水电站工程质量保证体系及措施文档格式.docx

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图17-2质量控制流程图

合格

清退出场

17.3.2质量管理部门主要职责

（1）项目经理职责

项目经理是工程项目质量管理工作的领导者和组织者，对保证工程质量起决定性作用，对工程质量终身负责。

其主要职责为：

①主持制定项目部的质量目标，并使其在相关职能部门和作业厂队得到分解，确保质量方针的贯彻和质量目标的实现；

②确保项目部质量管理体系的建立和保持有效运行，指定一名副经理分管项目部质量管理体系的运行管理，加强质量控制，为本集团公司总部管理评审提供信息；

③审查批准项目部的质量计划；

④以顾客为关注焦点，增强员工的质量意识，遵守国家有关法律法规，严格控制不合格品的产生，不断提高顾客的满意度；

⑤确保项目部所需资源、资金的提供。

（2）质量副经理职责

①负责项目部质量管理体系的建立，组织质量计划的编写和评审；

②负责各部门质量体系运行的管理。

（3）质量保证部主要职责

①负责项目部质量管理体系运行的具体工作，对质量计划的实施进行监督；

②协助上级机关对项目部的内部审核工作，组织项目部的内部审核，并报告审核结果；

③负责质量管理体系文件和质量记录的管理；

④负责产品质量的检查、验收，严格控制不合格品的产生，对纠正/预防措施的实施进行监督和验证；

对质量事故进行调查分析并及时向主管部门报告；

⑤确定本部门统计技术的应用，通过数据分析、改进质量安全管理工作；

⑥负责对作业厂、队质量目标的考核。

（4）工程技术部主要职责

①负责施工技术方案、措施、施工进度计划、竣工报告和作业指导书的编制；

参与工程分包的策划与立项；

②负责技术文件和资料的管理和提供，组织技术交底；

③负责提供物资采购所需的技术要求、图样等；

④负责不合格品纠正措施、预防措施的制定，并对实施进行指导。

（5）计划合同部主要职责

①负责本部门质量管理体系的运行管理；

②负责施工期合同管理和合同修订工作；

③负责对工程分包方的选择、评审、签约、报批和管理，对不合格的分包方及时进行处置。

（6）机电物资部

①负责项目部施工设备的配置和管理；

②根据施工进度计划，编制物资采购计划；

③负责物资采购信息的收集，负责对供应方的评审、选择、谈判和签约；

④负责对采购的和顾客提供的材料、物资进行验证、记录、标识、保管和发放，并对不合格、不适用和损坏的产品进行处置；

⑤负责委托试验部门对材料物资进行规定的检验和试验。

（7）施工管理部

①负责工程施工的组织、协调和管理；

②记录日常生产施工情况，编制施工大事记和施工情况的周报、日报；

③负责过程产品防护的管理；

④负责施工现场环境、文明施工的管理。

（8）试验室

①负责建筑材料、过程产品的检验和试验，并对检验和试验状态进行标识和记录；

②负责计量、检验和试验设备的管理，按期进行检定和校准；

③对检验和试验资料进行整理，采用适当的数据分析方法，提出改进措施，并向质量保证部报告。

（9）测量队

①负责施工测量放线、标识和记录；

②负责测量设备的管理，定期进行检定和校准；

③负责对过程产品进行监测，对监测结果进行适当的数据分析，提出改进意见，并向质量保证部报告；

④整理测量资料，交竣工资料办公室归档。

（10）综合办公室

①负责项目部文件和外来文件的管理；

②负责员工的资格审查、立档、培训、调配等管理；

③负责内部沟通的管理；

④负责提供必需的办公环境；

⑤对顾客提供的房屋等设施进行管理和防护。

（11）竣工资料办公室

负责本工程竣工资料的收集、整理、立卷、移交和归档工作，确保编制质量，符合规范和顾客要求。

（12）施工作业队

①严格按规程规范、设计图纸、施工方案、作业指导书、组织施工；

②负责施工、加工制作工序的自检；

③负责施工过程产品的标识和防护；

爱护顾客财产；

④负责施工设备的维护和保养，遵守操作规程；

⑤负责施工作业环境的管理，做到文明施工、安全生产；

⑥确定作业队的质量目标，增强作业人员的质量意识，提高顾客满意度；

⑦严格控制不合格品的产生，对已出现的不合格品进行认真处理，并采取纠正和预防措施，防止不合格品的再次发生；

⑧认真做好施工记录，妥善管理文件和图纸。

17.3.3质量保证体系

