上海市浦东新区大团镇安全生产监察队决算Word文档下载推荐.docx

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科学技术支出

文化体育与传媒支出

社会保障和就业支出

医疗卫生与计划生育支出

节能环保支出

城乡社区支出

95.54　

农林水支出

交通运输支出

资源勘探信息等支出

283.51　

商业服务业等支出

金融支出

援助其他地区支出

国土海洋气象等支出

住房保障支出

粮油物资储备支出

其他支出

本年收入合计

378.07

本年支出合计

379.05

动用历年结余

7.62

本年结余

6.64

合计

385.69

2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

基本支出

项目支出

类

款

项

212　

95.54

5.54

90

01　

城乡社区管理事务

212

01

99

其他城乡社区管理事务支出

05

城乡社区环境卫生（款）

城乡社区环境卫生

215

251.34

218.8

32.54

06

安全生产监管

215　

06　

99　

其他安全生产监管支出

346.88

224.34

122.54

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：

一般公共预算财政拨款

基本支出决算数

经济分类

人员经费

公用经费

301

工资福利支出

201.47

基本工资

28.25

02

津贴补贴

1.67

03

奖金

33.03

04

社会保障缴费

39.67

伙食补助费

07

绩效工资

61.5

其他工资福利支出

37.34

302

商品和服务支出

15.78

办公费

1.57

印刷费

咨询费

手续费

水费

电费

邮电费

08

取暖费

09

物业管理费

11

差旅费

12

因公出国（境）费用

13

维修（护）费

2.96

14

租赁费

15

会议费

16

培训费

17

公务接待费

0.11

18

专用材料费

24

被装购置费

25

专用燃料费

26

劳务费

0.34

27

委托业务费

28

工会经费

0.99

29

福利费

9.27

31

公务用车运行维护费

39

其他交通费用

40

税金及附加费用

其他商品和服务支出

0.52

303

对个人和家庭的补助

7.09

离休费

退休费

退职（役）费

抚恤金

生活补助

医疗费

助学金

奖励金

住房公积金

6.44

提租补贴

购房补贴

其他对个人和家庭的补助支出

0.65

310

其他资本性支出

办公设备购置

专用设备购置

信息网络及软件购置更新

公务用车购置

19

其他交通工具购置

其他资本性支出

208.56

2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费

合计

因公出国

（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

运行费

预算数

3.5

3

0.5

2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

政府性基金预算财政拨款支出决算数

注：

上海市浦东新区大团镇安全生产监察队2015年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分上海市浦东新区大团镇安全生产监察队2015年度决算情况说明

一、关于上海市浦东新区大团镇安全生产监察队2015年度决算收入情况说明

上海市浦东新区大团镇安全生产监察队2015年度决算收入总计378.07万元，其中：

财政拨款收入345.79万元，占91.46%；

事业收入0.26万元，占0.07%；

事业单位经营收入0万元，占XX%；

其他收入32.01万元，占8.47%。

二、关于上海市浦东新区大团镇安全生产监察队2015年度决算支出情况说明

上海市浦东新区大团镇安全生产监察队2015年度决算支出总计346.88万元，其中：

基本支出224.34万元，占64.67%；

项目支出122.54万元，占35.33%；

上缴上级支出0万元，占0%；

对附属单位补助支出0万元，占0%；

事业单位经营支出0万元，占0%。

三、关于上海市浦东新区大团镇安全生产监察队2015年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

上海市浦东新区大团镇安全生产监察队2015年度决算一般公共预算财政拨款支出总计346.88万元，具体情况如下：

5、“城乡社区支出”科目95.54万元，其中：

“其他城乡社区管理事务支出”90万元，主要用于：

创建文明城区经费。

“城乡社区环境卫生”5.54万元，主要用于：

船舶检验费支出。

5、“资源勘探信息等支出”科目251.34万元，其中：

“其他安全生产监管支出”251.34万元，主要用于：

安全宣传月、消防“119"

活动、，执法人员劳动防护装备（服装费用），农民工培训、安全例会及学习培训，节前和高温季节联合安全大检查及专项整治活动，各居委消防器材更新、维护和保养等支出。

四、关于上海市浦东新区大团镇安全生产监察队2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

上海市浦东新区大团镇安全生产监察队2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计224.34万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”201.47万元，主要用于：

基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出。

2、“商品和服务支出”15.78万元，主要用于：

办公费、维修费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

3、“对个人和家庭的补助”7.09万元，主要用于：

住房公积金、其他对个人和家庭的补助。

五、关于上海市浦东新区大团镇安全生产监察队2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数

上海市浦东新区大团镇安全生产监察队2015年度“三公”经费决算数0.11万元，比预算节约3.39万元。

2015年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是：

中央八项规定之后，削减了支出。

其中：

因公出国（境）费决算0万元，比预算节约0万元0。

公务用车购置及运行维护费决算0万元，比预算节约3万元，本单位有安监执法车一辆，年初预算运行维护费3万元，因该执法车属于区安监局，费用由其承担，故比预算节约了3万元。

公务接待费决算0.11万元，比预算节约0.39万元，主要用于公务接待，共3批次、18人次。

六、关于上海市浦东新区大团镇安全生产监察队2015年度机关运行经费决算数

上海市浦东新区大团镇安全生产监察队2015年度无机关运行经费。

七、关于上海市浦东新区大团镇安全生产监察队2015年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海市浦东新区大团镇安全生产监察队2015年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、关于上海市浦东新区大团镇安全生产监察队2015年度政府采购情况

2015年度本单位政府采购决算0万元，其中：

政府采购货物决算0万元、政府采购工程决算0万元、政府采购服务决算0万元。

九、关于上海市浦东新区大团镇安全生产监察队2015年度预算绩效情况

2015年度，本单位实行绩效目标管理的项目0个，涉及预算金额0万元。

2015年度开展的绩效评价项目0个。

十、关于上海市浦东新区大团镇安全生产监察队2015年度国有资产占有使用情况

截至2015年12月31日，上海市浦东新区大团镇安全生产监察队共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

单位价值200万元以上大型设备0台（套）。