上海浦东新区曹路镇财政所单位决算Word文件下载.docx
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六、科学技术支出
六、其他收入
62.07
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
九、医疗卫生与计划生育支出
5.35
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
1,605.00
十二、农林水支出
3,300.00
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
12,500.00
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
3.92
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
600.00
本年收入合计
18,726.34
本年支出合计
用事业基金弥补收支差额
结余分配
年初结转和结余
2.66
年末结转和结余
64.73
总计
18,729.00
2016年度收入决算表
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
18,726.34
18,664.27
62.07
201
一般公共服务支出
650.00
06
财政事务
50
事业运行
552.70
99
其他财政事务支出
97.30
210
医疗卫生与计划生育支出
5.35
05
医疗保障
02
事业单位医疗
5.354
212
城乡社区支出
城乡社区规划与管理
1,585.00
01
99
其他城乡社区支出
200.00
213
农林水支出
07
农村综合改革
06
对村集体经济组织的补助
215
资源勘探信息等资产
08
支持中小企业发展和管理资产
05
中小企业发展专项
221
住房保障支出
02
住房改革支出
01
住房公积金
229
其他支出
600.00
2016年度支出决算表
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
18,664.27
183.20
18,481.07
173.93
476.07
378.77
97.30
2016年度财政拨款收入支出决算总表
收入决算数
支出决算数
一般公共预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款
二、政府性基金预算财政拨款
1,605.00
3,300.00
12,500.00
3.92
年初财政拨款结转和结余
年末财政拨款结转和结余
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算数
552.70
183.20
18,481.07
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:
基本支出决算数
经济分类
人员经费
公用经费
301
工资福利支出
165.31
基本工资
18.97
津贴补贴
25.17
03
奖金
19.97
04
其他社会保障缴费
7.26
伙食补助费
绩效工资
机关事业单位基本养老保险缴费
10.42
09
职业年金缴费
4.17
其他工资福利支出
79.35
302
商品和服务支出
13.97
办公费
4.31
印刷费
咨询费
手续费
0.08
水费
电费
邮电费
0.10
取暖费
物业管理费
11
差旅费
12
因公出国(境)费用
13
维修(护)费
0.30
14
租赁费
15
会议费
16
培训费
17
公务接待费
0.15
18
专用材料费
24
被装购置费
25
专用燃料费
26
劳务费
0.20
27
委托业务费
28
工会经费
29
福利费
1.33
31
公务用车运行维护费
39
其他交通费用
40
税金及附加费用
其他商品和服务支出
7.42
303
对个人和家庭的补助
离休费
退休费
退职(役)费
抚恤金
生活补助
医疗费
助学金
奖励金
住房公积金
提租补贴
购房补贴
其他对个人和家庭的补助支出
310
其他资本性支出
办公设备购置
专用设备购置
信息网络及软件购置更新
公务用车购置
19
其他交通工具购置
其他资本性支出
169.23
2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
一般公共预算财政拨款“三公”经费
机关运行
经费决算数
因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车
购置费
运行费
预算数
4.00
2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
政府性基金预算财政拨款支出决算数
注:
本单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。
第三部分上海市浦东新区曹路镇财政所2016年度单位决算情况说明
一、关于2016年度收入支出总体情况说明
2016年度本单位收入总计为18,726.34万元、支出总计为18,664.27万元。
与2015年度相比,收入总计减少31.99万元,支出合计减少91.40万元。
主要原因:
2016年财政拨款收入、其他收入比上年减少,支出比上年减少主要是节约开支。
二、关于2016年度收入决算情况说明
2016年度本单位收入合计18,726.34万元,其中:
财政拨款收入18,664.27万元,占99.67%;
其他收入62.07万元,占0.33%。
三、关于2016年度支出决算情况说明
2016年度本单位支出合计18,664.27万元,其中:
基本支出183.20万元,占0.98%;
项目支出18,481.07万元,占99.02%。
四、关于2016年度财政拨款收入支出总体情况说明
本单位2016年度财政拨款收入总决算18,726.34万元,支出总决算18,664.27万元。
与2015年度相比,财政拨款收入总计减少31.99万元,降低0.17%;
财政拨款支出总计降低111.40万元,0.49%。
减少城乡社区规划与管理支出、减少对村集体经济组织的补助。
五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出总体情况。
本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出18,664.27万元,占本年支出合计的100%。
与2015年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少91.40万元,降低0.49%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出18,664.27万元,主要用于以下方面:
一般公共服务支出(类)650.00万元,3.48%;
医疗卫生与计划生育支出(类)5.35万元,占0.03%;
城乡社区支出(类)1,605.00万元,占8.61%;
农林水支出(类)3,300.00万元,占17.70%;
资源勘探信息等支出(类)12,500.00万元,占67.04%;
住房保障支出(类)3.92万元,占0.02%;
其他支出(类)600.00万元,占3.12%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为19,208.05万元,支出决算为18,664.27万元,完成年初预算的97.17%。
决算数小于预算数的主要原因:
减少一般公共服务支出跟其他支出。
其中:
1、一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项)552.70万元。
主要用于:
保障所属事业单位的工资福利支出、离退休支出、商品和服务支出、办公设备购置等。
年初预算为590.52万元,支出决算为552.70万元,完成年初预算的93.60%。
认真履行八项规定要求,厉行节约,节省开支。
2、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)5.35万元。
缴纳事业单位在职人员医疗保险等支出。
年初预算为5.56万元,支出决算为5.35万元,完成年初预算的96.22%。
预算编制不精确。
3、城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)1,605.00万元。
城乡社区规划与管理。
年初预算为1,611.00万元,支出决算为1,605.00万元,完成年初预算的99.63%。
4、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村集体经济组织的补助(项)3,300.00万元。
对村集体经济组织的补助。
年初预算为3,300.00万元,支出决算为3,300.00万元,完成年初预算的100%。
5、资源勘探信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)中小企业发展专项(项)12,500.00万元。
支持中小企业专业化发展、与大企业协作配套等方面的支出。
年初预算为12,500.00万元,支出决算为12,500.00万元,完成年初预算的100%。
6、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)3.92万元。
缴纳在职人员住房公积金支出。
年初预算为3.67万元,支出决算为3.92万元,完成年初预算的106.81%。
决算数大于预算数的主要原因:
7、其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)600.00万元。
归还银行贷款等。
年初预算为1,100.00万元,支出决算为600.00万元,完成年初预算的54.55%。
少归还银行贷款。
六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2016年度一般公共预算财政拨款基本支出183.20万元,包括人员经费169.23万元,公用经费13.97万元。
基本支出中:
1、工资福利支出165.31万元,主要用于:
基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费和其他工资福利支出。
2、商品和服务支出13.97万
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