07设备设施风险分级管控清单.xls
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设设备备设设施施风风险险分分级级管管控控清清单单风风险险点点序序号号项项目目标标准准风风险险分分级级管管控控层层级级不不符符合合标标准准情情况况及及后后果果编编号号类类型型名名称称1生产设备搅拌机1本体本体完好,无变形、破损等现象,安装牢固蓝色岗位级机械伤害、其他伤害2支脚筒或支架稳固蓝色岗位级机械伤害、其他伤害3各传动机构、工作装置、制动器等均紧固可靠蓝色岗位级机械伤害、其他伤害4各机械润滑部位润滑良好蓝色岗位级机械伤害、其他伤害5安全装置开式齿轮、皮带轮等部位防护罩完好蓝色岗位级机械伤害、其他伤害6过载保护装置、电气与机械联锁装置等应完好、可靠蓝色岗位级机械伤害、其他伤害7运转电气控制系统运行良好。
各按钮,显示、指示仪表等灵敏、准确蓝色岗位级触电、机械伤害8电机运转平稳,无异常震动、噪声蓝色岗位级触电、机械伤害9搅拌装置运转良好,无异常情况蓝色岗位级机械伤害、其他伤害10电气用电满足“一机、一开关、一保护”蓝色岗位级触电11电气线路完好,无破损、裸露等情况蓝色岗位级触电12电动机和电器元件的接线牢固蓝色岗位级触电、其他伤害13按规定进行接地,接地线应连接可靠蓝色岗位级触电、其他伤害14环境现场整洁,无易燃物,符合作业环境安全要求蓝色岗位级机械伤害、其他伤害2生产设备装载机15工作装置起升俯仰工作正常,无爬行和明显冲动及迟滞现象;动臂及拉杆无裂纹、变形及损伤蓝色岗位级车辆伤害、其他伤害16档位清楚有效,动作反应灵敏;上下驾驶室扶梯完好稳固。
驾驶室门、窗玻璃完整、座椅完好牢固蓝色岗位级车辆伤害、其他伤害17液压泵、工作分配阀及先导阀、转斗油缸、动臂油缸、管道、油箱等液压装置系统无渗漏现象蓝色岗位级车辆伤害、其他伤害18电气仪表灯光齐全有效;喇叭、倒车蜂鸣器有效,无故障蓝色岗位级车辆伤害、其他伤害19气压表、机油压力表、水温表、变矩器压力表、油温表工作正常,表盘完整,刻度清晰蓝色岗位级车辆伤害、其他伤害20刮水器工作正常。
电气系统绝缘良好,电器导线捆扎成束,布置整齐,固定卡紧,不松散,不破皮。
蓝色岗位级车辆伤害、其他伤害21底盘等装置轮胎气压达到规定标准,轮胎无裂损,花纹内无异物卡滞。
钢圈无变形,螺栓无松动,不缺损。
蓝色岗位级车辆伤害、其他伤害22各轮制动有效。
手脚刹车及拉杆的固定、连接完好。
储气筒无渗漏。
蓝色岗位级车辆伤害、其他伤害23转向绞节完好。
各绞节联接固定齐全有效,接杆球头无松动,润滑良好蓝色岗位级车辆伤害、其他伤害24转动轴螺栓无松动或缺损;传动轴十字节应保持紧固蓝色岗位级车辆伤害、其他伤害25方向盘的自由间隙左右各不大于15度,转向灵活,行驶中无轻飘、摆振、抖动、阻滞、跑偏及蛇行现象蓝色岗位级车辆伤害、其他伤害26发动机风扇皮带无松动现象蓝色岗位级物体打击、其他伤害27气门室盖、边盖、油底壳等部位无机油渗漏现象蓝色岗位级物体打击、其他伤害28发动机工作正常,每种工况工作良好,各部位无异响;发动机及附件保持清洁,无油污,无锈蚀蓝色岗位级物体打击、其他伤害29进、排气管衬垫完好,不漏气,排气管不冒黑烟蓝色岗位级物体打击、其他伤害3生产设施筒仓30整体整体完好,无破损、变形蓝色岗位级其他伤害31支撑架设牢固可靠,各螺母连接牢固,无裂纹、破损蓝色岗位级其他伤害32各物料通道通畅蓝色岗位级机械伤害、其他伤害33结构相关设备运转良好蓝色岗位级机械伤害、其他伤害34输料管路等完好,无堵塞泄露蓝色岗位级机械伤害、其他伤害35料位系统运转正常蓝色岗位级机械伤害、其他伤害36安全装置防护栏等完好,无缺失蓝色岗位级其他伤害37设置必要安全警示标志蓝色岗位级其他伤害4生产设施暂存仓38整体整体完好,无破损、变形蓝色岗位级其他伤害39支撑架设牢固可靠,各螺母连接牢固,无裂纹、破损蓝色岗位级其他伤害40各物料通道通畅蓝色岗位级机械伤害、其他伤害41结构相关设备运转良好蓝色岗位级机械伤害、其他伤害42输料管路等完好,无