（1）认真贯彻GB/T19001-2000质量体系文件，建立完善质量体系。

为保证质量体系持续有效地运行，实现工程质量创优目标，建立以项目经理和质量副经理为核心、有关部门领导参加的质量管理委员会；

建立质量责任制，以试验室试验结果为依据，积极开展创优活动，开展全面质量管理和QC活动，保证工程质量创优目标实现。

质量保证体系如图17-3。

图17-3质量保证体系框图

质量管理目标确定

质量保证体系

技术保证

组织保证

思想保证

质量保证

施工组织设计与方案控制

施工准备的质量控制

机具材料的质量控制

施工过程的质量控制

计量标准的质量控制

试验室

项目经理部

经济保证

提高质量意识

质量意识及诚信教育

质量回访服务

预防为主的方针

下道工序就是用户

改进工作质量

先进的资源配置和技术措施

经济责任制

和奖罚制度

建立健全组织

机构和管理制度

签定经济责任制

制定奖罚制度

完善计量支付手续

实行优质优价

提高工作技能

提高经济效益

（2）制定切实可行的质量过程控制程序，使每个施工环节都处于受控状态，每个过程都有质量记录，施工全过程有可追溯性；

定期召开质量专题会，发现问题及时纠正，推进和完善质量管理工作，使质量管理走向标准化。

（3）建立健全质检机构，项目设质量保证部，设置专业质检工程师岗位9个，各工区、作业队均配备兼职质检员1～3名；

在施工过程中，自上而下按照“跟踪检查—复检—抽检”和“自检—互检—交接检”等两个层次分别实施质量检查任务。

各类人员做到岗责相符，实施质量一票否决制。

在严格内部“三检”制度的基础上，认真接受业主和监理工程师的监督，并自始至终密切配合，严格服从。

（4）针对本工程施工作业的具体内容，制定施工过程中的主要项目工作程序框图。

①原材料试验程序见图17-4；

②测量工作控制程序见图17-5；

③单项工程验收程序见图17-6；

④取样试验工作程序见图17-7；

⑤隐蔽工程检查验收程序见图17-8；

⑥施工过程控制程序见图17-9；

⑦检测质量保证程序见图17-10。

原材料检验

主材

地材

出厂合格证

及检验报告

工地试验

试验报告

报监理工

程师审批

清理出场

签领使用

图17-4原材料试验程序框图

测量

施工基线的开工复测

控制网、水准基点加密

施工中复测检查

施工测量

竣工测量

测量成果报监理工程师

图17-5测量工作控制程序框图

自检合格并有完整的施工记录

工区验收并填写单项工程质量评定表

项目

经理部

验收

填写

评定表

监理

工程师

签署

验收

意见

图17-6单项工程验收程序框图

现场随机抽样

工地试验人员取样

工地自然养护

试验室标准养护

试验

填写试验报告

不需养护直接

送试验室试验

监理工程师全过程监察

图17-7取样试验工作程序框图

图17-8隐蔽工程检查验收程序框图

施工队自检

监理

签署隐蔽工程

验收证书

工区复检

项目部验收

自检合格并填写隐蔽

工程验收报告报工区

质检部门复检

复检合格后

报项目部验收

合格后报监理

工程师验收

返工

隐隐蔽工程施工

设计交底、研究图纸及说明书

编制施工程序及质量保证计划

审查批准

施工前准备

生产性试验施工

执行施工计划

根据计划编制任务书

材料供应

设备供应

执行施工方案

开展QC活动

按质量计划进行质量控制

效果检查、质量检查

改善施工管理

施工质量鉴定和评定

移交工程文件和实物

图17-9施工过程控制程序框图

检测过程质量保证

检测准备

人员培训

考试考核

人员配备上岗

人员技术素质保证

确定检测标准

明确规程

制定细则

确定试验方法

执行技术

标准保证

仪器设备

校核率定

维护管理

组配检测

仪器设备性能保证

环境控制

参数记录

调整检测环境

检测环境保证

检测质量保证体系

检测样品取样

检测

数据处理

检测复核

检测报告审核签发

用户

申述

复查数据记录

重新检测

提出处理意见

分析原因

检测事故处理

结束

图17-10检测质量保证程序框图

17.4工程质量控制点的设置

在工程实施过程中，按照《过程控制程序》中所规定的标准与要求，并针对工程特点设置工程质量控制点，对本工程施工的全过程实施过程受控。

