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IT类资产实行三级管理:
5.2.1财务部:
建立IT类资产总账,保证总账、明细账、卡片相符,清清楚楚,并按账卡分类管理;
5.2.2信息部:
作为归口管理部门,负责组织清查、盘点工作,监督、检查使用部门对资产管理、维护和使用等情况;
5.2.3使用部门:
各使用部门分别建立该部门的台账,并负责实物管理,做到账、卡、实物相符,所有IT资产要落实到每个具体负责人;
5.2.4具体负责人(使用人或保管人):
IT类资产使用人负责IT类资产的保管和日常管理,防止损坏或遗失。
5.3信息部管理职责
5.3.1拟定IT类资产管理制度和相关管理标准,并确保制度顺利执行;
5.3.2运用现代信息技术管理IT类资产;
5.3.3负责IT类资产购置,主持信息化建设项目的论证、招标、采购和验收;
5.3.4审核批准IT类资产调剂、处置及对外出租、出借等手续;
5.3.5组织集团IT类资产清查、盘点和统计工作;
5.3.6监督、检查IT类资产管理、维护和使用情况;
5.3.7对集团各分支机构提供IT技术支持。
5.4使用部门管理职责
各部门落实专门的负责人。
其主要职责如下:
5.4.1严格落实IT类资产管理制度,制定本部门具体的管理要求;
5.4.2负责本部门IT类资产的增减变动处置的统计等;
5.4.3参与IT类设备可行性论证及招标活动,并参与验收;
5.4.4组织本部门IT类资产的清查、维护和统计等;
5.4.5提出本部门IT类资产调剂、配置建议;
5.4.6参与IT类资产报废、报损的技术鉴定;
5.4.7登记有关IT类资产台账,建立IT类资产档案;
5.4.8保管、维护本部门IT类资产。
6IT类资产采购和验收
6.1采购由集团信息部统一负责。
6.1.1由使用部门填写《IT类资产采购申请单》,根据审批程序进行批报;
6.1.2集团信息部依据审批过的《IT类资产采购申请单》及相关技术要求,实施采购;
6.1.3固定资产:
由集团信息部统一采购;
6.1.4低值易耗品和耗材:
每个月末,各分支机构信息部向集团信息部提出下个月需求(包括安全库存)。
沈阳地区:
沈阳外地区:
由各分支机构单独采购;
6.1.5软件、网站建设等其他信息化建设服务项目:
由集团信息部统一采购。
6.2新购资产的验收程序
新购资产由信息部和使用部门一起进行验收,并填写《IT类资产验收报告》。
7IT类资产日常管理
7.1信息部建立IT类资产使用情况检查和考核制度,对长期闲置、利用率低下的IT类资产,信息部有权及时进行合理调配,提高资产利用率;
7.2集团对IT类资产,原则上每半年进行一次清理清查,确保账、卡、物相符。
信息部负责将盘点表递交财务部一份。
对盘盈盘亏的IT类资产应及时查明原因,分清责任,按规定进行处理;
7.3集团各部门、各分支机构要做好防火、防盗、防暴、防潮、防尘、防锈、防蛀等工作。
按照制度要求对IT类资产进行养护、定期检测或修缮,确保完好和使用安全,如因使用、养护和各种防护措施不当导致设备损坏的,应按照集团规定追究责任人造成的经济损失。
8IT类资产借调
8.1由申请借调入单位及部门填写《IT类资产借调申请表》,交于本单位信息部人员;
8.2本单位内:
信息部人员办理相关借调手续;
8.3单位之间:
借调入单位信息部人员与借调出单位信息部人员办理相关借调手续;
8.4信息部人员负责整个借调过程中工作。
9IT类资产交接
由于工作变动、离职等原因,IT类资产使用人需要更换的,由部门负责人、信息部人员与原使用人进行部门台帐与实物清点。
核实无误后,再确定并转交给新使用人,最后将落实情况报信息部备案。
10IT类资产维修
10.1使用部门申请报修,填写《IT类资产维修申请单》,并转交给本单位信息部人员;
10.2信息部人员根据维修申请单,进行维修;
10.3维修分为内部维修和外部维修;
10.4外部维修:
维修费用在300元以下,可由各分支机构自行维修;
维修费用在300元以上(含300元),必须先上报集团信息部,由集团信息部进行判定并做下一步处理。
11IT类资产报废
11.1使用部门申请报废,填写《IT类资产报废申请单》;
11.2信息部人员对报废资产进行鉴定,并给出处理意见;
