哈尔滨阿城区工商联Word格式.docx
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行次
决算数
项目(按功能分类)
栏次
1
2
一、财政拨款收入
71.67
一、一般公共服务支出
37
40.91
其中:
政府性基金预算财政拔款
二、外交支出
38
二、上级补助收入
3
三、国防支出
39
三、事业收入
4
四、公共安全支出
40
四、经营收入
5
五、教育支出
41
五、附属单位上缴收入
6
六、科学技术支出
42
六、其他收入
7
七、文化体育与传媒支出
43
8
八、社会保障和就业支出
44
16.00
9
九、医疗卫生与计划生育支出
45
4.67
10
…
46
19
十九、住房保障支出
55
11.13
20
二十、粮油物资储备支出
56
21
二十一、其他支出
57
22
23
本年收入合计
24
本年支出合计
72.71
用事业基金弥补收支差额
25
结余分配
年初结转和结余
26
1.68
其中:
提取职工福利基金
其中:
项目支出结转和结余
27
转入事业基金
28
年末结转和结余
0.64
29
30
31
32
总计
36
73.35
注:
本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况
收入决算表
公开02表
哈尔滨市阿城区工商业联合会单位:
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
支出功能分类科目编码
科目名称
类
款
项
合计
201
一般公共服务支出
39.31
20128
民主党派及工商联事务
2012801
行政运行
208
社会保障和就业支出
20805
行政事业单位离退休
2080599
其他行政事业单位离退休支出
210
医疗卫生与计划生育支出
5.23
21011
医疗保障
2101101
行政事业单位医疗
3.14
2101103
公务员医疗补助
2.09
221
住房保障支出
22102
住房改革支出
2210201
住房公积金
4.54
2210202
提租补贴
6.59
支出决算表
公开03表
哈尔滨市阿城区工商业联合会单位:
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
2.58
注:
本表反映部门本年度各项支出情况
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
收入
支出
项目
小计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
栏次
一、一般公共预算财政拨款
二、政府性基金预算财政拨款
11
12
33
13
34
14
35
15
16
年初财政拨款结转和结余
17
年末财政拨款结转和结余
18
71.35
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
哈尔滨市阿城区工商业联合会
单位:
本表反映部门本年度一般公共公共预算财政拨款实际支出情况
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开:
06表
人员经费
公用经费
科目编码
金额
301
工资福利支出
36.78
302
商品和服务支出
4.44
310
其他资本性支出
30101
基本工资
16.78
30201
办公费
0.05
31001
房屋建筑物购建
30102
津贴补贴
10.12
30202
印刷费
31002
办公设备设置
30103
奖金
3.57
30203
咨询费
31003
专用设备购置
30104
其他社会保障缴费
30204
手续费
31005
基础设施建设
30106
伙食补助费
30205
水费
31006
大型修缮
30107
绩效工资
30206
电费
31007
信息网络及软件购置更新
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
30207
邮电费
0.22
31008
物资储备
30109
职业年金缴费
30208
取暖费
31009
土地补偿
30199
其他工资福利支出
1.64
30209
物业管理费
31010
安置补助
303
对个人和家庭的补助
31.49
30211
差旅费
31011
地上附着物和青苗补偿
30301
离休费
30212
因公出国(境)费用
31012
拆迁补偿
30302
退休费
30213
维修(护)费
31013
公务用车购置
30303
退职(役)费
30214
租赁费
31019
其他交通工具购置
30304
抚恤金
30215
会议费
31020
产权参股
30305
生活补助
培训费
31099
30306
救济费
30217
公务接待费
304
对企事业单位的补贴
30307
医疗费
30218
专用材料费
30401
企业政策性补贴
30308
助学金
30224
被装购置费
30402
事业单位补贴
30309
奖励金
2.57
30225
专用燃料费
30403
财政贴息
30310
生产补贴
30226
劳务费
30499
其他对企事业单位的补贴
30311
住房公积金
30227
委托业务费
307
债务利息支出
30312
提租补贴
30228
工会经费
30701
国内债务付息
30313
购房补贴
30229
福利费
30707
国外债务付息
30314
采暖补贴
1.79
30231
公务用车运行维护费
399
其他支出
30315
物业服务补贴
30239
其他交通费用
3.87
39906
赠与
30399
其他对个人和家庭的补助支出
30240
税金及附加费用
30299
其他商品和服务支出
0.30
人员经费合计
68.27
公用经费合计
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
07表
2017年度预算数
2017年度决算数
合计
因公出国(境)费
公务用车购置及运行费
机关运行经费
小计
公务用车
购置费
运行费
2017年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况
第三部分2017年度哈尔滨市阿城区工商联
部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
哈尔滨市阿城区工商联2017年度收入总计73.35万元,支出总计73.35万元,与2016年度相比,收、支总计均增加1.82万元,增幅2.54%。
主要原因是2016年财政以暂存款存入的公用经费款项未列入决算收支。
哈尔滨市阿城区工商联2017年度收入合计71.67万元,其中:
财政拨款收入71.67万元,占本年收入的100%。
