KPI中国最佳实践美世的16份基准职位绩效合同Word下载.docx

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1

监督公司遵守国家财税方面的相关法律法规、以及董事会决议，遇有重大财务问题及时向公司总裁汇报，为公司的重大财务决策提供财务支持；

2

在董事会和总裁领导下，制定公司资本投资计划、利润计划、税收政策、财务规划、开支预算或成本标准，为公司的财务规划指明方向、提供依据；

3

编制公司年度财务预算、决算，经批准后负责具体实施和执行。

4

建立、健全公司内部核算的组织、指导和数据管理体系，以及公司财务管理制度的制订，为公司财务工作的执行提供政策性指导；

5

负责公司成本核算、财务报表工作，并组织公司有关部门开展财务分析，努力降低成本、增收节支、提高效益；

6

定期地组织财务盘点工作，保障公司资金、资产的安全；

7

组织财务人员认真学习政治理论和专业业务技术，注重后备人才的培养，提高员工的业务素质和职业道德。

绩效指标

目标值

完成值

权重

得分

部门预算差异率

公司指令响应的及时性

纪实性

部门满意度

公司预算执行差异率

财务收支计划的及时性

项目核算的准确性

日常考核权重

项目考核权重

总权重

100%

总分

受约人签字

发约人签字

合同确认

考核结果确认

绩效得分计算公式：

1．当数值以正增长代表业绩提高时，如销售额等指标

业绩分值={100+（完成值－目标值）÷

目标值×

100}×

2．当数值以负增长代表业绩提高时，如差错率、投诉率等指标

业绩分值={100+│完成值－目标值│÷

产品发展管理部

高级经理

开发总监

负责对公司所有项目进行全面监控与过程管理，保证项目发展过程中的标准化、协调性、统一性。

统一性。

按照公司管理规范和标准，负责制定项目管理办法，并组织、指导、监督执行，不断完善管理办法，协同相关部门共同建立公司项目管理体系，全面提升公司项目管理的综合能力。

负责项目管理、需求分析、系统设计、实施控制等专项技术与工具的研究，并提供相关的支持和服务。

负责部门内部管理规章制度和费用预算的制定并组织实施，保证部门内部正常运转。

协助项目实施各专项技术队伍的建设，负责专项技术能力的认证管理。

为其它部门供技术支持，协助总经理室对项目负责人进行管理和考核。

负责收集项目的管理信息，为公司的决策提供依据。

8

负责项目管理知识库的建立和管理，积累项目管理经验，指导、监控项目在规定的“范围、时间、成本”内按计划完成，从而提高项目成功率。

公司指令相应的及时性

ISO通过评审

项目成本差异率

项目完成率

产品发展一部

建立和健全部门人员管理办法和审批部门内部工作流程

制定本部门费用预算、并执行和控制

为公司培养开发人才，建立一支胜任项目工作的开发团队

为公司组建各开发项目组，培养和物色项目经理，为项目安排人力资源

培训、考核开发团队各技术线人员，并办理有关手续审批

制定开发人员的用人计划，配合人力资源部引进人才和选拔人才

人均开发收入

人员利用率

人均功能点数

维护一部

合规总监

制定本部门工作计划，通过沟通、谈判获得部门所需要的资源

对部门各职位进行描述，确定组织结构与管理责任。

根据批准的计划，配置各种资源

建立和健全本部门工作管理制度和工作流程，确保维护工作的正常开展

制定沟通计划，处理冲突，化解矛盾，减少风险，促进部门的团队建设

制定及控制项目预算，确保工作支出控制在预算内

具体监督指导部门的各项活动，并提供阶段性的进展报告

维护收入

人均维护收入

单位功能点成本

成本差异率

投诉解决率

项目考核表

项目名称

项目编号

启动日期

计划结案日期

项目中的工作职责：

项目绩效考核指标

定义（公式）

项目考核得分

项目周期系数

项目规模系数

项目角色系数

项目考核最终得分

项目考核表确认

总裁

领导团队为客户提供高质量的售后服务体系，不断提高客户的满意度

完善公司的产品维护系统，为客户提供高增值服务

健全产品生产线的合规体系，使之符合ISO流程规范及法律法规要求

合理配置下属部门的人力、物力等资源

加强本功能领域与技术部门的联系，提高内部管理效力

指导并激励下属部门的工作绩效

客户满意度

故障解决率

技术总监

负责公司的整体核心技术的管理，重大技术决策和技术方案的制定和实施

研究同行业最新产品的技术发展方向，制定技术发展规划

与用户进行深层技术交流，了解用户在技术与业务上的发展要求

制定技术人员的培训计划，并组织安排公司其他相关人员的技术培训

组织技术合作、技术文件整理及控制工作

负责日常工作协调，员工沟通，绩效考核

验收测试一次通过率

技术标准、规范及流程优化管理有效性

员工满意度

组织制定公司产品发展计划及年度开发计划，并督导实施

全面管理下属部门的工作，制定并控制下属部门的整体预算

监控开发及辅助系统的设计、改进与评价工作

审定下属部门的人力资源计划

对下属部门及人员进行业务指导和考核激励

开发收入

客户服务部

制定本部门年度工作计划和费用预算，并监督实施；

组织制定客户服务标准规范和客户关系管理机制

审核批准用以测量客户满意度的指标和方法

审核各类与客户服务相关的统计结果和分析报告，提交改进意见或解决方案

沟通、协调公司各部门，共同促进各项业务开展

组织讨论客户服务过程中出现的各种新问题，制定解决方案

问题整改率

总裁办

副主任

建立人力资源规划，组织制定公司人力资源管理的各项规章和制度；

编制公司人事费用年度预算，合理预算年度人事费用

组织制定公司招聘、培训及制定员工发展培养计划

制定薪酬激励机制和考核办法，以及奖金管理与发放办法，完善公司绩效考核、激励机制体系

建立、维护、整理人事信息，建立公司各项人力资源数据的统计、管理信息系统

与员工沟通谈话、解答疑问，完善员工关系管理

处理公司人事活动中的法律及经济问题，解决各种劳动争议，作到劳资双方的平衡

人工成本预算的差异率

制度建设的有效性

员工离职率

商务部

组织制订、完善商务部各项规章制度,保证商务活动的合规性、合法性

审核商务活动的相关文件（合同条款、招标文件、谈判文件等），提高工作的有效性

负责公司采购效益评估及反馈，控制采购成本

处理公司采购投诉，协调解决商务活动中的法律及经济问题

制定本部门预算，控制本部门工作成本及费用

考核本部门各岗位人员的绩效，加强对员工的管理

采购成本差异率

半年回款率

需求管理部

运营总监

建立、维护与促进公司客户关系,使公司形成良好的客户关系体系

组织实施售前项目，制订与执行售前项目计划

监督公司相关部门或项目按照合同的规定组织项目实施和执行合同

组织公司资源，协助客户进行业务需求的挖掘与整理，协助客户完成业务需求书

组织实施公司的项目立项工作，项目成立后，协助项目经理与客户进行沟通协调

报价的合理性

立项成功率

内部评审通过率

组织制定业务运营领域内中长期规划和决策

组织制定公司年度业务运营计划，并督导实施

监控公司的业务运营整体工作

维持并开拓各方面的外部关系

营业收入

公司计划执行的有效性