堵塞泄露蓝色岗位级机械伤害、其他伤害43安全装置防护栏等完好,无缺失蓝色岗位级其他伤害44设置必要安全警示标志蓝色岗位级其他伤害5生产设施存料仓45整体整体完好,无破损、变形蓝色岗位级其他伤害46支撑架设牢固可靠,各螺母连接牢固,无裂纹、破损蓝色岗位级其他伤害47各物料通道通畅蓝色岗位级机械伤害、其他伤害48结构相关设备运转良好蓝色岗位级机械伤害、其他伤害49输料管路等完好,无堵塞泄露蓝色岗位级机械伤害、其他伤害50安全装置防护栏等完好,无缺失蓝色岗位级其他伤害51设置必要安全警示标志蓝色岗位级其他伤害6生产设施计量筒52整体安装稳固,支持牢固、完好蓝色岗位级其他伤害53筒体完好,无锈蚀、破损等现象蓝色岗位级其他伤害54各螺栓紧固,无松动蓝色岗位级其他伤害55结构涉及电源线、插头完好蓝色岗位级其他伤害56计量装置完好蓝色岗位级其他伤害57安全装置防护栏等完好,无缺失蓝色岗位级其他伤害58设置必要安全警示标志蓝色岗位级其他伤害7生产设备水泵59整机整机完好,外壳无变形、凹陷等蓝色岗位级其他伤害60安装牢固,各螺母连接牢固、可靠,无裂纹、破损蓝色岗位级其他伤害61各连接部位牢固,管路连接牢靠,密封良好蓝色岗位级机械伤害、其他伤害62离合器等内部件完好蓝色岗位级机械伤害、其他伤害63运转设备运转正常,无异常声音、压力等情况蓝色岗位级机械伤害、火灾64转动部位安全防护罩齐全,完好蓝色岗位级机械伤害、其他伤害65机械传动部分各润滑点注油蓝色岗位级机械伤害、其他伤害66控制控制系统运行正常,换挡灵活、有效蓝色岗位级机械伤害、其他伤害67各阀门、按钮及指示灯正常,灵敏、有效蓝色岗位级触电、机械伤害68急停装置可靠、有效蓝色岗位级机械伤害、其他伤害69电气电气线路完好,无破损、裸露等情况蓝色岗位级触电、机械伤害70电气系统各元件,齐全、灵敏,安装牢固蓝色岗位级机械伤害、其他伤害71按规定进行可靠的静电接地蓝色岗位级机械伤害、其他伤害8生产设备泵车72整体车辆整体情况良好,发动机运转正常蓝色岗位级火灾、其他伤害73燃油、润滑油、液压油、水箱添加充足,轮胎气压符合规定,照明和信号指示灯齐全良好蓝色岗位级机械伤害、其他伤害74结构液压系统工作正常,管道无泄漏蓝色岗位级火灾、其他伤害75清洗水泵及设备齐全良好蓝色岗位级车辆伤害、其他伤害76搅拌斗内无杂物,料斗上保护格网完好并盖严蓝色岗位级车辆伤害、其他伤害77输送管路连接牢固,密封良好蓝色岗位级车辆伤害、其他伤害78布料管所用配管和软管符合要求,装接的软管应拴上防脱安全带。
蓝色岗位级机械伤害、其他伤害79布料杆完好,伸缩灵活蓝色岗位级机械伤害、其他伤害80运转各部位操纵开关、调整手柄、手轮、控制杆、旋塞等蓝色岗位级机械伤害、其他伤害81输料泵运转正常,压力表完好、有效蓝色岗位级车辆伤害、其他伤害82搅拌、液压系统、布料杆运转恒蓝色岗位级车辆伤害、其他伤害9生产设备搅拌车30发动机发动机总成、散热器应清洁,不应有油泥、积灰、杂物蓝色岗位级火灾、其他伤害31发动机启动、加速性能良好,怠速平稳,灯管、喇叭、阀表指示正常蓝色岗位级机械伤害、其他伤害32机油量宜控制在油尺上、下刻度中间略偏上位置蓝色岗位级火灾、其他伤害33空气、柴油、机油滤清器应清洁,滤芯清洗或更换时间应符合说明书规定蓝色岗位级车辆伤害、其他伤害34风扇皮带不应开裂,松紧带应符合要求蓝色岗位级车辆伤害、其他伤害35水温应符合要求蓝色岗位级车辆伤害、其他伤害36底盘搅拌系统变速箱运转不应有异响、掉挡、脱挡、漏油蓝色岗位级机械伤害、其他伤害7生产设备水泵整机37传动轴连接牢固、运转平稳,不应有异响蓝色岗位级机械伤害、其他伤害38前、后桥运转平稳,不应有异响和漏油蓝色岗位级机械伤害、其他伤害39手、脚制动应灵敏、可靠、不应跑偏,压印、拖印应符合验车规定;制动踏板的自由行程应符合说明书规定蓝色岗位级车辆伤害、其他伤害40轮胎不应有严重咬伤或破裂,轮胎气压应符合说明书规定蓝色岗位级车辆伤害、其他伤害41方向盘的自由度应符合要求蓝色岗位级车辆伤害、其他伤害42搅拌系统搅拌筒机架缓冲件不应