质量控制点设置见表17-1。

表17-1质量控制点设置表

控制环节

控制要点

责任人

主要控制内容

工作依据

工作见证

一

制定施工文件

1

施工组织设计

编制施工组织设计、上报审批

图纸及国家技术标准、验收规范

批准的施工组织设计

2

施工方案

编制施工方案、上报审批

企业资源

批准的施工方案

二

技术交底

3

逐级交底

项目技术人员

设计意图、规范要求、技术关键

图纸及施工方案

技术交底、会议记录

三

施工过程

土石方工程

爆破试验

4

石方开挖效率、质量

项目质量、技术部门

梯段高度、循环进尺、钻孔孔位、起爆顺序、装药结构、爆破器材、爆破震动速度、爆破块径、级配及飞石距离等。

试验要求、作业指导书、技术规范

试验报告

测量放样

5

精度

测量人员

轴线、高程、轮廓边线及各种填料、开挖位置线

施工图、测量规范

竣工图

进度

6

计划工期

生产副总经理

各分部、分项工程进度、月进度、年进度、人、机、物的配置

合同、施工组织设计、施工技术方案

调度会记录月计划、年计划

土石方

明挖

7

建基面、边坡质量指标

钻爆参数、钻孔质量、装药、分段等质量、安全效果。

钻爆试验及设计

检验记录

石方洞挖

8

超欠挖、半孔

9

开挖、填筑单元工程

质量部门

建基面、填筑的填料、铺料层厚、压实的质量

设计文件，有关规程规范、质检记录

质量评定记录

混凝土施工

出机口混凝土

10

混凝土技术指标

质检员、技术部门

混凝土强度、坍落度、均匀性、出机口温度、混凝土级配

合同文件及定料单

生产记录、实物试块

混凝土运输及入仓

11

入仓温度和速度

质检员

运输、浇筑温度、速度控制

技术文件

质检记录

浇筑分层分块

12

浇筑层厚

质检员班组长

分层厚度、分缝长度

混凝土表面保护及养护

13

施工管理、措施落实

技术部门、质量部门、施工队

保温材料及设置、养护

规范

施工记录

基础验收

14

开挖工序

项目质检员

检验是否满足设计要求

图纸、规范

检验报告

钢筋施工

15

钢筋

项目质检人员、作业人员

钢筋加工、架立、焊接

施工记录、质检记录

模板施工

16

模板

结构、刚度、精度、面板品种及质量

止水施工

17

止水片

技术质量部门、作业队

止水片制作、埋设、焊接、支撑、保护

续表17-1

施工过程

常态混凝土施工

面层处理

18

层面

层面冲毛、凿毛、冲洗

混凝土浇筑

19

浇筑过程

混凝土标号、下料、平仓、振捣、排水

20

交工验收、资料整理

交工领导小组

预验收、工程收尾审核、资料准确性

交工资料

预制件施工

21

建厂

质检人员、

作业人员

满足生产强度和质量要求

22

原材料

质检人员、施工人员、物资人员、试验人员

混凝土施工规范质量控制标准

混凝土施工规范、合同文件、设计技术要求

施工、质检、试验检测记录

23

模板制作

技术人员、质检人员、施工人员

制作精度、钢度光洁度、可操作性

检测记录

24

预制加工

质检人员、施工人员、试验人员

25

养生

质检人员

养护时间

作业指导书

26

检验与标识

质检人员、生产人员

尺寸误差、混凝土强度、缺陷修复

设计技术要求

27

吊运及安装

质检人员、生产人员、调度人员

运输、安装安全；

安装精度；

防碰撞损坏

喷锚支护

锚杆施工

28

锚杆深度、砂浆饱满度

材质、钻孔灌浆

施工记录、抗拨试验

喷混凝土

29

强度、厚度

配合比、基岩面、喷射工艺、回弹率

图纸、规范、配合比

施工记录、强度试验

灌浆工程

生产试验

30

材料的可靠性

项目技术

物资部门

试验设备、材料、性能、工艺流程等

试验要求、作业指导书、设计图纸

生产工艺

31

钻孔工序

孔位、孔向、孔径、孔偏、孔口管取芯、终孔验收

作业指导书、设计图纸、技术要求

32

作业指导书编制实施

孔深、压水方式、段长、记录、验收

作业指导书、技术要求

质量检查

33

钻孔取芯、压水试验、物探检查

质检工程师

孔深、取芯、阻塞、压水、物探资料

质检记录检查报告

金结及机电工程

埋件

34

①底坎、侧轨