与2016年度相比。
增加0.23万元。
哈尔滨市阿城区工商联2017年度支出合计72.71万元,其中:
基本支出72.71万元,占本年支出的100%。
与2016年度相比,增加2.86万元,增幅4.09%,主要原因是2016年财政以暂存款存入的公用经费款项未列入决算收支。
四、财政拨款收入总体情况说明
哈尔滨市阿城区工商联2017年度财政拨款收支总决算73.35万元,与2016年度相比,增加1.82万元,增幅2.54%,2016年财政以暂存款存入的公用经费款项未列入决算收支。
哈尔滨市阿城区工商联2017年度一般公共预算财政拨款支出72.71万元,比上年度决算数增加增加2.86万元,增幅4.09%;
比2017年度年初预算数增加2.93万元,完成年初预算的104.20%。
一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:
一般公共服务支出(类)40.91万元,占支出的56.26%;
社会保障和就业支出(类)16万元,占支出的22%;
医疗卫生与计划生育支出(类)4.67万元,占支出的6.43%;
住房保障支出(类)11.13万元,占支出的15.31%。
(一)一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)
年初预算数为68.18万元,决算数为71.67万元,完成年初算的105.12%。
行政运行(项)支出40.91万元,比2017年预算数减少2.73万元,完成年初预算的93.74%,主要原因增加退休人员津贴和奖金减少。
(二)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)
年初预算数为9.87万元,决算数为16万元,完成年初预算的162.11%,主要原因是增加退休人和工资增加。
其他行政事业单位离退休支出(项)支出16万元,比2017年预算数多6.13万元,完成年初预算的162.11%。
(三)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)
年初预算数4.83万元,决算数为4.67万元,比2017年预算数减少0.16万元,完成预算的96.69%,主要原因是当年在职人员转退休,减少缴费。
(四)住房保障支出(类)住房改革支出(款)
年初预算数为11.44万元,决算数为11.13万元,比2017年预算数减少0.31万元,完成预算的97.29%,主要原因是当年在职人员转退休,缴费减少。
1.住房公积金(项)支出4.54万元,比2017年预算数减少0.62万元,完成预算的87.98%,主要原因是有退休人员公积金扣款减少主要原因是当年在职人员转退休,缴费减少。
2.提租补贴(项)支出6.59万元,比2017年预算数增加0.31万元,完成预算的104.94%,主要原因是根据要求年初调整上年工资变动提租差额。
六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
哈尔滨市阿城区工商联2017年度一般公共预算财政拨款基本支出72.71万元,其中:
人员经费68.27万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、住房公积金、提租补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出;
公用经费4.44万元,主要包括商品和服务支出、办公费、邮电费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总体情况说明
哈尔滨市阿城区工商联2017年度“三公”经费支出决算数为0万元,2017年初预算数0万元。
因公出国(境)费2017年度决算数为0万元,年初预算数0万元,主要是厉行节约,严控出国(境)费支出;
公务用车购置及运行费2017年度决算数为0万元,年初预算数0万元,主要是车改后公务用车取消;
公务接待费2017年度决算数为0万元,年初预算数0万元。
哈尔滨市阿城区工商联2017年度“三公”经费支出决算数为0万元,上年度决算数0万元。
因公出国(境)费2017年度决算数为0万元,上年度决算数0万元;
主要是厉行节约,严控出国(境)费支出公务用车购置及运行费2017年度决算数为0万元,上年度决算数0万元,主要是车改后公务用车取消,公务接待费2017年度决算数为0万元,上年度决算数0万元。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出具体情况说明
哈尔滨市阿城区工商联2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为0万元,上年度决算数0万元。
因公出国(境)费支出0万元,上年度决算数0万元,公务用车购置及运行费支出0万元,上年度决算数0万元,公务接待费2017年度决算数为0万元,上年度决算数0万元。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
哈尔滨市阿城区工商联2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出无发生额。
(一)机关运行经费支出情况
哈尔滨市阿城区工商联2017年度机关运行经费支出4.44万元,比2016年度增加1.62万元,增幅57.45%,主要原因是2016年财政以暂存款存入的公用经费款项未列入决算收支。
(二)政府采购情况
哈尔滨市阿城区工商联2017年度政府采购支出总额0万元。
(三)国有资产占用情况
截止2017年12月31日,国有资产总数为22.27万元,其中固定资产为21.6万元;
流动资产0.67万元。
(四)部门预算绩效管理工作开展情况
2017年阿城区工商联绩效管理严格按照事前申报、事中监督、事后评价的流程执行,较好的完成了目标。
一、一般公共预算拨款收入:
指财政当年拨付的资金。
二、其他收入:
是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。
三、支出功能分类:
按照政府的各项职能活动将支出进行分类;
支出经济分类:
按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。
四、一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款):
反映各民主党派(包括民革、民盟、民建、民进、农工、致公、九三、台盟等)及办事机构的支出,工商联的支出。
(一)行政运行(项):
反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支
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