积金
2017年度支出决算表
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
1,713.76
1,194.16
519.60
918.06
1,415.01
496.95
214.64
09
1,200.37
282.31
22.66
2017年度财政拨款收入支出决算总表
一般公共预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款
二、政府性基金预算财政拨款
1,712.20
年初财政拨款结转和结余
0.22
年末财政拨款结转和结余
0.22
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
1,712.42
1,712.42
2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表
916.49
519.60
1,413.44
496.95
1,198.80
1,192.59
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:
人员经费
公用经费
经济分类
301
工资福利支出
986.48
基本工资
179.21
津贴补贴
179.82
03
奖金
04
其他社会保障缴费
68.07
伙食补助费
07
绩效工资
389.85
机关事业单位基本养老保险缴费
职业年金缴费
其他工资福利支出
14.88
302
商品和服务支出
134.56
办公费
7.73
印刷费
1.18
咨询费
手续费
0.07
水费
电费
邮电费
1.19
取暖费
物业管理费
差旅费
2.33
12
因公出国(境)费用
1.27
13
维修(护)费
8.05
14
租赁费
6.05
15
会议费
0.05
16
培训费
1.72
17
公务接待费
18
专用材料费
0.41
24
被装购置费
25
专用燃料费
26
劳务费
2.96
27
委托业务费
2.56
28
工会经费
10.14
29
福利费
10.15
31
公务用车运行维护费
39
其他交通费用
37.19
40
税金及附加费用
其他商品和服务支出
41.50
303
对个人和家庭的补助
69.47
离休费
退休费
22.05
退职(役)费
抚恤金
生活补助
9.33
医疗费
助学金
奖励金
0.25
提租补贴
购房补贴
其他对个人和家庭的补助支出
0.17
310
其他资本性支出
2.08
办公设备购置
专用设备购置
信息网络及软件购置更新
公务用车购置
19
其他交通工具购置
其他资本性支出
1,055.95
136.64
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
一般公共预算财政拨款“三公”经费
机关运行
经费决算数
因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车
购置费
运行费
预算数
4.00
2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
注:
上海市金山区文化馆2017年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。
一、关于上海市金山区文化馆2017年度收入支出决算总体情况说明
上海市金山区文化馆2017年度收入总计为1,725.99万元、支出总计为1,713.76万元。
与2016年度相比,收入、支出总计各减少62.72万元、85.03万元。
主要原因:
项目支出减少。
二、关于上海市金山区文化馆2017年度收入决算情况说明
本年收入合计1,725.99万元,其中:
财政拨款收入1,712.20万元,占99.20%;
事业收入2.55万元,占0.15%;
其他收入11.24万元,占0.65%。
三、关于上海市金山区文化馆2017年度支出决算情况说明
本年支出合计1,713.76万元,其中:
基本支出1,194.16万元,占69.68%;
项目支出519.60万元,占30.32%。
四、关于上海市金山区文化馆2017年度财政拨款收入支出总体情况说明
上海市金山区文化馆2017年度财政拨款收支总决算1,712.20万元。
与2016年度相比,财政拨款收、支总计各减少44.73万元,减少2.61%。
五、关于上海市金山区文化馆2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
上海市金山区文化馆2017年度一般公共预算财政拨款支出1,712.20万元,占本年支出合计的99.91%。
与2016年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少44.73万元,减少2.61%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
上海市金山区文化馆2017年度一般公共预算财政拨款支出1,712.20万元,主要用于以下方面:
文化体育与传媒支出(类)1,436.1万元,占83.87%;
社会保障和就业支出(类)186.05万元,占10.87%;
医疗卫生与计划生育支出52.39万元,占3.06%;
住房保障支出37.66万元,占2.20%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
上海市金山区文化馆2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,611.97万元,支出决算为1,712.20万元,完成年初预算的106.22%。
决算数大于(小于)预算数的主要原因:
新增了2017新春文化活动、业余团队建设两个项目。
其中:
1、文化体育与传媒支出(类)文化(款)文化活动(项)214.64万元。
主要用于:
2017市民文化节活动等项目支出。
年初预算为110万元,支出决算为214.64万元,完成年初预算的198.13%。
决算数大于预算数的主要原因:
人员经费的增长,人员工资增加以及新增了2017新春文化活动、业余团队建设两个项目。
2、文化体育与传媒支出(类)文化(款)群众文化(项)1,198.80万元。
文化馆人员经费支出、公用经费支出及文广大楼剧场运作经费、文艺创作、展览展示、功能房多媒体系统运行维护及非物质文化遗产保护的项目支出。
年初预算为1,184.93万元,支出决算为1,198.80万元,完成年初预算的101.17%。
本年度人员经费的增长,人员工资增加。
3、文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项)22.66万元。
主要用于文化馆设备购置及修缮项目与免费开放项目。
年初预算零,决算数大于预算数的主要原因:
为改善文化馆设备老化及提高市民文化活动质量的需要。
4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)31.38万元。
单位退休人员支出,年初预算32.40万元,完成年初预算的96.85%。
决算数小于预算数的主要原因:
根据例行节约原则,减少不必要开支。
5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)110.04万元。
事业单位基本养老保险缴费支出,年初预算125.55万元,完成年初预算的,87.65%,决算数小于预算数的主要原因:
年度内退休人员与新进人员较多,退休人员基数高,新进人员基数低。
6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)44.63万元。
事业单位职业年金缴费支出,年初预算50.22万元,完成年初预算的88.87%,决算数小于预算数的主要原因:
7、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)52.39万元。
单位医疗保险支出,年初预算62.77万元,完成年初预算的,83.46%。
8、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)37.66万元。
单位职工住房公积金支出,年初预算46.10万元,完成年初预算的81.69%。
六、关于上海市金山区文化馆2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
上海市金山区文化馆2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1,192.59万元,包括人员经费1,055.95万元,公用经费136.64万元。
基本支出中:
1、工资福利支出986.48万元,主要用于:
基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费及其他工资福利支出。
2、商品和服务支出134.56万元,主要用于:
办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、及其他商品和服务支出。
3、对个人和家庭的补助69.47万元,主要用于退休费、生活补助、奖励金、住房公积金及其他对个人和家庭的补助支出。
4、其他资本性支出2.08万元,主要用于专用设备购置。
七、关于上海市金山区文化馆2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
上海市金山区文化馆2017年度“三公”经费财政
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