推土机和挖掘机底盘件生产线项目可行性研究报告.docx
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推土机和挖掘机底盘件生产线项目可行性研究报告
新建推土机、挖掘机底盘件生产线项目
可行性研究报告
第一章总论…………………………………………………1
一、项目概况……………………………………………………1
二、可行性报告编制范围……………………………………2
三、主要经济技术指标情况……………………………………3
四、结论与建议…………………………………………………3
第二章项目建设背景和必要性………………………………4
一、项目建设背景和必要性……………………………………4
第三章市场分析及预测………………………………………6
一、市场分析及预测……………………………………………6
二、项目实施方案………………………………………………7
第四章建设目标及内容………………………………………8
一、主要产品简介………………………………………………8
二、生产工艺……………………………………………………8
三、设备选购清单………………………………………………9
四、建设目标及内容……………………………………………10
五、组织保障……………………………………………………10
第五章建设的配套条件………………………………………12
一、主要原材料…………………………………………………12
二、项目选址现状………………………………………………12
三、厂区建设条件………………………………………………12
第六章项目进度安排…………………………………………17
第七章投资估算及资金筹措…………………………………18
一、投资概算……………………………………………………18
二、资金筹措……………………………………………………18
第八章有关事项………………………………………………19
一、劳动保护……………………………………………………19
二、安全卫生……………………………………………………20
三、防火…………………………………………………………20
四、节能、节水…………………………………………………21
五、环境保护……………………………………………………21
第九章经营组织安排…………………………………………24
第十章项目效益分析…………………………………………25
一、经济效益……………………………………………………25
二、社会效益……………………………………………………25
三、生态效益……………………………………………………25
第十一章结论…………………………………………………26
附图
第一章总论
1.1编制依据及范围
1.1.1编制依据
(1)国家有关法律、法规、政策及标准。
(2)xxxxxxxxxxxx工贸有限公司提交的“新建推土机、挖掘机底盘件生产线项目可行性研究委托书”。
(3)xxxxxxxxxxxx工贸有限公司提供的有关工程的基础资料。
1.1.2报告编制的工作范围
(1)对本项目产品选型方案、发展方向及产品技术经济比较进行分析研究。
(2)通过市场分析,对产品的社会需求、产品竞争力、市场等进行研究。
(3)对工厂组成、车间分工、改造后产品的技术及工艺、设备方案进行研究。
(4)对本项目的环境保护、劳动安全卫生、消防及节能进行分析研究。
(5)根据初步方案,研究确定投资估算和资金筹措。
(6)通过动静态的分析方法进行财务计算和经济分析。
属于本工程的以下内容,应由建设单位委托有关单位完成。
(1)工程地质及水文地质报告。
(2)环境影响评价书。
1.1.3报告编制工作的组织
承担单位及组织
承担单位:
xxxx恒诚信工程咨询有限公司
资质等级:
丙级(证书编号:
工咨丙11820060095)
主营专业:
建筑、市政公用工程、化工、煤炭、轻工、机械。
服务范围:
编制项目建议书、编制项目可行性研究报告、项目申请报告、资金申请报告。
1.2报告概况
1.2.1项目目标及生产规模
本项目目标是xxxxxxxxxxxx工贸有限公司在xxxx工业圆内新征地44亩,新建厂房并购置国内外先进的工艺装备,配套水、电、暖等共用动力设施和办公生活基础设施,实现生产推土机、挖掘机各种底盘件结构件共6000台套(件),其中链轨年生产能力将达到:
135型500台套、175型1000台套、190型2500台套;支重轮300件,引导轮300件,托节轮300件,驱动轮300件,履带板底盘件800件。
本项目的提出符合国家的产业政策,与机械行业发展规划相适应。
同时改变不能满足日益增长市场需求的被动局面,并可促进企业自身的发展与壮大。
本项目产品目前主要为国内十几家知名的推土机、挖掘机制造厂家相配套,市场前景较好。
1.2.2技术和设备方案
本项目积极采用国内外比较先进的生产设备及试验检测设备,确保生产工艺和检测手段的先进性。
拟购置的生产设备主要有:
1台1600吨摩擦压力机、2台1000吨单点压力机、结构喷漆线一条、链节双面铣、链节镗孔、链节钻孔、链节推螺孔面机共24台、链节热处理调质生产线及轨道面中频火生产线各1条、各种数控车床、普通车床等等;试验设备主要有三坐标测量仪、光谱分析仪等;配置完备的公用动力基础设施,使项目能够顺利实施。
1.2.3总投资及资金来源
本项目计划总投资为5338万元,其中固定资产投资为4707万元,铺底流动资金为631万元。
1.2.4主要经济效益指标
序号
名称
单位
数额
1
销售收入
万元
7890
2
利润总额
万元
1604
3
销售税金及附加
万元
51
4
财务内部收益率(税后)
%
29.1
5
投资回收期(静态)
年
4.35
6
投资利润率
%
30
7
投资利税率
%
31
8
盈亏平衡点
%
61.4
第二章项目提出的背景及必要性
2.1企业概况