②门槽、底坎、主反轨、门楣

③固定铰座

项目质检人

施工负责人

①门槽跨度、槽宽、工作面的不平度；

②铰座轴的中心、高程、里程、同心度

标书、图纸及施工技术措施

施工记录、验收记录

平面闸门

35

①支承部件安装

②水封安装

①门体厚度、跨度

②止水效果（压紧量、间隙）

液压启闭机

36

①油缸机座、油管与油泵及阀台安装

②管路及油箱阀台

③油缸压力整定调试、运动U-T曲线

机械、电气

①中心、高程相对位置尺寸；

②排列整齐、清洁度、焊接质量；

③各级压力整定值

卷扬机启闭机

37

①启闭机机架安装；

②传动机构

①高程、中心、清洁、注油；

②同轴度、制动器间隙、齿轮间隙

压力钢管安装

38

接口、错牙及背缝间隙；

首装节定位；

管节拼装、焊接

管节安装高程、中心、里程；

焊缝的内外观质量

验收记录

涂装

39

①预处理；

②涂装

①表面清洁度、粗糙度

②涂层厚度、附着力、针孔

管路安装

40

①管路制作

②管路耐压试验

项目质检人施工负责人

在规范及设计要求的试验压力下，检查管路耐压及渗漏情况

集水井深井泵安装

41

①深井泵座安装；

②泵体组装及安装；

①泵座安装水平、高程

②泵体装配的各项检测应符合厂家技术要求

电气设备安装

42

①埋件及接地装置安装

②设备调试

①埋件及接地装置的埋设数量及部位正确；

②接地电阻应符合设计要求；

③电气设备的各项控制功能应正确

试验及检验

43

原材料检验

材质证明或检测结果

试验标准、操作规程

记录

44

现场检测

试验员

试验方法，条件

45

室内试验

46

工序、过程检验

现场检测及室内试验结果

47

原控制的精度；

原始地形图（断面图）精度

责任工程师

埋标情况，控制网精度，放样是否方便；

原始地形图精度

业主提供的资料

检测结果

48

补充施工控制网精度

精度是否达到规范要求；

布设密度是否合适

规范，设计总平面布置图

控制网点图；

成果资料

49

施工详图及设计文件自审

各部位测量负责人

了解设计示意图；

图纸是否清晰，数据有无矛盾

设计图纸、设计文件

日常记录

50

施工放样

放样方法；

放样草图；

放样数据计算

设计图纸，规范

放样草图，计算数据原稿

51

仪器架设定位方向

平面位置方位边长检查；

测站点高程引测

放样记录手簿

52

放样点检测

放样点与轴线的几何尺寸；

与已形成建筑物的相关尺寸

放样图纸；

放样准备资料；

53

隐蔽部位竣工验收测量；

建基面竣工测量

记录手簿，成图资料

安全

54

安全生产

安全副总经理

人、机、物环境等

安全管理办法、公司文件、规章制度

安全记录

四

工程验收及评定

55

签证

质检总工程师、技术人员

分项、分部、单位工程

图纸、规范标准

竣工资料

五

工程竣工移交

56

资料移交

质检总工程师

质量、数量

按合同及有关验收规范要求的数量、质量、验收小组审查，确认合格、安全，向业主移交

六

57

工程实体

移交

已完建的工程实体向业主移交

移交记录

17.5质量管理措施和办法

17.5.1健全质量自检制度，加强质量监督检查

严格执行质量三级自检制度。

质检员在施工的整个过程中坚持旁站制，在现场进行质量跟踪检查，加强对各道工序特别是关键部位或技术复杂部位的专职检查，严格把关，发现问题及时督促有关人员纠正，对在施工中发现的问题作好记录，达不到质量要求或工艺要求的工序不得进入到下道工序。

17.5.2建立和完善施工质量管理办法及措施，确保整个施工过程处于受控状态

（1）执行《质量文件》中的《施工技术管理办法》的有关技术管理办法。

结合本工程设计要求、地质情况及技术要求，编制实施性施工组织设计、制定施工设计文件会审制、技术交底制、开竣工报告制、测量三级复核责任制及资料文件档案管理制。

（2）依据设计图纸、招标文件、施工规范和施工措施及项目执行本集团公司的《质量体系第三层次（管理性）文件》，编制“质量管理计划”，制订出各分部分项工程程序控制图及质量控制点，编制施工作业指导书、操作规程、管理细则和岗位责任制等，对施工质量进行全过程的管理控制，确保整个施工过程连续、稳定地处于受控状态。

管理制度主要有以下十项：