有裂纹或损伤;筒体与托轮接触良好,不应跑偏、窜动;筒体不应有严重变形蓝色岗位级机械伤害、其他伤害43搅拌筒内的搅拌叶片、导向叶片的高度、厚度、角度应符合说明书规定,不应磨损蓝色岗位级机械伤害、其他伤害44进料斗、主、辅卸料槽不应有严重破损、变形和积灰蓝色岗位级机械伤害、其他伤害45液压系统取力器应结合平稳,运转不应有异响,不应漏油蓝色岗位级机械伤害、其他伤害46液压系统工作压力应符合说明书规定;管路连接牢靠、不应泄漏蓝色岗位级机械伤害、其他伤害47液压油的型号、油质、油量应符合要求蓝色岗位级机械伤害、其他伤害10生产设备空气压缩机48安全装置压力表应指示灵敏、刻度清晰、铅封完整,表盘上应有最高工作压力警示线,并在检验周期内使用蓝色岗位级爆炸、其他伤害49温度计应刻度清晰,并在检验周期内使用蓝色岗位级其他伤害50安全阀应铅封完好,并在检验周期内使用;蓝色岗位级爆炸、其他伤害51液位计(油标)标识应清晰、准确,并设有最低、最高油位标记蓝色岗位级其他伤害52保护装置工作压力达到额定压力时,超压保护装置应能自动切换为无负荷状态;蓝色岗位级爆炸、其他伤害53旋转部件应设置齐全、可靠的防护罩,其安全距离应符合GB23821的相关规定。
蓝色岗位级机械伤害、其他伤害54附件应完好、有效蓝色岗位级机械伤害、其他伤害55电气安全电柜、同步电机的屏护栅栏应齐全、可靠蓝色岗位级机械伤害、触电、其他伤害56接地线应连接可靠,线径截面积及安装方法符合本标准2.39的相关规定蓝色岗位级触电、其他伤害11生产设备地磅57本体整体完好,无变形、破损等现象蓝色岗位级其他伤害58秤台四周间隙无异物蓝色岗位级其他伤害59称体四周间隙合适蓝色岗位级其他伤害60地槽积水在称体下平面以下蓝色岗位级其他伤害61运转电气控制系统运行良好。
各按钮,显示、指示仪表等灵敏、准确蓝色岗位级其他伤害62传感器电缆或信号电缆良好蓝色岗位级触电、机械伤害63电气电气线路完好,无破损、裸露等情况蓝色岗位级触电64称重显示控制器无潮湿蓝色岗位级触电、其他伤害65按规定进行接地,接地线应连接可靠蓝色岗位级触电、其他伤害12生产设施沉淀池66整体池体完好,无破损蓝色岗位级其他伤害9生产设备搅拌车底盘搅拌系统67管路、渠道完好,通畅蓝色岗位级其他伤害68围堰完好蓝色岗位级其他伤害69安全装置设置护栏,保持完好蓝色岗位级淹溺、其他伤害70设置小心坠落等必要安全警示标志,保持完好蓝色岗位级淹溺、其他伤害13生产设施循环水池66整体池体完好,无破损蓝色岗位级其他伤害67管路、渠道完好,通畅蓝色岗位级其他伤害68围堰完好蓝色岗位级其他伤害69安全装置设置护栏,保持完好蓝色岗位级淹溺、其他伤害70设置小心坠落等必要安全警示标志,保持完好蓝色岗位级淹溺、其他伤害14生产设施皮带输送机71整机整机完好,无破损、变形蓝色岗位级其他伤害72支撑架设牢固可靠,各螺母连接牢固,无裂纹、破损蓝色岗位级其他伤害73输送带、托辊、转筒等完好,无破损蓝色岗位级机械伤害、其他伤害74减速机油位在刻度范围内蓝色岗位级机械伤害、其他伤害75运转传送系统正常蓝色岗位级机械伤害、其他伤害76机槽、卡盖等完好,密闭、无泄漏蓝色岗位级机械伤害、其他伤害77制动装置有效,可靠蓝色岗位级机械伤害、其他伤害78各控制、按钮及指示灯正常,灵敏、有效蓝色岗位级触电、机械伤害79电气电气线路完好,无破损、裸露等情况蓝色岗位级触电、机械伤害80按规定进行可靠的静电接地蓝色岗位级机械伤害、其他伤害15公辅设施供配电设施81变压器油标油位指示清晰,油色透明无杂质,且不漏油,变压器油应定期进行绝缘测试蓝色岗位级触电、其他伤害82绝缘和接地故障保护完好可靠黄色公司级触电、其他伤害83瓷瓶、套管清洁,无裂纹、无破损蓝色岗位级触电、其他伤害84变压器运行过程中,内部无异常响声或放电声蓝色岗位级触电、其他伤害85应有符合规定的警示标志和遮拦蓝色岗位级触电、其他伤害86低压电气线路线路的安全距离符
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