xxxxxxxxxxxx工贸有限公司是一家以生产各种型号推土机、挖土机底盘零配件的民营企业,公司座落在xxxx县工业圆内,占地面积44亩,建筑面积19369m2。
公司坚持以人为本,科技兴业的指导思想,积极培养和引进人才,拟引进各岗位员工300人,其中各类技术人员54人,占18%,其他人员也必须具有一定的文化程度并要经过专门的专业培训,合格后方可上岗。
公司下辖xxxx市xxxx房地产开发公司,资金力量雄厚、发展势头强劲。
公司准备在生产推土机、挖土机底盘件的基础上,待有一定的经验和资金后,实现从单体产品向多品种配套的过渡,完成市场从配件市场向整体市场的升级,同时加强重视企业管理,拟采用国际先进的中央控制和网络管理系统,采购—仓储—加工—质检—包装—财务全部使用网络化管理,建立健全质量管理体系,使企业在省内乃至全国机械行业有自己的一席之地。
xxxxxxxxxxxx工贸有限公司已于小松山推、临沂临工、徐州徐工等著名主机生产厂家签订了合作意向,三年内拟为中国一拖、三一重工、鞍山红旗等国内著名生产厂家配套,逐步发展成为拥有自营进出口权,研制开发自有产品专利权的企业。
2.2项目提出的背景
随着我国经济的高速发展,基础建设也不断扩大,与基础建设相联系的工程机械其市场远没有饱和,特别是为了响应党中央全面建设小康社会的号召,广大农村正在积极兴修水利、修路建房,不断完善农村的基础设施,其对工程机械的需求量将逐年递增,推土机、挖掘机市场需求量必将进一步提高。
推土机、挖土机零配件企业主要面对配套和售后两大市场,两个市场的购买行为对产品技术和服务的要求,以及销售渠道的配置迥然不同。
配套市场要求技术创新、产品档次单一、服务要求低、销售方式为直销;而售后市场则要求技术多样、产品档次多样化、服务要求高、销售方式为分销。
这就要求推土机、挖土机零配件企业根据具体情况应分别对待。
本公司准备在搞好配套市场的同时,逐渐向售后市场发展,并同时做好这两大市场。
随着中国加入WTO,外国同类产品大批涌入,而同时也能使中国机械制造企业进入国际竞争的行列,关键是看谁的质量好,价格优,谁就能生存。
因此,中国推土机、挖土机零配件企业必须要走出去,发挥自身优势到全世界去找自己的市场生存支点。
推土机、挖土机零配件市场发展趋势为:
技术进步,零配件质量提高,寿命延长。
这就要求企业不断提高产品质量,创出自己的品牌。
2.3项目建设的必要性
(1)符合国家的产业政策
为推进经济经济结构的调整,促进产业升级,提高竞争力,国家计委和经贸委联合颁布《当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录》,确定了当前及今后一段时间内国家重点鼓励发展的产业、产品和技术,其中推土机、挖土机底盘零配件列在其中。
因此,本项目生产的推土机、挖土机底盘零配件是符合国家产业政策的。
另xxxx县人民政府为项目的发展提供了良好的政策和许多优惠条件,为该公司的快速发展创造了良好的社会氛围。
(2)符合行业的发展趋势
加快技术进步和创新、提高零部件的加工质量,是推土机、挖土机零部件业和其他相关行业的当务之急,特别是在入世后,随着进口配件的进入,将加快中国零部件市场的整合,假冒伪劣产品将难以生存,导致品牌运作、连锁经营。
因此,本项目应在知识产权保护下,投资培育品牌,并最终从品牌资产上受益,顺应行业的发展趋势。
(3)符合企业自身发展的需求
xxxxxxxxxxxx工贸有限公司主要从事推土机、挖土机底盘零部件生产。
本项目实施后为进一步加强与小松山推、临沂临工、徐州徐工等著名主机生产厂家的经济技术合作奠定了坚实的基础,也为企业的进一步发展提供了机遇。
(4)社会效益显著
该项目的实施不仅能建设单位带来可观的经济效益,而且可以增加就业机会,带动相关产业及地区经济的发展,因此,社会效益显著。
第三章市场需求预测与生产规模
3.1市场需求预测
3.1.1推土机、挖掘机零部件发展趋势
目前,推土机、挖掘机底盘零部件市场存在种种问题,如从业人员文化素质低,缺乏专业的技术培训和技能培训,假冒伪劣商品在市场中占主导地位,价格体系混乱,分销体系设置缺乏科学性,促销手段原始等,这无疑在入世后给行业带来巨大的竞争压力。
但入世后由于进口零部件关税的降低,给我们带来更多的贸易机会,也给我们带来了国外成熟的管理及操作模式,同时随着零部件售后市场的发展,必将给行业带来更多的就业机会。
因此,推土机、挖掘机零部件市场将有巨大的发展潜力,其市场前景非常广阔。
3.1.2产品市场分析
随着中国经济的的持续快速发展,基础设施建设必须快速发展,与机械相关产业在中国正处于一个高速成长期,对推土机、挖掘机等与基础建设相关的机械需求日益增长,大大促进了相关零部件的快速发展,自2000年代以来进入了蓬勃发展时期,市场不断拓展,技术不断更新,制造水平不断提高,据不完全统计,中国的推土机、挖掘机厂家达几十多家,市场需求每年以15%~20%的速度增长。
随着企业生产能力的不断扩大,市场开拓能力也必将不断增强,由初期的配套市场逐步向售后市场过渡,充分利用自身的优势,找到与国内外推土机、挖掘机等机械工业技术与业务的融洽处,充分挖掘推土机、挖掘机零部件市场的巨大商机。
3.2生产规模
根据市场需求预测,并综合考虑企业现状及产品的销售情况,确定本项目建设规模为:
135型链轨500台套,175型链轨1000台套,190型链轨2500台套,支重轮300件,引导轮300件,托节轮300件,驱动轮300件,履带板底盘件800件。
第四章工程技术方案
4.1项目组成
本项目建设拟在xxxx县工业圆内的新厂区进行,拟新建粗加工、精加工、装配等生产车间及办公(科研)楼。
新增机加工及检测设备68台,实现年新增推土机、挖掘机零部件的年生产能力为:
135型链轨500台套,175型链轨10
- 配套讲稿:
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