11.3信息部对报废的资产进行处理并在账上进行减少。
12IT类资产管理流程
12.1IT类资产采购流程、《IT类资产采购申请单》见附录一
12.2IT类资产验收流程、《IT类资产验收报告》见附录二
12.3IT类资产借调流程、《IT类资产借调申请单》见附录三
12.4IT类资产维修路程、《IT类资产维修申请单》见附录四
12.5IT类资产报废流程、《IT类资产报废申请单》见附录五
13附注
该办法的解释权归集团信息部
附录一:
IT类资产采购流程
IT类资产采购申请单
资产名称
数量
主要用途及要求:
要求到货时间:
年
月
日
存放地点:
申请人签字:
部门负责人签字:
年
信息部门意见:
分支机构负责人意见:
集团信息总监意见:
主管院长意见:
财务总监意见(申购固定资产时签批):
注:
此表复印件作为采购依据,原件装入设备档案。
IT类资产采购申请单
此表复印件作为采购依据,原件装入设备档案。
附录二:
IT类固定资产验收流程
IT类固定资产验收报告
资产名称:
合同编号:
规格型号:
出厂编号:
序列号码:
出厂日期:
制造商名称:
代理商名称:
代理商地址:
代理商电话:
保修期限:
自
日
至
保修电话:
联系人:
标准配置:
随
机
附
(备)
件
名
称
单位
规格型号
备注
随机资料:
1)设备装箱清单;
□
6)应用软件;
□
2)使用说明书;
□
7)驱动程序;
3)维护维修手册;
8)产品注册证;
□
4)保修卡片;
9)销售许可证;
5)产品合格证;
10)其他;
安装位置:
使用部门:
信息部人员签字:
部门负责人签字:
财务资产员签字:
安装日期:
使用日期:
备注:
1)此表一式两份,一份财务部门保管;
一份信息部保管;
2)随机资料必须认真确认,原件装入资产管理档案,各使用部门使用复印件;
附录三:
IT类资产借调流程
IT类资产借调申请表
资产编号
资产序号
档案编号
资产规格
资产型号
借(调)出部门
资产状况
借(调)出单位
或
备
型号/规格
单位
备
注
部门负责人:
信息部人员:
名称
规格
型号
借(调)入日期:
借(调)入单位
借(调)入部门
预计归还日期:
借(调)入原因:
经手人:
信息部意见:
信息总监:
集团资产总负责人:
资产归还确认记录:
借出部门负责人:
信息部人员:
借入部门负责人:
归还日期:
1)借(调)入部门向信息部提出申请;
2)信息部填表,请示信息总监;
3)经信息总监批准后与调出部门协商拆机时间;
4)信息部负责拆机与安装;
5)请认真填写,装入资产档案。
附录四:
IT类资产维修流程
IT类资产维修申请单
资产编号:
资产序号:
使用单位:
档案编号:
资产负责人
故障现象:
资产负责人:
受理维修日期及检查结果:
1)操作不正确;
2)电源供电不正常;
3)需要校正;
4)需要调试;
5)需要维护;
6)需要维修;
资产负责人:
部门负责人:
维修记录:
1自己维修
2外委维修(供应商)
更换配件名称
单价
金额
产地
采购部门
经手人
配件费用合计:
配件申请部门:
申请人:
财务负责人:
分支机构负责人:
配件申请日期
配件到货日期
维修结果:
□1)正常使用;
□2)等待配件;
□3)申请报废;
□4)其他;
①已经维修次数
②其他
使用部门验收签字:
信息部人员签字:
1)使用部门认真填写故障现象,不得涂改;
维修完成后装入资产档案;
2)维修部门根据维修申请单及检查结果申请购买维修配件,批准后由相关部门凭复印件购买;
3)配件由使用部门或维修部门出库,更换下来的旧件(坏件),由验收人员确认后返回仓库
4)更换配件部分由信息部人员负责填写
附录五:
IT类资产报废流程
IT类资产报废申请单
资产数量
报废日期
使用单位
使用部门
附(备)件
规格/型号
处理方式:
1)
整机(按废品)出售;
2)
拆件;
3)
改装(利用一部分功能);
4)
科研;
5)
其他;
附件(备件)及拆件处理方式:
1)返回仓库备用,需要时领用;
2)维修部门保管备用;
3)按废品处理;
财务部意见:
主管院长:
财务总监:
装入资产管理档案。
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