钢材库管理规定文档格式.docx
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入
库
商务部
质保部
总经办
物料管理部
开始
01、到货
(物流工程
师)
不合格
08、退货
07、取样、
不合格
化验
(质检员)
02、外观检测
(验收员)
03、称重或检
尺
05、复核
是
合格
(仓管员)
04、安排卸货
06、是否检验
否
09、录入系统
(数据员)
结束
常熟华威履带有限公司
管理规定
Q
JH
GD
02
版本
V0
实施日期
2014
年
05
月
25
日
第
页共
11
页
钢材出库流程
手
续
办
理
物
料
领
用
过
账
及
出
门
制造部
财务部
保卫部
内部出库
01填领料单
(领料员)
02创建需求订
单
(计划员)
外部出库
04审核单据
05系统拣配
06点数、装
车
07交接
08过账
外
03创建需求订单
(物流工程师)
部出库
09办理出门手续
10单据审核
(商务财务会
计)
11出门审核
(经警)
4.2
钢材出库流程图
步骤
工作事项
责任岗
位
事项说明
应用表单
01
到货
物流工
程师
1、商务物流工程师负责钢材的采购并要求供应商按时送
货。
2、物流工程师应提供标准的《XX
重机采购送货单》(附
件
1)。
3、所有到货钢材必须提供《质量证明书》原件或加盖有
供
应商红戳的复印件,送货清单标注的数量、规格、材质
等必须与实物相符。
4、钢材表面必须有喷码或挂牌标识,并与《质量证明书》
一致(整包拆零的可视情况而定)。
《XX
重
机采购送
货单》
外观检测
验收员
1、检尺:
实际规格尺寸差值是否在合同约定内,如合同
无约定,则以国标为准。
2、外观缺陷主要包括:
2.1折叠、裂纹、气泡。
2.2中、重度锈蚀。
2.3波浪弯、平整度。
2.4扭转变形。
2.5椭圆度:
指棒、管材其截面的不圆程度。
3、钢板检验内容和要求见附件2《钢板进货检验单》。
03
称重或检
仓管员
1.
仓管员根据合同要求对入库钢材进行检尺或称重计量。
2.
检尺或称重过程必须有验收员全程监督。
5.1
钢材入库流程说明
5
流程说明
04
安排卸货
1、所有经验收员验收存在单证不符或外观验收不合格的
材
料,仓库不予卸货和办理入库,但已办理让步放行的
除外。
2、堆码:
遵循大不压小,重不压轻的原则。
3、长
8
米以下板材,在堆放时,每层必须均匀垫置四块
木
方或草把。
4、长
米以上板材,在堆放时,每层必须均匀垫置五根
以
上木方或草把。
5、薄板(6mm
及以下)也可不采用木方垫置,而采用交错
堆码方法。
6、所有垫置的木方或草把,上下层应保持在同一垂直线。
7、薄板堆码高度不能超过
1.5
米,6MM
以上板堆码高度不
能超过
米。
8、对有特殊要求的管材(如制作油管的管材)或
6mm
下
的薄壁管,必须保证室内存放,尽量做到用油纸、堵头
等封口两端。
9、钢材堆码尽量按同种规格
堆堆码,以满足“先进先
出”
的原则。
05
复核
1、
过磅:
仓管员安排卸货后对送货车辆进行空车称重计
算净重,要求验收员共同参与。
2、
检尺:
计算重量与实际送货数量对比,并与送货人员
核对无异后在《XX
重机采购送货单》签字确认。
06
是否检验
仓管员根据《XX
重机采购送货单》中物料属性判定是
否检验安排检验人员质检。
。
07
取样、判
定
质检员
质检员按商务合同要求对钢材进行取样、判定。
2、不合格物料通知商务退货并标识,要求仓管员对不合
格
物料单独隔离。
3、合格物料在《XX
重机采购送货单》签字确认并在
SAP
系统中录入合格信息。
08
退货
物流工程师接到质检员退货通知后按照《采购物料入
库管理制度》要求的时间节点办理不合格品退货手续。
09录入系统数据员
数据员根据有仓管员、验收员签字的《XX
重机采购送
货单》将数据录入
SAP
系统,有质检要求的还需要质
检员签字。
责任
岗位
填写领料
领料
员
领料人员根据需求在《XX
物资转储(领用)单》(附件
3)上填写物料编码、
物料名称、数量等,经有签字权
限人签字后到制造部计划员处,在
系统中创建配送
转储采购订单。
物资转
储(领用)
单》
创建需求
订单
(内部出
库)
计划
内部出库,制造部计划员核实有签字权限人身份后根据
领料单数据在
系统中创建配送转储采购订单。
(外部出
物流
工程
师
外部流程,商务部物流工程师根据不同需求在
系统
中创建相应的出库订单(让售订单、退货订单、配送转
储订单)。
物流工程师在
系统中生成并打印的《XXxx
公司退货
单》、《XX
重工股份有限公司材料让售交货单》并经商务
部部长或相应授权签字人签字确认,配送转储订单到物
料管理部打印。
重工股
份有限公司
材料让售交
货单》、
《XXxx
公司
退货单》
审核单据
数据
数据员按《物料出库管理制度》相关要求核对领料部门
领导签字是否与签字模板中一致。
系统拣配
1、审核单据有效后根据不同的出库类型在
系统中生成
《转储拣配单》(附件
6)。
《转储拣配
点数、装
仓管
1、仓管员根据《转储拣配单》提供的物料编码、数量安排
装车。
2、装车时禁止使用钢丝绳直接捆绑吊装钢板。
3、钢材起吊后,作业人员不得站在起吊物下,且身后不得
有阻碍物。
4、规范装车,钢板每车品种不超过
种,棒材、管材、型
材必须分类垫隔,便于验收和装卸。
5、根据出库方式不同选择称重或检尺的计量方式且称重还
需要经警监磅。
交接
内部出库,装车完毕后仓管员与领料员进行实物交接并
在《转储拣配单》上签字确认。
外部出库,仓管员与物流工程师根据不同的出库类型分
别在《转储拣配单》、《XX
重工股份有限公司材料让售交
货单》、《XXXX
公司退货单》上签字确认。
过账
1、数据员根据交接双方签字的《转储拣配单》(详见
5.1)
在
系统中过账。
5.2
钢材出库流程说明
09
办理出门
手续
根据出门类型不同,物流工程师依据有仓管员签字的
单据(《XXxx
公司退货单》、《XX
重工股份有限公司材
料让售交货单》、《转储拣配单》)到商务部部长或有出
门签字权限的部门领导处审核,并签字确认。
物流工程师凭单据第一联到财务办理出门手续。
3、
对有物资出门管理系统的参照《物资出门管理制度》
执行。
10
单据审核
商务财
务会计
出门单据,商务财务会计需要核实签字人是否有出门
审批权限。
重工股份有限公司材料让售交货单》还需要核实
出门物料让售款是否付清。
商务财务会计对单据核实无误后签字、盖章。
4、
11
出门审核
经警
1、经警核实出门单据的有效性后放行。
6
相关文件
6.1《采购物资数量验收管理规定》
6.2《仓储管理制度》
6.3《采购物料入库管理制度》
6.4《物料出库管理制度》
6.5《物资出门管理制度》
7
附件
附件
1:
重机采购送货单》
2:
《钢板进货检验单》
3:
物料转储(领用)单》
4:
重工股份有限公司材料让售交货单》
5:
《XXXX
公司退货单》
6:
《转储拣配单》
附加说明
本规定由经营计划总部仓储管理部起草,并负责归口管理和解释。
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- 钢材 管理 规定